RV Voorjaarsnota 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorjaarsnota 2023

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.086049/D.249741

Datum document

16 mei 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Uw raad wordt gevraagd: 1. De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen; 2. Aanvullend krediet voor 2023 van € 377.000 beschikbaar te stellen (zie bijlage 1); 3. Het college op te dragen de Programmabegroting 2024-2027 op te stellen met inachtneming van de uitgesproken bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals is aangegeven in deze Voorjaarsnota; 4. Het voorziene negatieve saldo in 2023 indien noodzakelijk te dekken uit de Algemene reserve.

Aanleiding

In de Voorjaarsnota wordt een doorkijk gemaakt voor de komende 4 jaren. Bestuurlijke ambities en financiële mogelijkheden vormen in dit document de grondslag voor de later in dit jaar (november) vast te stellen Programmabegroting 2024-2027. Daarnaast is de Voorjaarsnota bedoelt om de begroting van het lopende jaar (2023) beargumenteerd bij te stellen.

Beoogd effect

Op basis van deze voorjaarsnota wordt de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van hoe de gemeente er op dit moment financieel voor staat. Hierop kunnen zij de bestuurlijke ambities afstemmen dan wel keuzes maken. Deze besluitvorming heeft een kaderstellend karakter omdat de vaststelling van de Programmabegroting in november van dit jaar leidt tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren de gewenste doelen en maatschappelijke effecten.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen

Financiën De Voorjaarsnota geeft het volgende financiële beeld te zien: (zie pagina 4 van de nota) 2024 €. 19.000,- overschot 2025 €. 703.000,- overschot 2026 € 1.141.000,- tekort 2027 € 2.383.000,- tekort Hierbij wordt opgemerkt dat op het moment van opstellen van de Voorjaarsnota 2023 de zgn "Meicirculaire" gemeentefonds ontbrak. De verwachting is dat deze circulaire het bovenstaande beeld behoorlijk zal nuanceren in positieve zin. In welke omvang is op dit moment niet te zeggen. Zodra de circulaire is verwerkt en de effecten bekend zijn (medio juni) zullen wij uw raad middels een addendum het actuele meerjarenperspectief aanbieden. Dit is dan de basis voor de besluitvorming op 6 juli a.s. Uitgangpunt is en blijft om bij de vaststelling van de Programmabegroting 2024 (november 2023) een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Hondenbelasting Bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 (2 november 2022) is door het college toegezegd de verhouding tussen lasten en basten alsmede de tarieven van de Hondenbelasting nader te bezien. Dit op grond van een 2-tal destijds ingediende moties.

In aanloop naar deze Voorjaarsnota hebben wij deze exercitie uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat de kosten en baten elkaar niet veel ontlopen. ( kosten €. 85.000 inclusief uren eigen personeel en uitbreiding uitlaatveldjes; baten €. 92.000) Een nivellering van het tarief (geen differentiatie) zou een aanzienlijke vermindering van de kostendekking zijn. Deze bevindingen geven ons college geen aanleiding om de Hondenbelasting te herzien/wijzigen.

Communicatie

Nadat uw raad de stukken heeft ontvangen zal ook de pers hierover worden geïnformeerd.

Aanpak en planning

Nadat besluitvorming over de Voorjaarsnota heeft plaatsgevonden zal in de maanden daarna deze kaderstelling verder worden uitgewerkt in de Programmabegroting 2024. De begrotingsbehandeling staat gepland voor 9 november 2023.

Bijlagen

-Voorjaarsnota 2023