Raadsvoorstel Najaarsnota 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

Najaarsnota 2024

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Control

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.110121/D.305703

Datum document

22 oktober 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. De Najaarsnota 2024 en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en budgettaire aanpassingen vast te stellen; 2. Een aanvullend krediet van € 9.409 beschikbaar te stellen voor de investering in 2024 (bijlage 1).

De planning & control cyclus kent 4 documenten: • Voorjaarsnota • Programmabegroting • Najaarsnota

• Jaarstukken Momenteel is de Najaarsnota aan de orde. In document ligt vooral de focus op de voortgang van de activiteiten die zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2024. Ook is informatie opgenomen over het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief. Bij de actualisatie zijn de ontwikkelingen meegenomen die bekend waren op 15 oktober.

Beoogd effect

Door deze Najaarsnota krijgt u een geactualiseerd beeld over de uitvoering van de Programmabegroting 2024.

Argumenten

1.1 Na het instemmen met de Najaarsnota heeft u een actueel beeld over de voortgang van de lopende activiteiten in 2024. De focus van de Najaarsnota ligt bij de verantwoording van de activiteiten die in de Programmabegroting waren opgenomen. (zie deel 1 van deze Najaarsnota). 1.2 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van de planning van verschillende activiteiten. Bij sommige activiteiten is het nodig om de planning aan te passen. Uit de toelichting wordt duidelijk waarom die aanpassing nodig is. 1.3 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met de budgetbijstellingen. De planning- en control cyclus is zodanig van opzet dat 4 keer per jaar grondig naar de verschillende budgetten wordt gekeken. Bij de planningsdocumenten wordt bepaald of een budgetbijstelling nodig is. De budgetbijstellingen worden in deel 2 van deze nota toegelicht. 2.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het verhogen van het investeringskrediet voor de zoutstrooiers. In de toelichting bij het krediet (bijlage 1) is aangegeven waarom het nodig is om het krediet te verhogen.

Kanttekeningen

Bij alle informatie die gepresenteerd is moet duidelijk zijn dat het gaat om de actuele weergave zoals bij het schrijven van de Najaarsnota (15 oktober) bekend was. Ontwikkelingen blijven doorgaan. De P&C-cyclus is zodanig van opzet dat we u steeds nieuwe informatie brengen, die op dat moment actueel is. Een aantal incidentele budgetten komen mogelijk in aanmerking voor overheveling naar 2025. Het gaat dan om budgetten die nog niet volledig besteed zijn, maar die nog wel nodig zijn in het volgende jaar voor het behalen van de doelstellingen en uitvoeren van de afgesproken activiteiten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de middelen die zijn ontvangen voor de invoering van de

omgevingswet. Conform eerdere jaren worden deze budgetten pas overgeheveld bij vaststelling van de jaarstukken. Vanaf volgend jaar willen we dit proces veranderen. Wanneer de raad eerder besluit tot overheveling van budgetten kan het financieel effect al in het lopende jaar verwerkt worden. Dit geeft minder verschil tussen najaarsnota en jaarrekening. De budgetten kunnen dan bovendien eerder ingezet worden ten behoeve van de uitvoering en daarmee het behalen van de gewenste doelen.

Financiën

Het financiële effect van deze Najaarsnota is: 2024: € 620.000 voordelig 2025: € 43.000 voordelig 2026: € 167.000 voordelig 2027: € 212.000 voordelig 2028: € 91.000 voordelig Deze bedragen worden verrekend met het verwachte begrotingssaldo waarna het meerjarig perspectief er als volgt uitziet: 2024: € 409.000 voordelig 2025: € 58.000 voordelig 2026: -€ 1.801.000 nadelig 2027: -€ 1.241.000 nadelig 2028: -€ 1.458.000 nadelig

Communicatie

Niet van toepassing.

Aanpak en planning

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

-Najaarsnota 2024