T 2024-054 Berekening procentuele verhoging in het raadsvoorstel

Toezeggingen NR en onderwerp Toezegging:

T 2024-054 Berekening procentuele verhoging in het raadsvoorstel

Toezegging gedaan tijdens:

RTG SenB d.d. 13 juni 2024 bij Agendapunt 8: GGD Gelderland-Zuid Concept begroting 2025 en begrotingswijziging 2024.

Toezegging:

Portefeuillehouder Reuvers zegt toe uiterlijk twee dagen voor de raadsvergadering schriftelijk terug te komen op de vraag hoe hoog de procentuele verhoging – genoemd onder het kopje Financiën 2.1 in het raadsvoorstel – is.

Portefeuillehouder:

R.A.N. Reuvers

Datum akkoord college:

Afdoening/Antwoord Volgens de begroting van de GGD GZ stijgen de kosten in 2025 met 12,3% ten opzichte van 2024. Zie onderstaande berekening: Toelichting Begrote kosten WMW begroting GGD 2025 Begrote kosten WMW begroting GGD 2024 Verschil (kostenstijging)

Bedrag € 1.306.826,€ 1.163.353 € 143.473,- (12,3%)

De hierboven beschreven kostenstijging van € 143.473,- bestaat in het kort uit: Kostenstijging GGD 2025 1.Beschreven ontwikkelingen onder argumenten raadsvoorstel (incl. loon/prijsindex) 2.Producten gecompenseerd door rijksmiddelen (JGZ Oekraïners en kansrijke start) 3.Gewijzigde verhouding inwoners ten opzichte andere gemeenten 4. Kleine wijzigingen in facultatieve diensten Totaal

Bedrag € 101.704,€ 35.568,€ 5.748,€ 453,€ 143.473,-

Noot: De onder het kopje “financien, 2.1” genoemde extra raming binnen onze begroting bedraagt € 119.820,-. Het verschil met de hierboven genoemde kostenuitzetting van € 143.473,- wordt met name veroorzaakt doordat de gemeentebegroting eerder is opgehoogd met onze eigen prijsindex.

Z.104325