RV Programmamanager 'verbetering kwaliteit en kostenbeheersing Wmo en Jeugdwet'

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmamanager 'verbetering kwaliteit en kostenbeheersing Wmo en Jeugdwet'

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.111317/D.329755

Datum collegebesluit

1 juli 2025

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Nee

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. Voor de periode van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2025 een eenmalig budget van € 49.500 beschikbaar te stellen voor de inhuur van een programmamanager voor het project ‘verbetering kwaliteit en kostenbeheersing Wmo en Jeugdwet’. 2. Dit bedrag te dekken uit de algemene middelen.

Aanleiding

Op 3 juni besloten wij het plan van aanpak “verbetering kwaliteit en kostenbeheersing Wmo en Jeugdwet” vast te stellen. En de

organisatie opdracht te geven om de genoemde acties en maatregelen in het plan van aanpak op te pakken volgens voorgestelde planning. U bent hierover geïnformeerd met een informatienota. Om de voortgang in het programma te waarborgen stellen wij voor om de inhuur van de programmamanager voort te zetten en de overschrijding van het budget voor uitvoeringskosten Wmo en Jeugd te dekken uit de algemene reserve.

Beoogd effect

Argumenten

Besluitvorming over dekking van de kosten voor de vervolgopdracht van de huidige programmamanager. En daarmee voortgang te houden in de uitvoering van het plan van aanpak "verbetering kwaliteit en kostenbeheersing Wmo en Jeugdwet".

1.1. Er ontstaat een overschrijding van de begrote uitvoeringskosten Wmo en Jeugd en er is geen andere dekking binnen het programma. Daarom verzoeken wij de gemeenteraad om de overschrijding te dekken uit de algemene reserve. 1.2. Een programma van deze omvang met politieke gevoeligheid vraagt om een ervaren en onafhankelijk programmamanager. Veel gemeenten hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Dergelijke programma’s lopen of hebben ook bij andere gemeenten gelopen. We hebben daarom een programmamanager nodig die vergelijkbare ervaring heeft bij (een) andere gemeente(n). En een netwerk heeft, met name ook buiten de Regio Rivierenland. In onze organisatie is niemand met deze vaardigheden beschikbaar. 1.3. De programmamanager heeft bewezen voortgang te kunnen houden in het programma. In het afgelopen half jaar hebben we grote stappen gezet, die hebben geleid tot een gedegen plan van aanpak. En een aantal quick wins. Het is noodzakelijk om tempo te houden in het programma. 1.4. De uitvoering van het plan van aanpak is een belangrijke voorwaarde om de eerder vastgestelde financiële taakstelling op het sociale domein te realiseren. Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak zijn de beheersmaatregelen die moeten leiden tot lagere uitgaven binnen Wmo en Jeugdzorg. De kosten gaan in dit geval voor de baten uit.

Kanttekeningen

1.1. De programmamanager zou zichzelf kunnen terugverdienen door middel van uitvoering van de beheersmaatregelen.

Het is niet waarschijnlijk dat dat al in 2025 het geval is. De terugverdientijd van de beheersmaatregelen is langer. Bovendien is er al sprake van een taakstelling op de kosten voor Wmo en Jeugd. Die moet eerst bereikt worden.

Financiën

De kosten voor de inhuur in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2025 bedragen € 49.500,--. Dit leidt tot een overschrijding van de begrote uitvoeringskosten Wmo en Jeugd. Voorgesteld wordt om deze overschrijding te dekken uit de algemene reserve.

Communicatie

Aanpak en planning

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing op dit voorstel.