Raadsvoorstel ODR begroting 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting 2024 van de GR-ODR

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.084512/D.244991

Datum document

28 maart 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2024 van de GRODR. 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Aanleiding

Op 13 april jl. hebben we de ontwerp Programmabegroting 2024 van de ODR ontvangen. Verder is een overzicht meegezonden met de reacties op de zienswijzen die eerder dit jaar bij de Kaderbrief zijn ingediend. Betreffende Kaderbrief is opgenomen in de lijst van ingekomen stukken voor uw raad onder nr.: 2022-0269, publicatiedatum 1-12-2022. Deze lijst van ingekomen stukken is behandeld tijdens de raad van 8-12-2022. U heeft destijds geen aanleiding

gezien deze Kaderbrief apart te bespreken, noch om een zienswijze in te dienen bij de ODR. U heeft de gelegenheid uw eventuele zienswijzen over de ontwerp Programmabegroting 2024 in te dienen bij de ODR. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2024 en in te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Beoogd effect

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Argumenten

1.1 Toezending ontwerp Programmabegroting 2024 is conform de gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODR In de GR-ODR is aangegeven dat het DB voor 15 april de ontwerp Begroting aan de raden verstrekt om hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Zoals hiervoor vermeld is dit keurig gelukt. 1.2 Meerjarenbegroting 2025-2027 van de ODR toegevoegd Bij de ontwerp Programmabegroting is een meerjarenbegroting conform de voorschriften uit het BBV opgesteld. De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen. 1.3 Kader voor de begroting is de Kaderbrief 2024 De begroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2024 van de ODR die -zoals hiervoor vermeld- bij de ingekomen stukken zat bij uw raadsvergadering van 8 december jl.. Echter, moeten sommige uitgangspunten in de Kaderbrief noodzakelijkerwijs bijgesteld worden; zie argument hierna. Voor de gehanteerde begrotingsrichtlijnen wordt verwezen naar pagina 18 van de ontwerp Programmabegroting 2024. 1.4 Niet beïnvloedbare indexatie en krapte op de arbeidsmarkt leidt tot zeer forse verhoging van ruim € 300k van onze deelnemersbijdrage aan de ODR Conform de septembercirculaire 2022 gaat ODR voor 2023 uit van een loonstijging van 3,3%.

Daarbovenop is het principeakkoord tussen werkgevers en vakbonden, en de door het CPB geraamde indexcijfer 2024 gebruikt voor het indexeren van de loonkosten. Dit resulteert in een forse indexering van de loonkosten van iets meer dan 12%. Verder is een impuls van de loonsom opgenomen van 250.000 euro in verband met de arbeidsmarktproblematiek. Door binnen het bestaande salarisgebouw iets meer doorgroeimogelijkheden te creëren, hoopt de ODR het verloop van medewerkers te beperken. Tenslotte is een prijsindexering van goederen en diensten van 9,5% toegepast; deze is eveneens gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Zie voor een uitgebreide toelichting van de indexaties pagina 20 van de ontwerp Programmabegroting 2024. Onze jaarlijkse bijdrage aan de ODR stijgt hierdoor van € 2.308.441,(2023) naar € 2.611.321,- (2024). Dit is een stijging van € 302.880,ofwel13,12%. 1.5 Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's op te vangen In de paragraaf weerstandsvermogen (pagina 28 van de ontwerp Programmabegroting) zijn de risico's gekwantificeerd. Geconcludeerd kan

worden dat er nog steeds voldoende weerstandsvermogen is. 1.6 Verdere ontwikkeling ODR langs vijf sporen De komende jaren zal ODR verder proberen te verbeteren vanuit vijf sporen, waarbij het effect per spoor bijdraagt aan één of meerdere onderwerpen uit de strategische koers. Het gaat om de volgende vijf sporen: 1. Basis beter op orde 2. Samenwerken en procesgericht werken 3. Bestuurlijke sensitiviteit vergroten 4. Ruimte voor kwaliteit 5. Versterken professionaliteit In de ontwerp Programmabegroting 2024 worden de strategische koers en ontwikkelsporen toegelicht (pagina 9 t/m 12). Via de P&C-producten zal verantwoording worden afgelegd over de ontwikkelsporen. 2.1 Algemeen oordeel is positief maar een belangrijk signaal is noodzakelijk Weliswaar zijn de prijsstijgingen exorbitant hoog, doch zijn deze helaas niet of nauwelijks beïnvloedbaar. De ontwerp Programmabegroting 2024 geeft overigens een getrouw beeld. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven maar hierbij wel het nadrukkelijke signaal af te geven dat we vanwege de extreme kostenstijgingen steeds meer moeite hebben om onze (meerjaren)begroting sluitend te krijgen. Om deze reden wordt voorgesteld de ODR te verzoeken om voor het einde van het jaar een keuzenota aan de raad voor te leggen op basis waarvan besloten kan worden tot eventuele besparingen.

Kanttekeningen

1.1 In de ontwerp Programmabegroting 2024 wordt ook melding gemaakt van een tussentijdse aanpassing van indexaties voor het huidige boekjaar (2023) Er wordt op pagina 20 van de ontwerp Programmabegroting voorgesteld om voor dit boekjaar (2023) de eerder vastgestelde indexaties tussentijds aan te passen. Dit is een ongebruikelijke werkwijze, maar gezien de omstandigheden wel noodzakelijk. De indexaties voor 2023 worden verhoogd met 7,68% voor lonen en 7,1% voor prijzen. Het uurtarief van de ODR voor 2023 wordt daarom aangepast van € 91,10 naar € 97,49. Dit betekent dat de kosten van de werkprogramma’s 2023 tussentijds gaan stijgen. Bij de eerstvolgende Burap van de ODR zal de begroting 2023 om deze reden formeel gewijzigd worden. Zodra het financiële effect van deze mutaties voor onze gemeente definitief bekend is, zullen wij deze ook verwerken via een tussentijdse wijziging van onze gemeentebegroting 2023. 1.2 Consequenties Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) De ontwerp Programmabegroting 2024 is gebaseerd op de werkprogramma’s 2023 van alle deelnemers. In 2024 zal er voor het eerst een volledig jaar worden gewerkt onder de Ow en Wkb. De werkprogramma’s 2024 zullen hierdoor, waarschijnlijk beperkt, afwijken van de werkprogramma’s 2023. Er bestaan nu echter nog te veel onzekerheden om de exacte gevolgen te kunnen becijferen.

Daarom is ervoor gekozen om hiervoor nu geen correctie op te nemen in de begroting 2024. Zie verder de

paragraaf weerstandsvermogen in de Programmabegroting waarin ook aandacht wordt besteed aan de Ow en Wkb.

Financiën

De stijging van de deelnemersbijdrage vanaf 2024 á € 302.880,- zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2023. Het exacte bedrag voor de tussentijdse begrotingswijziging voor het huidige boekjaar (zie de toelichting bij kanttekening 1.1) is nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, zullen we deze meenemen bij de eerstvolgende gelegenheid van tussentijdse wijzigingen van onze gemeentebegroting.

Communicatie

De bijgevoegde concept zienswijzebrief zal na vaststelling per omgaande naar het DB van de GR-ODR worden gezonden.

Aanpak en planning

De bijgevoegde zienswijze zal door het DB van de GR-ODR worden voorzien van een reactie. Deze zal worden toegevoegd aan de ontwerp Programmabegroting 2024 zoals die aan het AB wordt aangeboden voor besluitvorming in haar vergadering van 3 juli 2023.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ODR van 13 april 2023 - Ontwerp Programmabegroting ODR 2024 - Reactie zienswijzen Kaderbrief 2024 - Concept zienswijzenbrief