Raadsvoorstel Najaarsnota 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

Najaarsnota 2022

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.077758/D.228183

Datum document

20 oktober 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Vaststellen van de Najaarsnota 2022 en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en budgettaire aanpassingen; 2. In te stemmen met het aanpassen van 3 kredieten, dit betreft per saldo een verlaging van € 2.228.544; (Vervangen wegen 2022 -/- € 1.847.888, Vervangen beplanting 2022 -/- € 90.265, Vervangen bomen 2022 -/- € 290.391)

De planning & control cyclus kent 4 documenten: Voorjaarsnota Begroting

Najaarsnota Jaarrekening Momenteel is de Najaarsnota aan de orde. In dit document ligt vooral de focus op de voortgang van de activiteiten die u bij de Programmabegroting hebt vastgesteld. Ook is informatie opgenomen over het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief. Bij de actualisatie betrekken we zoveel mogelijk bekende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die bekend waren op 15 oktober zijn in de Najaarsnota verwerkt.

Beoogd effect

Door deze Najaarsnota krijgt u een geactualiseerd beeld over de uitvoering van de begroting 2022.

Argumenten

1.1 Na het instemmen met de Najaarsnota heeft u een actueel beeld over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2022 De focus van de Najaarsnota ligt bij de verantwoording van de activiteiten die in de programmabegroting waren opgenomen. (zie deel 1 van deze Najaarsnota). 1.2 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van de planning van verschillende activiteiten Bij sommige activiteiten is het nodig om de planning aan te passen. Uit de toelichting wordt duidelijk waarom die aanpassing nodig is. 1.3 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met de budgetbijstellingen De planning- en control cyclus is zodanig van opzet dat 4 keer per jaar grondig naar de verschillende budgetten wordt gekeken. Bij de planningsdocumenten (Voorjaarsnota, Begroting en Najaarsnota) wordt bepaald of een budgetbijstelling nodig is. De budgetbijstellingen worden in deel 2 van deze nota toegelicht. 2.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota stemt u in met het aanpassen van 3 kredieten In de toelichting bij de verschillende kredieten is aangegeven of een aanpassing nodig is en waarom deze nodig is.

Kanttekeningen

Bij alle informatie die gepresenteerd is moet duidelijk zijn dat het gaat om de actuele weergave zoals bij het schrijven van de Najaarsnota (15 oktober) bekend is. Ontwikkelingen blijven doorgaan. De P&C-cyclus is zodanig van opzet dat we u steeds nieuwe informatie brengen, die op dat moment actueel is. Een aantal (incidentele) budgetten komen mogelijk in aanmerking voor overheveling naar 2023. Hierbij kunt u onder andere denken aan de middelen die zijn ontvangen voor de invoering van de omgevingswet (septembercirculaire 2022: ruim € 250.000). Conform eerdere jaren worden de budgetten pas

overgeheveld bij vaststelling van de jaarstukken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het resultaat in de jaarstukken behoorlijk hoger kan uitvallen.

Financiën

Het financiële effect van deze Najaarsnota is voor: 2022: € 139.000 voordelig 2023: € 103.000 nadelig 2024: € 41.000 nadelig 2025: € 51.000 nadelig 2026: € 62.000 nadelig Deze bedragen worden verrekend met het verwachte begrotingssaldo waarna het meerjarig perspectief er als volgt uitziet: 2022: € 255.000 voordelig 2023: € 121.000 voordelig 2024: € 1.454.000 voordelig 2025: € 2.302.000 voordelig 2026: € 113.000 voordelig

Communicatie

Niet van toepassing.

Aanpak en planning

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Najaarsnota 2022