RV ODR Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

ODR -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Ruimte

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.100133/D.282823

Datum document

12 maart 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023 van de GR-ODR. 2. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2025 van de GRODR. 3. In te stemmen met de conceptzienswijzebrief.

Aanleiding

Op 23 april jl. hebben we de concept Jaarstukken 2023 ontvangen van de GR-ODR. Op 4 april jl. ontvingen we reeds de ontwerp Programmabegroting 2025. U wordt in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen bekend te maken.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van bovenvermelde stukken en in te stemmen met de conceptzienswijzebrief.

Beoogd effect

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Argumenten

1.1 De accountant gaat waarschijnlijk een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken 2023 Vooralsnog heeft de accountant geen fouten en/of onzekerheden in de controle van de jaarstukken geconstateerd die de goedkeuringstolerantie overschrijdt. De werkzaamheden rondom de omzetverantwoording zijn echter nog niet geheel afgerond. Hiertoe worden binnen de ODR nog enkele analyses uitgevoerd. Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, kan de accountant overgaan tot definitieve conclusievorming. Het concept van het accountantsverslag is bijgevoegd. 1.2 De jaarstukken bevatten een aparte bijlage/ rapportage over de kwaliteit van dienstverlening en het jaarverslag klachtenafhandeling Met de resultaten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO) probeert de ODR de dienstverlening continu te verbeteren. Inwoners, bedrijven en (medewerkers van) gemeenten ontvangen van de ODR een klanttevredenheidsonderzoek wanneer zij met hen in contact zijn geweest. Doelstelling van de ODR is een klanttevredenheid van minimaal 80%. Dit is voor alle onderdelen ruimschoots gelukt (gemiddeld 82%) met uitzondering van het onderdeel Bouw (77%), deze blijft iets achter. Op basis van de feedback van de klanten van de ODR zullen verbeteringen worden doorgevoerd als het gaat om het managen van verwachtingen en communicatie (beter proberen te begrijpen en hiernaar handelen).

In het jaar 2023 zijn er 10 formele klachten binnengekomen bij de ODR (in 2022: 8 klachten), waarvan er ultimo 2023 nog 2 in behandeling waren. 1.3 Er is een apart Jaarverslag milieu 2023 Het jaarverslag milieu geeft een uitgebreid en meer inhoudelijk beeld van de, door de ODR, uitgevoerde taken milieuvergunningverlening, milieutoezicht en milieuhandhaving in 2023. Zowel programma als jaarverslag zijn binnen de ODR in ontwikkeling. In dit document wordt nu nog alleen verslag gedaan van de VTH milieutaken die in 2023 zijn uitgevoerd en wordt nog maar beperkt gereflecteerd op het realiseren van de gestelde doelen. Voor 2024 ligt er inmiddels één integraal uitvoeringsprogramma voor alle door de ODR uitgevoerde taken zowel voor bouwen als milieu. Dit “Regionaal Uitvoeringsplan ODR 2024” is met een informatienota naar u gezonden op 6 februari 2024 en opgenomen op de lijst van ingekomen stukken voor uw vergadering van 29 februari 2024 (stuknr.: 2024-030). 1.4 Het positieve financiële resultaat 2023 bedraagt € 1,1 miljoen In de Jaarstukken 2023 is sprake van een overschot van € 1,1 miljoen. Dit zal worden teruggegeven aan de deelnemers van de GR-ODR. Het positieve jaarrekeningsaldo is te verklaren door verschillende voordelen (op met name personeelskosten) waarvan de impact grotendeels pas in de tweede helft van 2023 is gebleken.

Enkele voordelen zijn structureel en daarom ook verwerkt in de ontwerp Programmabegroting; zie hierna.

1.5 De weerstandsratio van de ODR is voldoende De weerstandsratio geeft aan in welke mate de ODR weerbaar is voor financiële risico’s. Ultimo 2023 bedraagt deze ratio 1,04. Dit geeft aan dat de ODR op dit moment zelfstandig in staat is de financiële risico’s op te vangen wanneer deze zich voor zouden doen. 2.1 De Kadernota 2025 is uitgangspunt voor het ontwerp van de programmabegroting 2025 De uitgangspunten voor het ontwerp van de Programmabegroting 2025 zijn in de Kadernota 2025 van de ODR opgenomen. Betreffende Kadernota zat bij de ingekomen stukken voor uw vergadering van 7 december jl. (nr. 2023-253, publicatiedatum 13-11-2023). U heeft geen gebruik gemaakt van de zienswijzemogelijkheid. Het overzicht met de reacties op de zienswijzen die met betrekking tot de Kaderbrief zijn ingediend door de andere gemeenten, is bijgevoegd. 2.2 Structurele voordelen zijn verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2025 Bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2025 is door de ODR onderzocht welke mogelijkheden er zijn om ook structurele voordelen in te boeken. Dit bleek mogelijk op de inhuurtarieven, reiskosten, personele regelingen en rentebaten en heeft ertoe geleid dat het uurtarief met ingang van 2025 structureel met € 2,50 (= ca. 2,5%) verlaagd kan worden.

3.1 Over het algemeen kan een positieve zienswijze worden afgegeven De resultaten van de ODR zijn over het algemeen goed. De ODR bleek onder andere ook heel goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024. We zijn inmiddels bijna een half jaar onderweg en tot nu toe lijkt het allemaal relatief soepel te verlopen.

Kanttekeningen

1.1 en 2.2 Eventuele gevolgen van het landelijk Interbestuurlijk Programma VTH (IBP) In 2023 hadden we te maken met het landelijk IBP. Dit programma heeft als doel om het landelijk VTH-stelsel te versterken en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Een van de thema’s vanuit dit IBP is de robuustheid van Omgevingsdiensten. Hiervoor zijn 6 robuustheidscriteria vastgesteld. De ODR voldoet aan 5 van de 6 eisen, maar heeft te weinig omzet op het gebied van milieutaken. Om ook aan dit criterium te voldoen, heeft de ODR samen met haar deelnemers een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat we hier in de toekomst wel aan kunnen voldoen. Of dit uiteindelijk ook voldoende blijkt te zijn, is op dit moment niet bekend.

Financiën

Concept jaarstukken 2023 Het AB van de ODR wordt voorgesteld het positieve financiële rekeningresultaat ter hoogte van € 1.084.464,- uit te keren aan de deelnemers. Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel van € 121.538,-. Dit bedrag hebben we verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Ontwerp Programmabegroting 2025

In de ontwerp Programmabegroting van de ODR is onze bijdrage voor 2025 geraamd op € 2.702.390,-. Dit is een stijging met € 171.021,- ofwel 6,75% ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2024 en wordt met name veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie. De verhoging vanaf 2025 hebben we verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.

Communicatie

Aanpak en planning

Participatie

Bijlagen

Op 3 juni 2024 organiseert de Gelderland Academie een zienswijzemarkt voor de raden in de regio Rivierenland.

De conceptzienswijzebrief zal na vaststelling in de raad naar de GR-ODR worden gezonden. In de vorm van een zienswijzenota van de GR-ODR zal een terugkoppeling plaatsvinden aan de raad. De vaststelling van de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 is een bevoegdheid van het AB van de GR-ODR en gepland in haar vergadering van 1 juli 2024.

Participatie met inwoners is niet van toepassing.

- Aanbiedingsbrief ODR met de Jaarstukken 2023 - Concept jaarstukken 2023 van de ODR - Concept accountantsverslag 2023 - Beslisnota AB-ODR resultaatbestemming jaarrekening 2023 - Kwaliteit dienstverlening 2023 - Milieu jaarverslag 2023 - Aanbiedingsbrief ODR met de ontwerp Programmabegroting 2025 - Ontwerp Programmabegroting 2025 - Reactie zienswijzen Kadernota 2025 - Concept zienswijzebrief