Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorjaarsnota 2024

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.102358/D.289108

Datum document

15 mei 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. Aanvullend krediet van € 417.000 beschikbaar te stellen (zie bijlage 1); 3. Het college op te dragen om een structureel meerjarig sluitende Programmabegroting 2025-2028 op te stellen met inachtneming van de uitgesproken bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals is aangegeven in deze Voorjaarsnota; 4. Het voorziene negatieve saldo in 2024 indien noodzakelijk te dekken uit de Algemene reserve; 5. De gemeenteraad vragen om een richtinggevende uitspraak te doen over de wijze waarop we komen tot een meerjarig sluitende begroting.

Aanleiding

In de Voorjaarsnota wordt een doorkijk gemaakt voor de komende 4 jaren. Bestuurlijke ambities en financiële mogelijkheden vormen in dit document de grondslag voor de later in dit jaar (november) vast te stellen Programmabegroting 2025-2028. Daarnaast is de Voorjaarsnota bedoelt om de begroting van het lopende jaar (2024) beargumenteerd bij te stellen.

Beoogd effect

Op basis van deze voorjaarsnota wordt de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van hoe de gemeente er op dit moment financieel voor staat. Hierop kunnen zij de bestuurlijke ambities afstemmen dan wel keuzes maken. Deze besluitvorming heeft een kaderstellend karakter omdat de vaststelling van de Programmabegroting in november van dit jaar leidt tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van de gewenste doelen.

Argumenten

Kanttekeningen

Financiën

De Voorjaarsnota geeft het volgende financiële beeld (zie pagina 5 van de nota); 2025: € 1.631.000 tekort 2026: € 1.588.000 tekort 2027: € 944.000 tekort 2028: € 2.204.000 tekort *In de Voorjaarsnota is geen rekening gehouden met een formatieve uitbreiding. Om de voorgenomen ambities te realiseren is een formatieve uitbreiding nodig van € 2.220.000. Bij de uitwerking van de Programmabegroting wordt dit nader uitgewerkt. *De financiële effecten van de meicirculaire zijn op het moment van opstellen van de Voorjaarsnota nog niet bekend. Zoals gebruikelijk wordt u middels een aanvullend raadsvoorstel geïnformeerd over de meicirculaire met daarin een actueel financieel meerjarenperspectief. Vooruitlopend op de meicirculaire is op basis van de ledenbrief van de VNG (15 april 2024) in de Voorjaarnota al rekening gehouden met het schrappen van de opschalingskorting in de algemene uitkering en de extra indexering van de zorgkosten. Voor de jaren 2026 t/m 2028 heeft dit een positief effect. Hiertegenover staat een negatief effect in 2025. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen zal de komende periode gewerkt worden aan een dekkingsplan. In aanloop naar de Programmabegroting 2025 komt het college met een voorstel.

Communicatie

Aanpak en planning

Nadat besluitvorming over de Voorjaarsnota heeft plaatsgevonden zal in de maanden daarna deze kaderstelling verder worden uitgewerkt in de Programmabegroting 2025. De begrotingsbehandeling staat gepland voor 6 november 2024.

Participatie

Bijlagen

- Voorjaarsnota 2024