RV Najaarsnota 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

Najaarsnota 2025

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Bedrijfsvoering

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.125779/D.341722

Datum collegebesluit

11 november 2025

Vertrouwelijkheid Bijlagen

Openbaar Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De Najaarsnota 2025 en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en budgettaire aanpassingen vast te stellen; 2. Een totaalbedrag van € 688.954 over te hevelen naar 2026.

Aanleiding

De planning & control cyclus kent 4 documenten: • Voorjaarsnota • Programmabegroting

• Najaarsnota • Jaarstukken Momenteel is de Najaarsnota aan de orde. In document ligt vooral de focus op de voortgang van de activiteiten die zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2025. Ook is informatie opgenomen over het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief. Bij de actualisatie zijn de ontwikkelingen meegenomen die bekend waren op 15 oktober.

Beoogd effect

Argumenten

Door deze Najaarsnota krijgt u een geactualiseerd beeld over de uitvoering van de Programmabegroting 2025. Vanaf dit jaar wordt in de Najaarsnota ook een voorstel opgenomen voor eventuele budgetoverhevelingen. Hiermee wordt vroegtijdig duidelijkheid geboden over de inzet van resterende middelen, zodat niet hoeft te worden gewacht op de vaststelling van de jaarstukken in juli 2026.

1.1 Na het instemmen met de Najaarsnota heeft u een actueel beeld over de voortgang van de lopende activiteiten in 2025. De nadruk van de Najaarsnota ligt op de verantwoording van de activiteiten die in de Programmabegroting 2025 waren opgenomen. (zie deel 1 van deze Najaarsnota). 1.2 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van de planning van verschillende activiteiten. Bij sommige activiteiten is het nodig om de planning aan te passen. Uit de toelichting wordt duidelijk waarom die aanpassing nodig is. 1.3 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met de budgetbijstellingen. De planning- en control cyclus is zodanig van opzet dat 4 keer per jaar grondig naar de verschillende budgetten wordt gekeken. Bij de planningsdocumenten wordt bepaald of een budgetbijstelling nodig is. De budgetbijstellingen worden in deel 2 van deze nota toegelicht. 2.1 Door het bedrag nu over te hevelen, ontstaat tijdige duidelijkheid over de inzet van resterende middelen. Dit maakt het mogelijk om lopende projecten voortvarend voort te zetten en voorkomt vertraging in de uitvoering. Het gaat bij budgetoverheveling over incidentele budgetten, waarbij de realisatie binnen één jaar plaatsvindt van minimaal € 10.000.

Kanttekeningen

1.1 Bij alle informatie die gepresenteerd is moet duidelijk zijn dat het gaat om de actuele weergave zoals bij het schrijven van de Najaarsnota (15 oktober) bekend was. Ontwikkelingen blijven

doorgaan. De P&C-cyclus is zodanig van opzet dat we u steeds nieuwe informatie brengen, die op dat moment actueel is. 2.1: De overheveling betreft een maximaal bedrag. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt het definitieve overhevelingsbedrag vastgesteld. Indien het beschikbare restantbudget lager is dan het voorgestelde bedrag, wordt het lagere bedrag overgeheveld.

Financiën

Het financiële effect van deze Najaarsnota is: 2025: € 3.297.000 V 2026: € 115.000 V 2027: -€ 210.000 N 2028: € 62.000 V 2029: € 4.000 V Deze bedragen worden verrekend met het verwachte begrotingssaldo waarna het meerjarig perspectief er als volgt uitziet: 2025: € 2.474.000 V 2026: € 255.000 V 2027: € 139.000 V 2028: -€ 621.000 N 2029: -€ 243.000 N

Communicatie

Niet van toepassing.

Aanpak en planning

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Najaarsnota 2025