Raadsvoorstel Septembercirculaire
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp
Septembercirculaire 2022
Aangeboden door
College van B&W
Portefeuillehouder
F.J.J. van Gelder
Team Zaakkenmerk/Document kenmerk
Team Control Z.078030/D.227942
Datum document
19 oktober 2022
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Bijlagen
Ja
Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen
Voorgesteld besluit
1. De herrekende uitkomsten over 2022 t/m 2026 vast te stellen. 2. De taakmutaties in te zetten en aan te passen voor 2022 t/m 2026. 3. De uitkomsten over 2022 via de najaarsnota te verwerken. 4. De uitkomsten over 2023 t/m 2026 via een begrotingswijziging te verwerken.
Aanleiding
De septembercirculaire voor 2022 is op Prinsjesdag verschenen. Zoals gebruikelijk geeft deze circulaire een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota 2023. De volumes en accressen zijn bijgesteld en voor het (ravijn)jaar
2026 is een eenmalige rijksbijdrage toegekend, ter grootte van 1 miljard. Voor de kabinetsperiode t/m 2025 is het volume accres bevroren. Hoewel de extra middelen voor jeugdzorg vanaf 2024 nog niet in de algemene uitkering begrepen zijn, staat de toezichthouder (provincie), toe dat we ook over 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met deze middelen, onder aftrek van de besparingsmaatregel die het rijk heeft aangekondigd. Voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn vanaf 2023 structureel middelen toegekend. De decentralisatie uitkering combinatiefunctionaris/buursportcoaches wordt per 2023 omgezet in een specifieke (gebundelde) uitkering. Tenslotte is voor 2023 een energietoeslag aangekondigd ter grootte van 1,4 miljard. Deze is in afwachting van definitieve besluitvorming nog niet in de cijfers opgenomen.
Beoogd effect
Argumenten
1. Informatie te verstrekken over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022, de financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026 en in de bijgestelde begroting 2022 , via de Najaarsnota 2022. 2. Een actueel beeld schetsen over de financiële positie van onze gemeente.
1.1 De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekeningen zijn parameters, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden aangepast. Daarnaast is gerekend met door het ministerie verstrekte tarieven. 1.2 Daar waar sprake is van geoormerkte taakmutaties worden de respectievelijke kostenbudgetten aangepast. 1.3 Voor het jaar 2022 zijn de aangepaste bedragen via de Najaarsnota 2022 verwerkt. 1.4 Voor 2023 en verder worden de aangepaste budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026 In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het meerjarenperspectief aan, in € 1.000. stand/jaar 2023 2024 2025 2026 Najaarsnota 2022
121
1.454
2.302
113
Gevolgen septembercirculaire
1.186
1.511
1.728
1.904
Meerjarenperspectief voor begroting
1.307
2.965
4.030
2.017
Kanttekeningen
1.1 In de septembercirculaire is door BZK een fout gemaakt bij
de WOZ waarde berekening. Dit heeft geleid tot een uitkeringsfactor die 0.008 punten te hoog is. Bij de decembercirculaire wordt dit opgelost. Vooruitlopend daarop is in onze berekening reeds rekening gehouden met de te verwachte correctie. Onze berekening van de algemene uitkering komt dus lager uit dan het BZK model. 1.4 Voorzichtigheid bij interpretatie van positieve uitkomsten is gewenst. Hoewel de septembercirculaire 2022 een positief beeld geeft, dienen de cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Invloed van de Oekraïne-crisis op de grondstof- en energieprijzen is fors. Zij werken stevig door in de inkoop van onze producten en diensten. Daarnaast zijn de lange termijn gevolgen van de Corona-crisis die doorwerken in het sociaal domein ook nog ongewis. Ook is het nog onduidelijk hoe de aangekondigde 2e ronde van de herverdeling van het gemeentefonds na 2026 uitpakt. Tenslotte heeft de miljardensteun van het Rijk als gevolg van de diverse crises ongetwijfeld ook een effect op de toekomstige gemeentefonds uitkeringen. Deze forse investeringen, zullen immers terugverdiend moeten worden.
Financië n
De belangrijkste onderwerpen in deze septembercirculaire zijn: (landelijke bedragen) 1. De volumes en accressen zijn bijgesteld en voor het (ravijn)jaar 2026 is een eenmalige rijksbijdrage toegekend, ter grootte van 1 miljard. 2. Voor de kabinetsperiode t/m 2025 is het volume accres bevroren. 3. Voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn vanaf 2023 structureel middelen toegekend. 4. De decentralisatie uitkering combinatiefunctionaris/buursportcoaches wordt per 2023 omgezet in een specifieke (gebundelde) uitkering. Hoe de bedragen voor West Maas en Waal uitvallen leest u in onderstaande tabel (alle bedragen * € 1.000) 2023 2024 2025 2026 Stand meicirculaire 2022 Accres, uitkeringsfactor en afronding
31.878
33.565
34.834
32.757
391
456
487
30
Eenmalige bijdrage financieringssystematiek Rijk
865
Hoeveelheidsverschillen en uitkeringsbasis
289
216
163
105
WOZ waardemutaties inclusief correcties
148
179
219
263
Correctie ivm onderuitputting (20%) accres en VHV
484
782
982
763
Combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches
-86
-86
-86
-86
Uitvoeringskostten SVB/PGB trekkingsrechten
-25
-27
-28
-27
Asiel (inburgering)
47
38
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
17
17
17
17
Participatie en bijdrage aan Generieke Digitale
-15
-9
-9
-9
Infrastructuur Eindstand na septembercirculaire
33.128
35.131
36.579
34.678
Algemene uitkering in administratie (stand najaarsnota)
31.878
33.565
34.834
32.757
Meer algemene uitkering:
1.250
1.566
1.745
1.921
Asiel (inburgering)
47
38
0
0
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
17
17
17
17
Totaal in te zetten budgetten
64
55
17
17
1.186
1.511
1.728
1.904
Te oormerken, in te zetten budgetten
Netto effect septemberrculaire 2022
Communicatie
Aanpak en planning
Bijlagen
Via de teammanagers wordt gecommuniceerd over de middelen en eventuele nieuwe taken uit deze circulaire.
Zodra de vaststelling in uw vergadering van 8 december 2022 heeft plaatsgevonden worden de begrotingswijzigingen administratief verwerkt.
- Septembercirculaire 2022