RV Zienswijze op jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 ODR

Raadsvoorstel

Onderwerp

zienswijze op jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 ODR

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Ruimte

Zaakkenmerk/Document kenmerk Datum collegebesluit Vertrouwelijkheid Bijlagen

Z.133183/D.358679 19 mei 2026 Openbaar Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De concept zienswijzebrief over de Jaarstukken 2025 en de ontwerp Begroting 2027 van de GR-ODR vast te stellen.

Aanleiding

Op 31 maart 2026 hebben we de Jaarstukken 2025 en ontwerp Begroting 2027 van de GR-ODR ontvangen. Deze zijn opgenomen op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 20 mei 2026 met de nummers 2026-107 respectievelijk 2026-105. Uw raad kan gebruik maken van de zienswijzemogelijkheid. U wordt geadviseerd de bijgevoegde concept zienswijzebrief vast te stellen.

Beoogd effect

Argumenten

U in de gelegenheid stellen uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

1.1 Toezending van de Jaarstukken 2025 en ontwerp Begroting 2027 is conform de gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODR In de GR is vastgelegd dat het DB voor 15 april de Jaarstukken en ontwerp Begroting aan de raden verstrekt om hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Zoals hiervoor vermeld heeft de ODR aan deze verplichting voldaan. JAARSTUKKEN 2025 1.2 De Jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat Het jaar 2025 is voor de ODR in financiële zin afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.178.907 1.3 Er is sprake van een positieve weerstandsratio De weerstandsratio geeft aan in welke mate de ODR weerbaar is voor financiële risico’s. Ultimo 2025 bedraagt deze ratio 1,02 (2024: 1,00). Dit geeft aan dat de ODR op dit moment zelfstandig in staat is de financiële risico’s op te vangen wanneer deze zich voor zouden doen. 1.4 Het accountantsverslag is bijgevoegd De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring op het aspect getrouwheid te verstrekken én een goedkeurend oordeel over de rechtmatigheid van de specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) te verstrekken. Dit alles onder voorbehoud dat de jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het AB. 1.5 Het Milieujaarverslag 2025 is bijgevoegd In het milieujaarverslag is vermeld hoe de ODR in het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2025 (RUP2025).

Met het opstellen en beschikbaar stellen van het jaarverslag wordt invulling gegeven aan artikel 13.11 van het Omgevingsbesluit. ONTWERP BEGROTING 2027 1.6 De Kaderbrief, inclusief zienswijzen, is uitgangspunt voor de ontwerp Begroting 2027 De uitgangspunten voor de ontwerp Begroting 2027 zijn in de Kaderbrief 2027 van de ODR opgenomen. In onze raad van 30 januari jl. is de zienswijzebrief op de Kaderbrief vastgesteld. In deze zienswijzebrief wordt de ODR verzocht om: 1. gezien de verkiezingen niet eerder dan na het zomerreces van 2026 besluitvorming over nieuwe onderwerpen plaats te laten vinden.

2. rekening te houden met een lagere gemeentelijke bijdrage van 1,5% in de begrotingsjaar 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar een 3,0% lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2028. 3. te voldoen aan de personeelscomponent voor 80% vaste bezetting 4. indexatie in overeenstemming brengen met de indexatie in het Gemeentefonds 5. aandacht te hebben voor de rechtmatigheidsverantwoording aangezien deze de rechtmatigheidsverantwoording van gemeenten kan beïnvloeden 6. Robuustheid: in kaart brengen van scenario's voor het voldoen aan de robuustheidseisen. 7. Verbeteren van de dienstverlening 1.7 De meerjarenbegroting 2028-2030 van de ODR is toegevoegd Bij de ontwerp Begroting 2027 is een meerjarenbegroting 20282030 gevoegd conform de voorschriften uit het BBV. De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen.

Kanttekeningen

1.1 De klanttevredenheid daalt Inwoners, ondernemers en gemeenten willen snel, duidelijk en goed geholpen worden. Tegelijk zien we dat de klanttevredenheid daalt. Daarom werkt de ODR komende jaren gericht aan het verbeteren van de dienstverlening. Daarvoor stelt de ODR met de gemeenten een visie op dienstverlening op. Daarin leggen we vast wat de verwachtingen zijn, waar we wel en (nog) niet aan voldoen en hoe we onze dienstverlening verder gaan verbeteren. 1.2 Taakstelling is niet concreet De ombuigingen om te komen tot een lagere gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt in de begroting 2027, maar er is weinig concreetheid aan gegeven. Daarnaast is de bijdrage via veel werkprogramma’s verhoogd, waardoor besparingen onzichtbaar lijken te zijn geworden. Dit inzicht moet nader uitgewerkt gaan worden.

Financiën

Jaarrekening 2025 Het positieve jaarrekeningresultaat van de ODR bedraagt € 1.178.907. Het dagelijks bestuur (DB) stelt aan het AB van de ODR voor om dit positieve saldo deels (€400.000) te storten in een nieuw op te richten bestemmingsreserve Robuustheid. Het resterende deel (€778.907) wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor gemeente West Maas en Waal betekent dat een uitkering van €87.532 N.b.: specifiek voor onze gemeente geldt overigens dat de totale bijdrage aan de ODR in 2025 circa €169.000 hoger is vanwege de hogere urenproductie op basis van het vastgestelde

Werkprogramma 2025. Per saldo betekent dit een hogere bijdrage van €81.500 over 2025. Deze financiële mee- en tegenvallers voor onze gemeente worden verwerkt in onze jaarrekening 2025. Ontwerp Begroting 2027 De bijdrage aan de ODR van onze gemeente voor 2027 is geraamd op € 2.843.012 (ter vergelijk: in 2026 is dit € 2.755.470). Deze bijdrage zal worden verwerkt in onze gemeentebegroting voor 2027.

Communicatie

Aanpak en planning

De ODR heeft verzocht de zienswijze uiterlijk 23 juni in te dienen. Om die reden wordt na het RTG een conceptzienswijze verstuurd. Na de raadsbehandeling zal de definitieve zienswijzebrief naar het DB van de ODR worden gezonden.

RTG: 3 juni 2026 Raad: 24 juni 2026 Het AB van de ODR zal de ingekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrekken bij de vaststelling van de Jaarstukken 2025 en ontwerp Begroting 2027 in haar vergadering van 6 juli 2026.

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing.

1. aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 2. aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 3. Jaarstukken 2025 4. Ontwerpbegroting 2027 5. zienswijzebrief aan ODR