Raadsvoorstel Meicirculaire 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp
Meicirculaire 2024
Aangeboden door
College van B&W
Portefeuillehouder
E.J. Slootweg
Team
Team Control
Zaakkenmerk/Document kenmerk
Z.103555/D.293767
Datum document
26 juni 2024
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Bijlagen
Ja
Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen
Voorgesteld besluit
1. De herrekende uitkomsten over 2024 t/m 2028 vast te stellen. 2. De taakmutatie dienstverlening aanpak armoede en schulden te oormerken en in te zetten. 3. Voor het jaar 2024 dit via een begrotingswijziging te formaliseren. 4. De uitkomsten voor 2025 t/m 2028 in de meerjarenbegroting 2025 t/m 2028 te verwerken.
Aanleiding
De meicirculaire is 27 mei verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2024, een incidentele compensatie vanaf 2024 tm 2029 en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting vanaf 2024.
Het nieuw systeem van financieren is vanaf 2024 ingevoerd, waarbij de koppeling van het accres (groei) aan het bruto binnenlands product (BBP) is gerealiseerd op basis van een 8-jaars historisch gemiddelde. In verband met het vervroegen van de nieuwe financiering is vind er voor 2024 t/m 2029 compensatie plaats. De opschalingskorting is vanaf 2026 structureel geschrapt. Daarnaast is het bedrag onder het plafond van het BCF uitgekeerd over 2023, als gevolg van een lager beroep op het fonds door alle gemeenten in 2023. Tenslotte hebben er taakmutaties plaatsgevonden waarvan de belangrijkste, aanpak armoede en schulden
Beoogd effect
Argumenten
Informatie te verstrekken over de uitkomsten van de meicirculaire 2024, de financiële gevolgen te verwerken in de aanstaande meerjarenbegroting 2025-2028 en de bijgestelde begroting 2024. Daarnaast schetsen we een actueel beeld over de financiële positie van onze gemeente.
1.1 De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekening zijn parameters, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ waarden aangepast op basis van o.a. de uitgangspunten in de voorjaarsnota. Daarnaast is gerekend met door het ministerie verwerkte tarieven. 1.2 Daar waar sprake is van taakmutaties worden de respectievelijke kostenbudgetten aangepast. Er is sprake van een 8-tal taakmutaties. Wij stellen voor de dienstverlening aanpak armoede en schulden te oormerken en te bestemmen. De overige 7 taakmutaties vallen vrij in de algemene middelen. Dit vanuit het standpunt dat we de lasten realistisch ramen. 1.3 Voor 2024 worden de aangepaste budgetten via een begrotingswijziging verwerkt. 1.4 Voor 2025 en verder worden de aangepaste budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 - 2028. In onderstaande tabel treft u de ontwikkeling van ons meerjarenperspectief aan, in € 1.000. jaar/status
2024
2025
2026
2027
2028
stand Voorjaarsnota 2024
-861
-1.631
-1.588
-944
-2.204
gevolgen meicirculaire 2024
1.043
1.406
19
-91
1.219
stand na meicirculaire 2024
182
-225
-1.569
-1.035
-985
Kanttekeningen
Financiën
Het verloop van de algemene uitkering van de meicirculaire 2024 ziet er als volgt uit. Bedragen * € 1.000. 2024 Berekening beginstand
2025
2026
2027
2028
36.278 37.553 37.857 39.293 39.375
Uitkeringsfactor, accressen,verrekeningen Subtotaal:
144
-156 -1.051 -1.218
-173
Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis Subtotaal:
650
757
769
822
881
26
27
27
28
30
Taakmutaties Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Correctie extrapolatie participatie Werkdrukverlaging jeugdbescherming
5 30
Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+
31
30
31
32
33
32
32
33
2
2
2
Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+
2
2
Ketensystemen Jeugd
-1
-1
Besparingsverlies Jeugd
507
Wmo hulpmiddelen
4
6
Subtotaal:
22
605
91
93
102
-7
-7
-7
-7
123
-7
-7
-7
-7
41
-55
-48
-42
-34
90
85
87
83
76
204
204
204
204
0
0
200
204
204
204
404
1.070 1.433
45
-65 1.249
IU/DU/SU Armoedebestrijding kinderen (DU) Subtotaal: WOZ Subtotaal: 3 D’s in het sociaal domein Subtotaal: Stelposten Stelpost ruimte onder BCF voor 50% Extra middelen Jeugdzorg 2026 2027 367 en 225 mln Subtotaal: Totaal verschil
0
Berekening eindstand
Communicatie
Aanpak en planning
Via de teammanagers wordt gecommuniceerd over de middelen en eventuele nieuwe taken uit deze circulaire.
Zodra de vaststelling in uw vergadering van 4 juli 2024 heeft plaatsgevonden worden de begrotingswijzigingen administratief verwerkt.
Participatie
Bijlagen
37.348 38.986 37.902 39.228 40.624
- meicirculaire 2024