RV Voorjaarsnota 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorjaarsnota 2025

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk Datum collegebesluit Vertrouwelijkheid Bijlagen

Z.119043/D.326937 20 mei 2025 Openbaar Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1.De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen. 2.Aanvullend krediet van € 4.500 beschikbaar stellen (zie bijlage 1); 3.Het college op te dragen om een structureel meerjarig sluitende Programmabegroting 2026-2029 op te stellen met inachtneming van de uitgesproken bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals is aangegeven in deze Voorjaarsnota; 4.Het voorziene negatieve saldo in 2025 indien noodzakelijk te dekken uit de Algemene reserve;

Aanleiding

In de Voorjaarsnota wordt een doorkijk gemaakt voor de komende 4 jaren. Bestuurlijke ambities en financiële mogelijkheden vormen in dit document de grondslag voor de later in dit jaar (november) vast te stellen Programmabegroting 2026-2029. Daarnaast is de Voorjaarsnota bedoelt om de begroting van het lopende jaar (2025) beargumenteerd bij te stellen.

Beoogd effect

Op basis van deze voorjaarsnota wordt de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van hoe de gemeente er op dit moment financieel voor staat. Hierop kunnen zij de bestuurlijke ambities afstemmen dan wel keuzes maken. Deze besluitvorming heeft een kaderstellend karakter omdat de vaststelling van de Programmabegroting in november van dit jaar leidt tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van de gewenste doelen.

Argumenten

Kanttekeningen

Financiën

De Voorjaarsnota geeft het volgende financiële beeld: 2025: € 1.234.000 tekort 2026: € 1.608.000 tekort 2027: € 568.000 tekort 2028: € 190.000 tekort 2029: € 146.000 tekort In deze voorjaarsnota is het effect van de meicirculaire van het rijk nog niet meegenomen. In de voorjaarsnota van het rijk is bekend gemaakt dat er extra geld naar gemeenten gaat o.a. om de terugval in het gemeentefonds (het ravijnjaar) op te vangen en om de stijgende kosten in de jeugdzorg (deels) op te vangen. Het Rijk heeft nog geen vertaling gemaakt wat dit voor individuele gemeenten aan extra middelen betekent. Daarom hebben we deze aangekondigde extra maatregelen niet kunnen verwerken in deze Voorjaarsnota. Zoals gebruikelijk wordt u middels een aanvullend raadsvoorstel geïnformeerd over de meicirculaire met daarin een actueel financieel.

Communicatie

Aanpak en planning

Nadat besluitvorming over de Voorjaarsnota heeft plaatsgevonden zal in de maanden daarna deze kaderstelling verder worden uitgewerkt in de Programmabegroting 2026-2029. De begrotingsbehandeling staat gepland voor 5 november 2025.

Participatie

Bijlagen

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025