RV Uitbreiding voorbereidingskrediet KC Beneden-Leeuwen

Raadsvoorstel

Onderwerp

Uitbreiding Voorbereidingskrediet KindCentrum Beneden-Leeuwen

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.101050/D.285912

Datum document

11 april 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Nee

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het uitwerken van de plannen voor de structurele uitbreiding van het KindCentrum Beneden-Leeuwen. 2. In te stemmen met de verhoging van het voorbereidingskrediet “Uitbreiding KindCentrum Beneden-Leeuwen” voor 2024 met € 300.000. 3. Het bedrag van € 300.000 ten laste laten komen van de algemene reserve.

Aanleiding

Op 7 juli 2022 stelde u een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar voor het KindCentrum Beneden-Leeuwen (Z.072.297). Dit krediet was o.a. nodig om zicht te krijgen op de structurele

huisvestingsoplossing. Inmiddels is het krediet (nagenoeg) volledig benut. Het is duidelijk hoe de structurele oplossing er op hoofdlijnen uit ziet. Met de schoolbesturen en de kinderopvang is overeenstemming bereikt over de omvang en de plek van de uitbreiding. De benodigde bestemmingsplanwijziging legde het college ter inzage (Z.087.732). De aandacht kan nu worden verlegd naar de uitwerking van de business case, het opstellen van een Programma van Eisen en het laten opstellen van een voorlopig ontwerp.

Beoogd effect

Argumenten

De uitwerking en bijbehorende uitgaven ten behoeve van de structurele huisvestingsoplossing KindCentrum Beneden-Leeuwen vinden doorgang in 2024.

1.1 De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van adequate onderwijshuisvesting 2.1 Het huidige voorbereidingskrediet “Uitbreiding KindCentrum BenedenLeeuwen” van € 170.000 is (nagenoeg) volledig benut Er is geen financiële ruimte meer voor het uitwerken van de business case, het opstellen van een Programma van Eisen en het inhuren van een architect en adviseurs. 2.2 Het stopzetten van de werkzaamheden aan het project uitbreiding KindCentrum Beneden-Leeuwen is zeer onwenselijk Zonder verhoging van het voorbereidingskrediet moeten we de werkzaamheden aan het project stopzetten. De rekeningen van nog uit te voeren activiteiten kunnen niet meer ten laste van het voorbereidingskrediet worden geboekt. Het project loopt hierdoor (nog) meer vertraging op. 2.3 De gerealiseerde tijdelijke huisvesting biedt voorlopig voldoende ruimte Met de tijdelijke huisvesting realiseerden we 576 m² bruto vloeroppervlakte. Gezien het uiteindelijke ruimtetekort van 1.600 m² is dit voor de komende jaren een oplossing. Bovendien is de tijdelijke huisvesting financieel begroot tot najaar 2027. 2.4 In de raadsvergadering van september 2024 volgt een raadsvoorstel We leggen u de business case voor met het voorstel voor het benodigde investeringsbudget voor het gehele project. De nu gevraagde ophoging van het voorbereidingskrediet met € 300.000 maakt hiervan onderdeel uit.

Kanttekeningen

2.1 We besteedden het budget o.a. aan kosten die niet waren begroot of hoger uitvielen De oorzaken voor de (nagenoeg) volledige benutting van het krediet zijn de volgende: • De werkzaamheden rondom de (opties van) tijdelijke huisvesting, namen meer tijd en budget in beslag. • De werkzaamheden rondom de (opties van) permanente huisvesting, namen meer tijd en budget in beslag. • De technisch projectleider was begroot voor 1 dag per week voor

een half jaar (juli - dec 2022). • De kosten van (externe) inhuur van de ambtelijk projectleider en adviseur Openbare Ruimte waren niet begroot. Hierdoor is er geen budget meer voor o.a. de expertise voor het ontwerp van de structurele oplossing.

Financiën

Voorbereidingskrediet In onderstaande tabel de uitsplitsing van het op 07 juli 2022 verstrekte voorbereidingskrediet van € 170.000. Voorbereidingskrediet - 2022/2023 Vervolgonderzoek stedenbouwkundige € 25.000 / landschapsarchitect

gereed

Vervolgonderzoek naar opties tijdelijke € 10.000 huisvesting

gereed

Inhuur technisch projectleider (1 dag/week, half jaar lang)

gereed

€ 20.000

Expertise voor ontwerp van structurele € 100.000 oplossing

budget is benut voor inhuur projectleiders 2023 en deels 2024

Onvoorzien

€ 15.000

benut

TOTAAL

€ 170.000

In onderstaande tabel de uitsplitsing voor het benodigde voorbereidingskrediet van € 300.000. Voorbereidingskrediet - 2023/2024 Inhuur technisch projectleider

€ 30.000

Inhuur ambtelijk projectleider

€ 50.000

Inhuur adviseurs Financiën, Openbare Ruimte, Ruimte en € 70.000 Verkeer Expertise voor ontwerp van structurele oplossing: - business case met investeringsraming - opstellen Programma van Eisen - inhuur architect en adviseurs t.b.v. voorlopig ontwerp

€ 17.000 € 30.000 € 73.000

TOTAAL

€ 300.000

De business case beschrijft het project met een massastudie, een planning en een investeringsraming. De technisch projectleider zorgt voor de selectie van de architect en adviseurs, de opdrachtverlening, inbreng van expertise en het afstemmen van het project op de aanpassing van de openbare ruimte.

Investeringsbudget Het voorbereidingskrediet van € 300.000 is onderdeel van het investeringsbudget. Op grond van kengetallen is nu al te voorzien dat de investeringskosten voor het project KindCentrum Beneden-Leeuwen hoger uitvallen dan geraamd in het IHP en de meerjarenbegroting (2024-2027). In de Voorjaarsnota en de meerjarenbegroting (2025-2028) stellen we daarom voor het investeringsbudget te verhogen van € 2,6 miljoen naar € 6 miljoen. Het investeringsbudget van € 6 miljoen is inclusief de € 300.000 die nu als voorbereidingskrediet wordt gevraagd. In het raadsvoorstel van september 2024 stellen we bovendien voor de kapitaallasten die deze investering met zich meebrengt te dekken uit de reserve kapitaallasten. De verhoging van de investeringskosten is enerzijds het gevolg van de verdubbeling van het aantal m² bruto vloer oppervlakte. In plaats van 800 m² vermeld in het Integraal HuisvestingsPlan is het ruimtekort maximaal 1.600 m². Anderzijds vanwege de forse stijging van de bouwkosten. Dit betekent ook een aanzienlijke verhoging van de kapitaallasten. Ook de rente is ondertussen hoger dan bij vaststelling van het IHP.

Communicatie

Aanpak en planning

Participatie

Bijlagen

N.v.t.

• Tot aan de zomervakantie 2024 worden de business case en het Programma van Eisen verder uitgewerkt. • In september 2024 leggen we u een raadsvoorstel voor. Hierin staat o.a. een nadere specificatie van het benodigde investeringsbudget en het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het KindCentrum. • In september 2024 leggen we u een raadsvoorstel voor. Hierin staat o.a. het benodigde investeringsbudget voor de noodzakelijk aanpassingen in de openbare ruimte. Deze twee “losse” raadsvoorstellen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. • Na de zomer 2024 selecteren we architecten en adviseurs. Deze maken het ontwerp van de uitbreiding.

Er vindt structureel overleg plaats in werkgroep en stuurgroep.