RV Kadernota 2027 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2027 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk Datum collegebesluit Vertrouwelijkheid Bijlagen

Team Ruimte Z.126276/D.343218 6 januari 2026 Openbaar Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2027 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

Aanleiding

Op verzoek van het Algemeen Bestuur wordt door de UBR de Kadernota 2027 voorgelegd aan de raden van alle deelnemende regiogemeenten. De Kadernota bevat een financiële doorrekening met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting. Het Dagelijks Bestuur verzoekt uw college en de raad kennis te nemen

van de Kadernota en indien u een reactie wilt geven deze voor 14 maart 2026 kenbaar te maken. Alle reacties worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 maart 2026.

Beoogd effect

Argumenten

Vanuit West Maas en Waal geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2027 van de UBR.

2.1 De financiële positie van de UBR is solide en toekomstbestendig Met de voorliggende ramingen zoals opgenomen in deze Kadernota 2027 is zichtbaar gemaakt dat de UBR nagenoeg vanaf de start van de aanleg van het breedbandnetwerk kapitaal en vermogen opbouwt en aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Op de langere termijn groeit het eigen vermogen en neemt het saldo liquide middelen verder toe als gevolg van de oplopende exploitatie-overschotten. Het is daarom niet te verwachten dat de deelnemende gemeenten vanuit hun eigenaarschap of garantiestelling voor de lening financiële nadelen zullen ondervinden. De UBR functioneert volledig kostendekkend zonder gemeentelijke bijdrage en voldoet aan alle betalingsverplichtingen. Dit bevestigt dat het netwerk duurzaam en financieel gezond wordt geëxploiteerd. 2.2 De Provincie Gelderland heeft beoordeeld dat de begroting van de UBR structureel en reëel in evenwicht is De provincie Gelderland heeft de begroting 2026 beoordeeld en geeft aan dat deze structureel en reëel in evenwicht is met een laag risicoprofiel. De UBR valt hierdoor onder repressief toezicht. Dit is de lichtste vorm van toezicht. De brief van de provincie is als bijlage bijgevoegd. 2.3 Het aansluiten van adressen verloopt succesvol Eind 2025 is 99% van het netwerk gerealiseerd en in 2026 wordt de laatste 1% aangesloten.

Daarmee zijn alle 8.813 adressen in het buitengebied minimaal “Homes Passed” en circa 7.400 adressen “Homes Connected”. Het deelnamepercentage ligt met 89% boven de oorspronkelijke prognose van 84%, wat zorgt voor een stabiele inkomstenbasis en bevestigt dat het project breed wordt gedragen door inwoners. De laatste adressen in West Maas en Waal zijn sinds 2024 aangesloten.

Kanttekeningen

2.1 Voorzichtigheid bij ramingen De gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen en uiteraard kan (en zal) de werkelijkheid hiervan afwijken. We verwachten niet dat er tekorten ontstaan. De financiële risico's zijn beperkt en er is voorzichtigheid betracht bij de financiële doorrekeningen.

Financiën

Voor de bekostiging van de aanleg van het breedbandnetwerk heeft de UBR een langlopende financieringsovereenkomst afgesloten. De langlopende lening bedraagt € 35.000.000 vanaf 2022 en heeft een looptijd van 48 jaar. De lening wordt lineair afgelost. De UBR loopt geen renterisico voor het langlopende deel van de financiering, omdat ze het rentepercentage van de lening voor 30 jaar heeft vastgelegd op 0,835% voor de periode 2022 tot 2052. Toelichting ontwikkeling liquiditeitspositie De cashflow die vanuit de exploitatie van de UBR wordt gegenereerd, is positief. De investeringsuitgaven worden volledig door leningen gefinancierd. Vanaf 2022 worden aflossingsbetalingen gedaan (ruim € 729.000 per jaar), maar als gevolg van de positieve cashflow (netto-resultaat + afschrijvingslasten) blijft het saldo liquide middelen ruim positief. Als het saldo liquide middelen op middellange termijn verder oploopt door de positieve resultaten, komen middelen beschikbaar om de leningen versneld af te lossen. Dan realiseren we ook een extra voordeel bij de rentelasten en een hoger exploitatie-overschot. Toelichting ontwikkeling solvabiliteitspositie Het eigen vermogen is structureel positief, er is alleen een klein aanloopverlies in 2020 geweest.

In de eerste jaren, waarin de aanleg van het breedbandnetwerk word gerealiseerd, wordt een vermogensbuffer opgebouwd die kan worden ingezet om eventuele toekomstige exploitatieverliezen te kunnen dekken. Na een looptijd van de lening van 23 jaar is een vermogenspositie opgebouwd die samen met de (geschatte) marktwaarde van het netwerk gelijk is aan de uitstaande lening van het breedbandnetwerk. Weerstandsvermogen De 7 gemeenten die deelnemen in de UBR zijn voor hun aandeel aansprakelijk als vermogenstekorten zouden ontstaan of de UBR niet in staat is om aan de aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen. Het gemeentelijk aandeel wordt berekend op basis van de stemverhouding, overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

Communicatie

Aanpak en planning

Niet van toepassing

Het Dagelijks Bestuur dan de UBR wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van uw raad. In 2026 zal naar verwachting de laatste 1% worden aangesloten. Vanaf begin 2026 komt de UBR van de aanlegfase in de beheerfase voor deze adressen. Alle initiële 8.813 adressen zijn dan minimaal Homes Passed (HP) aangesloten. 7.400 daarvan zijn ook Homes Connected (HC). Voor de resterende circa 1.400 adressen die dan nog niet HC zijn aangesloten wordt er geen actief beleid gevoerd in 2026 om deze alsnog aangesloten te krijgen. Wel wordt er een desk ingericht voor aanvragen voor een nieuwe aansluiting. Deze aanvragen zullen

worden doorgeleid naar de aannemer die voor rekening van de aanvrager de aansluiting zal realiseren.

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing

• bijlage 1: Kadernota 2027 • bijlage 2: Besluit provincie inzake repressief toezicht • bijlage 3: Aanbiedingsbrief UBR