RV GGD GZ jaarrekening 2025 begroting 2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

GGD Gelderland-Zuid, Jaarrekening 2025 en begroting 2027

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.132477/D.357768

Datum collegebesluit Vertrouwelijkheid Bijlagen

12 mei 2026 Openbaar Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. In te stemmen met de concept zienswijze over de concept jaarrekening 2025 en de concept begroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ).

• 31 maart 2026: De GGD GZ verzond de concept jaarrekening 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De GGD GZ vraagt de raden om vóór 1 juni 2026 een zienswijze in te dienen. Zo kan het Dagelijks Bestuur de zienswijzen betrekken bij hun voorbereiding van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2026.

• 31 maart 2026: De GGD GZ verzond de concept begroting 2027 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De GGD GZ vraagt de raden om vóór 22 juni 2026 (en anders z.s.m. daarna) een zienswijze in te dienen. Zo kan het Dagelijks Bestuur de zienswijzen betrekken bij hun voorbereiding van het Algemeen Bestuur van 3 september 2026. • 20 april 2026: De adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (Adviesfunctie) regio Nijmegen stuurde een adviesrapport. De Adviesfunctie adviseert aan het hele werkgebied van de GGD Gelderland-Zuid (dus ook Rivierenland) over de jaarrekening en de begroting. De Adviesfunctie toetst de stukken aan het realiteitsgehalte van de raming en de toepassing van de vastgestelde Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN-normen).

Beoogd effect

Argumenten

• Kennis nemen van de concept jaarrekening 2025 en de concept begroting 2027 van de GGD GZ. • Een zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD GZ op bovengenoemde jaarrekening 2025 en begroting 2026.

Jaarrekening 2025 1.1 De jaarrekening voldoet aan de BRN normen De Adviesfunctie GR constateert geen bijzonderheden. De accountant heeft aangegeven dat er geen bijzonderheden zijn. Een accountantsverklaring volgt binnenkort. 1.2 Het bedrag van € 500.000,- dat wordt bestemd voor de ontvlechting van de gezamenlijke bedrijfsvoering GGD / VRGZ is reëel, gezien de scheefgroei in diensten. Het belangrijkste inhoudelijke punt is dat de GGD GZ in 2025 een positief resultaat van € 550.000,- heeft gerealiseerd. Dit komt grotendeels doordat de VRGZ niet de begrootte meerkosten voor de scheefgroei van de ondersteunende diensten in rekening mocht brengen aan de GGD GZ, omdat het in strijd bleek met de geldende regeling "Kosten voor Gemene Rekening (KGR)". De onterecht gestuurde factuur vanuit de VRGZ voor de extra doorbelasting van de ondersteunende diensten in 2024 is in 2025 gecorrigeerd. In 2024 én 2025 heeft geen verrekening van kosten plaatsgevonden, resulterend in een positief saldo van € 500.000,(€ 250.000,- per jaar) bij de GGD GZ. Andere verklaringen zijn de uitgestelde aanbesteding voor kantoorautomatisering, minder personeelskosten en lagere kosten voor forensisch geneeskundige diensten. De GGD GZ stelt voor om € 500.000,- van het gerealiseerde positieve resultaat te storten in een bestemde reserve inzake ontvlechting bedrijfsvoering GGD / VRGZ, bedoeld

voor de gezamenlijke frictiekosten van de ontvlechting. De overige € 50.000,- wordt gestort in de algemene reserve. Begroting 2027 1.3 De voorgestelde indexering is conform de BRN-normen (€ 2.078.000,- regio). De GGD GZ past de indexering correct toe volgens de vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. De GGD GZ raamt de index op 4,91%. 1.4 De voorgestelde maatregelen rondom de Wet- en Regelgeving m.b.t privacy en informatievoorziening zijn nodig voor de toekomstbestendigheid (€ 82.000,- regio) De privacy wetgeving is de afgelopen jaren substantieel uitgebreid en aangescherpt. Om aan de AVG te blijven voldoen is een personele uitbreiding nodig om de benodigde Data Protection Impact Assessments (DIPA's) uit te voeren. Om aan de informatiebeveiligingswetgeving te voldoen is aanvullende software nodig voor Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). 1.5 De voorgestelde uitbreiding m.b.t. Bijzondere Zorg is noodzakelijk om voldoende zorg te verlenen en wachtlijsten te voorkomen (€ 200.000,- regio). Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor sociaal kwetsbare mensen met meervoudige, complexe problematiek. Zij maken niet vrijwillig gebruik van zorg en hebben volgens hun omgeving hulp nodig. Deze mensen kampen met ernstige problemen (zoals vervuiling). Ook kunnen zij overlast bezorgen.

Het aantal casussen en de complexiteit is toegenomen, omdat meer mensen kampen met meervoudige complexe problematiek en de wachtlijsten binnen de reguliere zorg zijn opgelopen. 1.6 Omdat er veel vraag is naar hulp om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen stijgen de kosten van het programma "Nu niet Zwanger" (€ 130.000,- regio). Het doel van het programma "Nu niet Zwanger" is om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen bij mensen in een kwetsbare situatie. Dit voorkomt problemen bij kwetsbare inwoners. Het bespaart uiteindelijk ook hoge kosten voor (jeugd)zorg. Door het succes van het programma neemt het aantal cliënten en ketenpartners toe. Ook wordt er vaker voor duurzame anticonceptie gekozen. 1.7 Gezien de wachtlijsten bij Veilig Thuis is het onverstandig om volgens de huidige begrotingssystematiek € 359.887,- af te ramen (uitzetting € 0,-) Volgens de huidige systematiek gaan we bij het bepalen van de formatiebegroting van Veilig Thuis uit van het gemiddelde van het aantal geleverde diensten van de afgelopen 3 jaar. Dat zou betekenen dat de bijdrage voor Veilig Thuis in de conceptbegroting verlaagd moet worden met € 359.887,-. De afgelopen twee jaar is het aantal casussen en de complexiteit hiervan (waaronder femicide) toegenomen. Hierdoor is er een wachtlijst ontstaan. Door

de investeringen die Veilig Thuis de afgelopen maanden heeft gedaan hebben zij meer grip gekregen op de werkvoorraad en is de wachtlijst inmiddels weer ingekrompen. Als gemeenten het budget zouden verlagen, moet Veilig Thuis personeel ontslaan. Dat heeft als gevolg dat de wachtlijsten verder zouden oplopen tot een onacceptabel niveau. Door de formatiebegroting nu eenmalig te bevriezen ontstaat voldoende ruimte. Het AB heeft in 2023 afgesproken om de huidige begrotingssystematiek in de loop van 2027 te evalueren. We nemen het effect op mogelijke wachtlijsten mee in deze evaluatie. 1.8 De gevraagde uitbreiding van beleidscapaciteit en de aanschaf van een applicatie is noodzakelijk om toezicht Wmo en kinderopvang goed uit te voeren (uitzetting regio € 101.000,-) De GGD GZ heeft structurele beleidscapaciteit nodig op het gebied van Wmo toezicht om: data, trends en signalen te vertalen naar (prioriteiten binnen) uniform beleid en kwaliteitsverbetering te realiseren. Dit is o.a. noodzakelijk om zorgfraude tegen te gaan. De GGD GZ wil een applicatie aanschaffen voor de standaardisering en automatisering van processen, dossiervorming en archivering van Wmo toezicht en toezicht kinderopvang.

Wij vragen de GGD GZ hierbij of de kantoorautomatisering voor WMO-toezicht en Toezicht op de Kinderopvang in samenhang aangeschaft en beheerd kan worden met mogelijke shared services met andere GGD-en om alsnog schaalvoordelen te behalen. 1.9 De GGD GZ wil in aanloop naar de begroting 2028 in gesprek met gemeenten over het opnemen van meer uniforme taken m.b.t. Gezond Leven om de bedrijfsvoering te verbeteren We begrijpen het belang van de GGD GZ om een substantieel volume aan uniforme taken op het gebied van Gezond Leven te realiseren. Zoals eerder toegezegd gaan we hierover met de GGD GZ in gesprek. We geven in de zienswijze aan dat we hierbij rekening houden met onze budgetten en de vraag vanuit onze gemeente naar de diensten van Gezond Leven. Het AZWA stelt meerjarig extra middelen beschikbaar. Daarom streven we ernaar om de GGD GZ financiële ruimte en continuïteit te bieden uitgaande van de looptijd van de Rijksfinanciering van de desbetreffende onderdelen.

Kanttekeningen

Financiën

Geen.

1.1 en 1.2 (jaarrekening 2025): Niet van toepassing Zoals onder argumenten aangegeven stort de GGD GZ het overschot in: een bestemmingsreserve voor de ontvlechting met de VRGZ (€ 500.000,-) en in de algemene reserve (€ 50.000,-). 1.3 t/m 1.9 (begroting 2027): In totaal hebben we voor de GGD € 1.351.097,- begroot voor 2027

Zie pagina 96 van de begroting GGD GZ voor een toelichting voor WMW. Voor "Nu niet Zwanger" is het nog onbekend hoeveel AZWA middelen we krijgen en hoe we deze in het regioplan gaan inzetten, daarom hebben we de middelen in onze begroting opgenomen. We bekijken t.z.t. of we (een deel van de uitzetting) kunnen dekken met AZWA middelen.

Communicatie

• Het college diende op dinsdag mei 2026 een voorlopige zienswijze in. De deelnemende gemeenten moeten de zienswijze op de jaarrekening 2025 vóór 1 juni 2026 indienen en de zienswijze op de begroting 2027 vóór 22 juni 2026. Zoals afgesproken in de regio bundelen we de jaarrekening 2025 en de begroting 2027 in één zienswijze. Gezien onze raadsagenda kon u niet tijdig besluiten over de zienswijze.

Aanpak en planning

• 2 juli 2026: het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD GZ besluit met een meerderheid van stemmen over de jaarrekening 2025 van de GGD GZ. • 3 september 2026: het AB van de GGD GZ besluit met een meerderheid van stemmen over de begroting 2027 van de GGD GZ.

Participatie

Bijlagen

Niet van toepassing.

-bijlage 1: brief raden concept jaarrekening GGD GZ 2025 -bijlage 2: concept jaarstukken GGD GZ 2025 jaarverslag (publieksversie) -bijlage 3: concept jaarstukken GGD GZ 2025 jaarverslag (bestuursversie) -bijlage 4: concept jaarstukken GGD GZ 2025 jaarrekening -bijlage 5: brief raden concept programmabegroting GGD GZ 2027 -bijlage 6: Concept programmabegroting GGD GZ 2027 -bijlage 7: Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen n.a.v. Kaderbrief 2027 -bijlage 8: Zienswijze gemeenteraad op concept jaarrekening 2025 en begroting 2027 -bijlage 9: Voorlopige zienswijze college op concept jaarrekening 2025 en begroting 2027

-bijlage 10: Adviesrapport adviesfunctie jaarrekening 2025 en begroting 2027