RV Bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

Bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.074449/D.221377

Datum document

17 augustus 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. voor kennisgeving aan te nemen de Bestuursrapportage 2022 van Werkzaak Rivierenland; 2. in te stemmen met de in de Bestuursrapportage opgenomen Begrotingswijziging: 3 onze zienswijze aan het DB Werkzaak in te sturen en 4. de uitkomsten van de Bestuursrapportage te verwerken in de gemeentelijke Najaarsnota 2022.

De gemeente West Maas en Waal participeert in de GR Werkzaak Rivierenland. Bij brief van 12 juli 2022 is de Bestuursrapportage 2022 ontvangen. In de rapportage laat

Werkzaak Rivierenland zien op welke wijze uitvoering is gegeven aan haar missie en visie en de geformuleerde doelstellingen. Daarnaast wordt de gemeente geïnformeerd over de ontwikkelingen zoals de aanstaande wijziging van het Gemeentefonds en de gevolgen van de economische crisis. Uiteraard zijn de effecten daarvan voor o.a. de Begroting 2022 financieel vertaald. Daarbij wordt voorgesteld om de Begroting 2022 daarop aan te passen. Natuurlijk worden de afspraken uit de bestuurlijke agenda daarbij gerespecteerd en inzichtelijk gemaakt.

Beoogd effect

Kennisneming, beoordeling en behandeling van de Bestuursrapportage 2022 van Werkzaak Rivierenland, waaronder het opstellen van een zienswijze van West Maas en Waal over de stukken.

Argumenten

1.1. Ramingen aangepast aan de Mei-circulaire 2022. In juli 2021 is de Begroting 2022 door het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland vastgesteld. Dit is gebeurd op grond van de in de Kadernota 2022 opgenomen uitgangspunten. De in de Begroting 2022 opgenomen rijksvergoedingen zijn aangepast aan de Rijksbudgetten 2022 op basis van de Meicirculaire die door het Rijk is gepubliceerd. De Begroting 2022 is ook aangepast aan de behaalde resultaten over de 1e maanden van 2022. Denk daarbij aan de begrote opbrengsten maar ook de te verwachte uitkeringslasten en kosten van reintegratieactiviteiten. 1.2 Crisis leidt tot veel aanpassingen De landelijk verwachte grote instroom in de bijstand zien we in het werkgebied van Werkzaak Rivierenland nog niet terug (zie pag. 17 en pag. 26 overzicht aantallen). Wel zijn daaraan gerelateerde ontwikkelingen zichtbaar. Zo blijft het gemiddeld aantal dienstverbanden (P-wet, WSW en Beschut) voor doelgroepen (geraamd op 1297 in de Begroting 2022) iets achter. Natuurlijk zet de daling van de WSW door maar stijgt het aantal begeleide mensen met een indicatie Beschut. Voor de samenstelling van het klantenbestand per gemeente wordt verwezen naar paragraaf 9.2 (cijfers West Maas en Waal staan vermeld op pag. 45). Uiteraard hebben de veranderde omstandigheden en de daaruit voortkomende ontwikkelingen invloed op zowel de inkomsten (opbrengsten van o.a.

detacheringen) en de uitgaven. Dit mede omdat in de opgestelde Begroting 2022 (in het voorjaar van 2021) gekozen aannames niet meer stroken met de werkelijkheid. Toen nog werd uitgegaan van een groei van het bestand. 1.3 Bestuurlijke agenda 2020 In 2021 is duidelijkheid gekomen rond de wijziging van de GR Werkzaak Rivierenland. In de definitief vastgestelde

Begroting 2022 zijn voor het eerst de effecten daarvan financieel vertaald. Uiteraard wordt in de Bestuursrapportage 2022 hierop voort geborduurd. Een van de elementen daarin is de opname van een stelpost voor de mogelijke financiële gevolgen van veranderde Rijksvergoedingen lopende het begrotingsjaar en veranderingen van kosten en opbrengsten als gevolg van ontwikkelingen in klantenbestand en omzet. In totaliteit wordt er voor West Maas en Waal rekening gehouden met een financiële onzekerheid (dus stelposten) van ca. € 220.000,-- (stelpost BUIG: € 171.747 en stelpost LKS: € 47.900). Uiteraard wordt aan het einde van het jaar (bij de jaarrekening) de balans opgemaakt en afgerekend op basis van realisatie. 1.4. financiële onzekerheid voor 2023 en volgende jaren De aanstaande wijziging van het Gemeentefonds (kenbaar gemaakt bij de publicatie van de mei-circulaire) betekent een herijking van de maatstaven, de gewichten en de opbouw van de clusters binnen de Algemene Uitkering. De effecten daarvan zijn per gemeente verschillend en lopen erg sterk uiteen. Voor Werkzaak Rivierenland reden om een werkgroep in te stellen die de gevolgen gaat analyseren en naar de jaren 2023 en volgende gaat vertalen. De Bestuusrapportage 2022 bevat daarom - in tegenstelling tot voorafgaande jaren - ook géén bijstelling van het Meerjarenperspectief. 2.1 Cijfers geven per saldo een positief resultaat.

De Bestuursrapportage 2022 is opnieuw opgebouwd volgens de (vernieuwde)programmastructuur. Er wordt gewerkt met 6 programma’s, t.w. Bestuur en Beleid, Participatie, WSW, Beschut werk, Inkomensvoorziening, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvoorzien). De gemeenten krijgen een deel van de kosten vergoed vanuit het Rijk via specifieke subsidies of uitkeringen (zoals BUIG, SW, Participatiegelden). Het tekort wordt door de gemeente bekostigd uit de algemene middelen. De Bestuursrapportage 2022 laat ten opzichte van de Begroting 2022 een verwacht voordelig resultaat zien. Het subsidieresultaat voor de deelnemende gemeenten is naar verwachting € 1,9 miljoen voordeliger. Daartegenover staat een iets hogere bijdrage in de bedrijfsvoeringsresultaat van ca. € 0,17 milj.. Hierbij moet wel de aantekening worden gemaakt dat in de Bestuursrapportage 2022 rekening is gehouden met de rijksbudgetten volgens de Mei-circulaire 2022 en zoals eerder gemeld de opname van stelposten voor zowel BUIG als LKS (loonkostensubsidies). Bijstellingen van de rijksvergoedingen zullen in de loop van 2022 nog plaatsvinden en daarmee invloed hebben op het uiteindelijke rekeningsresultaat. 2.2 Aanwending reserves en voorzieningen en bijstelling Begrotingsramingen Via de Begrotingswijziging 2022 (zie pag. 32 e.v.) worden bedragen vrijgemaakt voor het doen van de geplande investeringen.

Daarnaast worden de functionele ramingen in de Begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland aangepast. De begrotingswijziging leidt tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. 3.1 Zienswijze vaststellen en op tijd inzenden aan het

DB Werkzaak. Het DB van Werkzaak moet uiterlijk 5 oktober 2022 onze zienswijze op de Bestuursrapportage 2022 ontvangen. In onze zienswijze staat dat uw raad instemt met de voorliggende stukken. Vooruitlopend op het besluit van uw raad hebben wij het Dagelijks Bestuur van de GR Werkzaak Riviereland van onze voorlopige zienswijze in kennis gesteld. 4.1 Resultaten (worden) verwerkt in gemeentelijke P&Cdocumenten. De uitkomsten van de Bestuursrapportage 2022 van Werkzaak Rivierenland worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke Najaarsnota 2022. Het betreft in dit geval uitsluitend om een bijstelling van de ramingen voor 2022.

Kanttekeningen

Meerdere malen per jaar worden de rijksbudgetten bijgesteld. Dit gebeurt o.a. in mei, september en december van het begrotingsjaar. Werkzaak past de Begroting 2022 in de loop van dit jaar niet meer aan. Dit betekent dat eventuele bijstellingen (positief of negatief) pas weer zichtbaar zijn in de Jaarrekening 2022. Risico’s Ja, financieel. In de Begroting 2022 van West Maas en Waal is verwerkt de uitkomst van de vastgestelde- Begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland. In de Najaarsnota 2022 van de gemeente wordt de Bestuursrapportage 2022 van Werkzaak voor wat betreft onze lasten en baten verwerkt. De gemeentebegroting 2023 is gebaseerd op de lasten en baten zoals die zijn opgenomen in de Begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland. De veranderingen van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds kunnen leiden tot bijstelling hiervan.

Financiën

Op basis van de aannames in de Bestuursrapportage 2022 wordt door Werkzaak Rivierenland voor het jaar 2022 een per saldo positief resultaat verwacht. Dit kan samenvattend worden geconcludeerd omdat het resultaat op de BUIG groeit naar € 493.000 (wel lagere uitkeringskosten maar ook een forse daling van de rijksvergoeding) op de BBZ het voordeel wordt verwacht van bijna € 65.000 (meer aflossingen en terugvordering) op de bijz. bijstand voor jongeren een voordeel wordt verwacht van € 56.000,-- (minder aanvragen en dus daling aantal uitkeringen); er sprake is van een toename van het voordeel op de WSW met € 1,289 milj. (met name lagere kosten en hogere rijksvergoeding); het bedrijfsvoeringsresultaat slechts beperkt nadelig beïnvloed wordt met € 169.000 (dit komt door o.a. de lagere inleenvergoedingen maar een hogere omzet

en een hoger Participatiebudget vanuit het Rijk). Het effect van de veranderde lasten en baten betekent voor West Maas en Waal op hoofdlijnen: 1. een mogelijk klein nadeel op de Rijksvergoeding BUIG van ca. € 30.000 (na aftrek van de 25% bijdrage op basis van solidariteit), waarbij overigens wel rekening is gehouden met een stelpost van ruim € 171.000 (anders resteert een voordelig resultaat van ca. € 130.000); 2. marginale afwijkingen (minder dan € 10.000) op de onderdelen BBZ en Bijzondere Bijstand en 3. een lagere bijdrage bedrijfsvoeringsresultaat van ca. € 47.000. Het financieringsresultaat is in de gemeentebegroting 2022 zichtbaar op de onderscheidene posten (P-wet, IOAW, IOAZ, BBZ, SW). De uitkomsten van de Bestuursrapportage 2022 van Werkzaak Rivierenland worden door ons verwerkt in de gemeentelijke Najaarsnota 2022.

Communicatie

Aanpak en planning

n.v.t.

Wij hebben Werkzaak Rivierenland laten weten dat wij een voorstel aan uw raad doen om 1. de voorgelegde Bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de in de Bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging. Wanneer u akkoord gaat, sturen wij de definitieve zienswijze aan Werkzaak Rivierenland.

Bijlagen

aanbiedingsbrief Bestuursrapportage van 12 juli 2022 Bestuursrapportage 2022 brief met zienswijze