RV Meicirculaire 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

Meicirculaire 2025

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.120216/D.329780

Datum collegebesluit

1 juli 2025

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De herrekende uitkomsten over 2025 t/m 2029 vast te stellen. 2. Voor de 2 genoemde decentralisatie uitkeringen bedragen te oormerken voor 2025. 3. Voor het jaar 2025 dit via een begrotingswijziging te formaliseren. 4. De uitkomsten voor 2026 t/m 2029 in de meerjarenbegroting 2026 t/m 2029 te verwerken.

Aanleiding

De meicirculaire is 28 mei verschenen en gekoppeld aan de voorjaarsnota van het Rijk. Deze circulaire bevat informatie over demping terugval in het gemeentefonds, tekorten in het budget voor jeugdzorg en de actualisatie van het volume accres en LPO (Loon Prijs Ontwikkeling) accres gebaseerd op de actuele raming van het Centraal Planbureau. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 2024 zijn: (landelijke bedragen) 1. Een demping in de terugval van het gemeentefonds van 400 miljoen vanaf 2026. 2. Middelen hervormingsagenda Jeugd, 356 miljoen vanaf 2026. 3. Tekorten voor rekening Rijk, 414 miljoen structureel vanaf 2025. 4. Groeipad maatregelen hervormingsagenda, 498 miljoen voor 2026 en 447 miljoen voor 2027. 5. Een korting vanuit de opbrengst hervormingsagenda van 507 miljoen vanaf 2028

Beoogd effect

Informatie te verstekken over de uitkomsten van de meicirculaire 2025, de financiële gevolgen te verwerken in de aanstaande meerjarenbegroting 2026 - 2029. Daarnaast schetsen we een actueel beeld over de financiële positie van onze gemeente.

Argumenten

1.1 De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekening zijn parameters zoals, aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden aangepast op basis van o.a. de uitgangspunten in de Voorjaarsnota. Daarnaast is gerekend met de door het ministerie versterkte tarieven. 1.2 Voor een tweetal decentralisatie-uitkeringen over 2025 reserveren we gelden. Er is sprake van meerdere taakmutaties. Wij stellen voor om voor 2025 de volgende stelposten op te nemen: Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet € 135.764 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties € 62.349 2.2 Overige taakmutaties / Integratie en decentralisatie-uitkeringen worden niet geoormerkt en vallen toe aan de algemene middelen. Vanuit onze stelregel dat we realistisch ramen worden kostenbudgetten niet bijgesteld op basis van de mutaties in de algemene uitkering.

1.3.Voor 2025 worden de aangepaste budgetten via een begrotingswijziging verwerkt. 1.4 Voor 2026 en verder worden de aangepaste budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. In onderstaande tabel treft u de ontwikkeling van ons meerjarenperspectief aan, in € 1.000.

Kanttekeningen

1.4 Door de positief uitgevallen meicirculaire, kunnen voorgenomen ombuigings- en of bezuinigingsmaatregelen voorafgaande aan Voorjaarsnota (deels) teruggedraaid worden. Voorafgaande aan de Voorjaarsnota zijn ombuigingen en bezuinigingen geïnventariseerd en uitgewerkt in scenario's. Door de positief uitgevallen meicirculaire van het Rijk waarin o.a. aanvullende middelen Jeugd en andere middelen vanaf 2026 (het ravijnjaar) zijn toegekend, ontstaat ruimte voor het (deels) terugdraaien van voorgenomen ombuigingsopties. In de tabel onder "Financiën" treft u de analyse aan.

Financiën

Het verloop van de algemene uitkering van de meicirculaire 2025 ziet er als volgt uit: (bedragen * € 1.000)

De geactualiseerde stand na verwerking van de meicirculaire 2025 ziet er als volgt uit:

Communicatie

Aanpak en planning

Zodra de vaststelling in uw raadsvergadering heeft plaatsgevonden worden de begrotingswijzigingen administratief verwerkt.

Participatie

Bijlagen

Meicirculaire 2025 ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.