Raadsvoorstel programmabegroting 2025-2028

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2025-2028

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.108381/D.302644

Datum document

24 september 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. De Programmabegroting 2025 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026-2028; 3. Als onderdeel van de begroting 2025 een krediet van € 6.538.000 beschikbaar te stellen voor de geplande investeringen in 2025 (bijlage 3).

De gemeentewet (artikel 189 t/m 191) bepaalt dat het college jaarlijks een actuele begroting opstelt en die door de raad laat vaststellen.

Volgens onze planning en control cyclus maken we de volgende documenten per jaar: • Voorjaarsnota • Programmabegroting • Najaarsnota • Jaarstukken Op 4 juli 2024 heeft u de Voorjaarsnota 2024 vastgesteld. Nu is de Programmabegroting 2025-2028 aan de orde.

Beoogd effect

Argumenten

Met het vaststellen van de (meerjaren-)begroting geeft u de bestuurlijke doelstelling voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor ons college de kaders waarbinnen de uitvoering dient te geschieden.

1.1 Sluitende begroting in 2025 Om in 2025 een sluitend financieel beeld te presenteren zijn zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant maatregelen verwerkt in de begroting. Grosso modo wordt de uitvoering van de wettelijke taken gedekt door de lasten voor de inwoners te verhogen. Dit omdat het om structurele lasten gaat. Daarom zien we ons genoodzaakt om de hondenbelasting, OZB en de toeristenbelasting te verhogen. Ter dekking van de gestegen meerkosten op het gebied van Jeugd en WMO hebben we gezocht naar ombuigingsmogelijkheden in diverse beleidsvelden.

2.1 Geen structureel sluitende begroting Het meerjarenperspectief laat een negatief saldo zien vanaf 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we minder geld ontvangen uit het gemeentefonds van het Rijk. Daarnaast stijgen de kosten op het gebied van Jeugd en WMO. Het advies van de VNG is om realistisch te begroten en de tekorten vanaf 2026 zichtbaar te maken. In de komende maanden gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Bij de Voorjaarsnota 2025 zal dit duidelijk moeten zijn.

Kanttekeningen

1.1 Septembercirculaire nog niet verwerkt Bij het opstellen van de Programmabegroting was de Septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds nog niet beschikbaar. De uitkomsten van de Septembercirculaire verwerken we in de Najaarsnota 2024.

1.2 Wijziging verslaggevingsregels In verband met gewijzigde verslaggevingsregels wijzigen enkele taakvelden. Deze wijziging is nog niet verwerkt. Hiervoor ontvangt u nog een aangepaste bijlage 8- taakvelden.

Financiën

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

Jaar Saldo 2025 € 13.000 V 2026 -€ 1.969.000 N 2027 -€ 1.455.000 N 2028 -€ 1.550.000 N

Communicatie

Aanpak en planning

Op 29 oktober is er een technische vragenmarkt en een bestuurlijke voorbereidingsronde. Hierbij is er gelegenheid om op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de stukken van gedachten te wisselen. Vervolgens zal de bestuurlijke besluitvorming plaats vinden in de raadsvergadering van 6 november 2024.

Participatie

Bijlagen

• Programmabegroting 2025-2028