RV BSR jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

BSR jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk Datum collegebesluit Vertrouwelijkheid Bijlagen

Z.132999/D.358219 19 mei 2026 Openbaar Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De concept zienswijzebrief over de Jaarstukken 2025 en de ontwerp Begroting 2027 van de GR-BSR vast te stellen.

Aanleiding

Op 2 april jl. hebben we de ontwerp Begroting 2027 van de GRBSR ontvangen. De Jaarstukken 2025 van de GR-BSR ontvingen we op 9 april jl. De raad kan gebruik maken van de zienswijzemogelijkheid.

Beoogd effect

Argumenten

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

JAARSTUKKEN 2025 1.1 De Jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat Het boekjaar 2025 is voor de BSR in financiële zin afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.734.000 ten opzicht van de derde begrotingswijziging 2025. Het voordeel zal worden uitgekeerd aan de deelnemers van de GR-BSR. Voor onze gemeente bedraagt het incidentele voordeel in dit geval € 56.000,en is verwerkt in onze jaarrekening 2025. 1.2 De klanttevredenheid van de deelnemers van de BSR is toegenomen De deelnemers aan de GR-BSR waarderen de dienstverlening in 2025 met een score van 8,3 (in 2024: 8,2). ONTWERP BEGROTING 2027 1.3 De Kadernota is uitgangspunt voor de ontwerp Begroting 2027 De uitgangspunten voor de ontwerp Begroting 2027 zijn in de Kadernota 2027-2030 van de BSR opgenomen. De bijdrage voor 2027 bedraagt €394.000. Dit is een daling van €16.000 ten opzichte van hetgeen in de gemeentelijke meerjarenbegroting was opgenomen. De bijdragen voor onze gemeente zoals genoemd in de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 worden verwerkt via de Voorjaarsnota 2026. 1.4 Meerjarenbegroting 2028-2030 van de BSR is toegevoegd Bij de ontwerp Begroting 2027 is een meerjarenbegroting 20282030 gevoegd conform de voorschriften uit het BBV. De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen.

Ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2028, 2029 en 2030 een voordeel voorzien van respectievelijk €28.000, €32.000 en €22.000. De bijdragen voor onze gemeente zoals genoemd in de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 worden verwerkt via de Voorjaarsnota 2026.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Jaarstukken 2025 Het aandeel van onze gemeente in het positieve jaarrekeningresultaat van de BSR bedraagt € 56.000,- incidenteel.

Dit bedrag is inmiddels verwerkt als nog te ontvangen in onze Jaarrekening 2025 (planning vaststelling in de raad van juli 2026). Ontwerp Begroting 2027 Voor 2027 is de geraamde bijdrage voor onze gemeente berekend op € 394.000. Dit is een daling van € 5.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2026, waarin de bijdrage nog € 399.000 bedroeg. Deze verlaging is deels toe te schrijven aan de toetreding van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen per 1 januari 2027 en aan de effecten van de nota kostenbeheersing 2025-2027. Het positieve effect op onze begroting 2027 zal worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2026.

Communicatie

Na behandeling in het RTG zal een concept zienswijzebrief worden gestuurd naar de BSR. Na de raadsbehandeling zal de definitieve zienswijzebrief naar het dagelijks bestuur van de BSR worden gezonden.

Aanpak en planning

RTG: 3 juni 2026 Raad: 24 juni 2026 Het AB van de BSR zal de ingekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrekken bij de vaststelling van de Jaarstukken 2025 en ontwerp Begroting 2027 in haar vergadering van 25 juni 2026. De BSR heeft gevraagd uiterlijk 19 juni een zienswijze kenbaar te maken. Om die reden zal na het RTG van 3 juni een concept zienswijze alvast worden gestuurd naar de BSR.

Participatie

Bijlagen

niet van toepassing

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 2. Jaarstukken 2025 van de BSR 3. Aanbiedingsbrief ontwerp Begroting 2027 4. Ontwerp Begroting 2027 van de BSR 5. concept zienswijzebrief