Raadsvoorstel Septembercirculare 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

Septembercirculaire 2023

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.093029/D.265942

Datum document

10 oktober 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. De herrekende uitkomsten over 2023 t/m 2027 vast te stellen. 2. De taakmutaties in te zetten en aan te passen voor 2023 t/m 2027. 3. De uitkomsten over 2023 t/m 2027 via begrotingswijzigingen te verwerken.

De septembercirculaire is op Prinsjesdag, 19 september, verschenen. Deze is gebaseerd op de Miljoenennota 2024, die door het demissionaire kabinet is vastgesteld. De circulaire informeert ons over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 en de actualisatie van het LPO (loon prijs ontwikkeling) accres op basis van de Miljoenennota. De belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2024 zijn het LPO accres en vanaf

2027 het volume accres op basis van het historisch BBP (Bruto Binnenlands Product). Deze laatstgenoemde methode zou moeten zorgen voor een stabieler gemeentefonds. Over 2023 is eenmalig een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd vanwege de lagere BTW claims, die daardoor onder het zgn plafond bleven. Voor overige ontwikkelingen wordt verwezen naar de tabel onder "Financien" Het verloop van de totale algemene uitkering ziet er als volgt uit: (bedragen * € 1.000)

Beoogd effect

1. Informatie te verstrekken over de uitkomsten van de septembercirculaire 2023, de financiële gevolgen te verweken in de meerjarenbegroting 20242027 en in de bijgestelde begroting 2023. 2. Een actueel beeld te schetsen over de financiële positie van onze gemeente.

Argumenten

1.1 De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekeningen zijn parameters, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden aangepast. Daarnaast is gerekend met door het ministerie verstrekte tarieven. 1.2 Daar waar sprake is van geoormerkte taakmutaties worden de respectievelijke kostenbudgetten aangepast. 1.3 Voor het jaar 2023 t/m 2027 worden de aangepaste budgetten verwerkt aangepaste begroting 2023 en in de meerjarenbegroting 2024-2027. In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het meerjarenperspectief, in € 1.000 stand/jaar

2023

2024

2026

2027

Najaarsnota 2023

352V

13V 1.296V - 375N

-673N

Gevolgen septembercirculaire Meerjarenperspectief

Kanttekeningen

152V 374V

2025

579V

504V 387V 1.875V

638V 1.409V 263V

736V

1.4 Voorzichtigheid bij de interpretatie van positieve uitkomsten is gewenst. Inkoopprijzen van materiaal en van diensten vertonen een stijgende tendens. Daarnaast is vanwege het toenemend aantal taken op het gebied van klimaat, wonen, zorg en energie uitvoeringskracht nodig. De krapte op de arbeidsmarkt is de komende jaren nog niet opgelost. Sterker, door de vergrijzing zou deze nog toe kunnen nemen. Invulling van vacatures is dan ook een forse uitdaging. Rente- en financieringskosten stijgen. De Rijksoverheid heeft een oplopend begrotingstekort dat nog maar net onder de 3 procentsnorm valt, rijksbezuinigingen gaan ook een weerslag hebben

op het gemeentefonds. Al deze ontwikkelingen houden we in ons achterhoofd bij de interpretatie van deze meerjarige uitkomsten uit de septembercirculaire.

Financiën

De belangrijkste onderwerpen in deze septembercirculaire zijn: (landelijke bedragen) 1.De accressen zijn vanaf 2027 gestegen, vanwege de indexering op basis van het bruto binnenlands product. Voor 2027 betekent dit een toename van +/- 642 mln. 2.Voor 2024 wordt eenmalig 50 mln beschikbaar gesteld om de gevolgen van hoge inflatie te voorkomen. (stapeling van sociale en maatschappelijke problemen). 3.Voor de loon- en prijsbijstelling jeugdzorg is voor 2024 45 mln en voor 2025 27 mln beschikbaar. Hoe de bedragen voor West Maas en Waal uitvallen leest u in onderstaande tabel (alle bedragen * € 1.000). 2023 2024 2025 2026 2027 Berekening beginstand

33.303 35.868 37.713 35.941 36.522

Uitkeringsfactor, algemeen Volume accres historisch Bbp

0

0

0

0

662

LPO accres gecombineerde index

0

411

349

320

424

LPO accres prijs Bbp

0

0

0

0

-94

Voorschot BCF-plafond 2023

342

0

0

0

0

Financieringssystematiek – deel BCF

0

0

0

0

-72

Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a. afronding)

-3

-14

-11

-17

-6

339

397

338

303

914

Subtotaal:

Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis Hoeveelheidsverschillen

362

444

726

846 1.042

Ontwikkeling uitkeringsbasis sept circ.

-141

-85

-85

-83

-111

Subtotaal:

221

359

642

763

931

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

4

4

4

4

4

Wet visueel beperkten

0

-1

-1

-1

-1

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

0

31

0

0

0

Taakmutaties

Hulpmiddelen thuis laten staan

0

0

1

1

1

Rijksvaccinatieprogramma

0

4

4

3

3

Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg

0

44

26

0

0

Subtotaal:

4

82

34

8

8

Veilig wonen

7

7

7

7

0

Subtotaal:

7

7

7

7

0

WOZ-waarden mutaties

-434

-452

-453

-453

-454

Subtotaal:

-434

-452

-453

-453

-454

Participatie (IU)

15

15

14

14

13

Subtotaal:

15

15

14

14

13

Totaal verschil

152

409

582

641 1.413

IU/DU/SU

WOZ

3 D’s in het sociaal domein

Berekening eindstand

33.455 36.278 38.295 36.582 37.935

Waarvan te oormerken

0

35

4

Netto effect septembercirculaire 2023

152

374

579

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

3

3

638 1.409

Via de teammanagers wordt gecommuniceerd over de middelen en eventuele nieuwe taken uit deze circulaire.

Zodra de vaststelling in uw vergadering van 7 december 2023 heeft plaatsgevonden, worden de begrotingswijzigingen administratief verwerkt.

- Septembercirculaire 2023