Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2024-2027

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.091894/D.263679

Datum document

19 september 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2024 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025-2027; 3. Als onderdeel van de begroting 2024 een krediet van € 3.279.000 beschikbaar te stellen voor de geplande investeringen in 2024 (Bijlage 3).

Aanleiding

De gemeentewet (artikel 189 t/m 191) bepaalt dat het college jaarlijks een actuele begroting opstelt en die door de raad laat vaststellen. Volgens onze planning en control cyclus maken we de volgende documenten per jaar: • Voorjaarsnota

• Programmabegroting • Najaarsnota • Jaarrekening Op 6 juli 2023 heeft u de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld. Nu is de Programmabegroting 2024-2027 aan de orde.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de (meerjaren-)begroting geeft u de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor ons college de kaders waarbinnen de uitvoering dient te geschieden.

Argumenten

1.1 Geen structureel sluitende begroting Het meerjarenperspectief laat een negatief saldo zien in de jaren 2026 en 2027. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door stijgende rente en inflatie. Daarnaast wordt er vanaf 2026 flink gekort op het gemeentefonds. Nu er een demissionair kabinet zit wordt er weinig verwacht van de septembercirculaire. Gezien het advies van de VNG om een realistisch te begroting en de tekorten in 2026 en 2027 zichtbaar te maken is er voor gekozen om (voorlopig) geen dekkingsplan op te stellen.

Kanttekeningen

1.1 Beleidsindicatoren nog in ontwikkeling In de Programmabegroting zijn de verplichte beleidsindicatoren en de bestaande kengetallen opgenomen. De komende periode worden de indicatoren doorontwikkeld, zodat er meer inzicht komt in de maatschappelijk effecten. 1.2 Septembercirculaire nog niet verwerkt Bij het opstellen van de Programmabegroting was de Septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds nog niet beschikbaar. Als er aanleiding voor is zullen we de uitkomsten van de Septembercirculaire via een separaat voorstel aan u toesturen.

Financiën

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Jaar Saldo 2024 € 298.000 V 2025 € 1.314.000 V 2026 -€ 355.000 N 2027 -€ 736.000 N Stelposten In de Programmabegroting zijn een aantal stelposten opgenomen. Over deze onderwerpen volgt nog een apart raadsvoorstel. Na goedkeuring van de raadsvoorstellen zijn de budgetten pas beschikbaar. Het betreft onderstaande onderwerpen: -Uitbreiding IKC Beneden-Leeuwen: € 2.600.000 (Krediet in 2025) -Verbeterplan ICT: € 500.000 (structureel)

-Herijking businesscases MFA's: € 270.000 (Structureel: € 350.000 -/- € 80.000 MFA Hanzehuys) Onzekerheden / risico's Onderstaand een opsomming van een aantal onderwerpen waarvan de financiële consequenties nog niet zijn verwerkt in de begroting. -Project Zandstraat in Beneden-Leeuwen -Project Dorpsstraat in Wamel -Project Rooijsestraat in Dreumel -Maasveren (Verenfonds is bijna leeg) -Legesopbrengsten (Omgevingswet) -Ontwikkelingen Jeugd / WMO

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

Op 26 oktober is er een technische vragenmarkt en een bestuurlijke voorbereidingsronde. Hierbij is er gelegenheid om op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de stukken van gedachten te wisselen. Vervolgens zal de bestuurlijke besluitvorming plaats vinden in de raadsvergadering van 8 november 2023.

- Programmabegroting 2024-2027