Raadsvoorstel Meicirculaire 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp
Meicirculaire 2023
Aangeboden door
College van B&W
Portefeuillehouder
F.J.J. van Gelder
Team Zaakkenmerk/Document kenmerk
Team Control Z.087707/D.253469
Datum document
20 juni 2023
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Bijlagen
Ja
Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen
Voorgesteld besluit
1. De herrekende uitkomsten over 2023 t/m 2027 vast te stellen. 2. De taakmutaties in te zetten en aan te passen voor 2023 t/m 2027. 3. Voor het jaar 2023 dit via een begrotingswijziging te formaliseren. 4. De uitkomsten voor 2024 t/m 2027 in de meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 te verwerken. 5. Kennis te nemen van standpunt IBT i.v.m. garantstelling Rijk op besparing Jeugdzorg 2026 en 2027.
Aanleiding De meicirculaire 2023 is begin juni verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de
voorjaarsnota 2023 en een structurele rijksbijdrage vanaf 2027.De belangrijkste onderwerpen zijn: • Een extra prijsbijstelling over 2022 van 127 mln vanaf 2023. • Een structurele rijksbijdrage van 1 miljard vanaf 2027, vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek. • Taakmutaties, waaronder Jeugdzorg van 1,363 mln in 2024 en 859 mln in 2025. • Loon- en prijscompensatie 2023 voor participatie vanaf 2023 van 115 mln en beschermd wonen vanaf 2023 109 mln. Zoals reeds eerder uitgebreid in de media is gemeld is er vanaf 2026 een forse achteruitgang in de algemene uitkering, dit is bekend onder "het ravijnjaar". Ook voor West Maas en Waal zijn de gevolgen hiervan merkbaar. (zie verderop in de tabel). De accressen zijn voor 2023 tm 2027 bijgewerkt, er is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren. De in september beschikbaar gestelde 1 miljard over 2026 is vanaf 2027 structureel geworden. De nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 die is aangekondigd (op basis van historische gemiddelden) is nog niet verwerkt. Voor 2027 en 2028 zijn hiervoor bedragen gereserveerd van 150 respectievelijk 300 mln. Omdat gemeenten meer gedeclareerd hebben bij het BTW compensatiefonds over 2022 is er 3 mln gekort over 2023.
De gevolgen van het Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarief) 110 mln en het terugdraaien van eigen bijdrage huishoudelijke hulp 95 mln leveren vanaf 2025 een structurele bijdrage op, die vanaf 2026 weer tenietgedaan wordt door de herinvoering van de eigen bijdrage Wmo van landelijk 225 miljoen.
Beoogd effect
Argumenten
Informatie te verstrekken over de uitkomsten van de meicirculaire 2023, de financiële gevolgen te verwerken in de aanstaande meerjarenbegroting 2024-2027 en de bijgestelde begroting 2023. Daarnaast schetsen we een actueel beeld over de financiële positie van onze gemeente.
1.1 De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekening zijn parameters, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ waarden aangepast op basis van o.a. de uitgangspunten in de voorjaarsnota. Daarnaast is gerekend met door het ministerie verwerkte tarieven. 1.2 Daar waar sprake is van taakmutaties worden de respectievelijke kostenbudgetten aangepast. 1.3 Voor 2023 worden de aangepaste budgetten via een begrotingswijziging verwerkt. 1.4. Voor 2024 en verder worden de aangepaste budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 - 2027. In onderstaande tabel treft u de ontwikkeling van ons meerjarenperspectief aan, in € 1.000.
Actueel beeld na meicirculaire 2023 alle bedragen * € 1.000
2.023
2.024
Stand VJN
-569
19
703 -1.141 -2.383
0
125
125
-569
-106
578 -1.266 -2.508
94
725
870
Raadsvoorstel "Uitgangspunten lokaal minimabeleid" stand na raadsbesluit gevolgen meicirculaire 2023
2.025
gevolgen standpunt ITB garantstelling besparing jeugdzorg Saldo na meicirculaire 2023
Kanttekeningen
-475
619
1.448
2.026
125
2.027
125
573
1.156
450
450
-243
-902
1.1 Aanvullende post Jeugdzorg 2026 en 2027. Hoewel de provincie, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, nog geen standpunt heeft ingenomen, hebben we voor 2026 en 2027 de rijksmiddelen die op de zgn "aanvullende post" die bij het rijk zijn gereserveerd tegen 75 % in onze berekening meegenomen. Het gaat hier uiteindelijk om 335k en 205k die we als algemene uitkering hebben ingeraamd. 1.2 Geen meerjarig sluitende begroting. Zoals het er nu voor staat is er geen sprake van een meerjarig sluitende begroting. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 zullen we hier rekening mee moeten houden en aanvullende dekkingsmiddelen of anderszins maatregelen in de kostenbudgetten moeten nemen.
Financiën
Het verloop van de algemene uitkering van de meicirculaire 2023 zie er als volgt uit. Bedragen * € 1.000
2023 Stand decembercirculaire 2022
2024
2025
2026
2027
33.083 35.145 36.667 35.387 35.385
Accres, BCF, overige afrondingen, hoeveelheidsverschillen
55
-576
133
414
249
Financieringssystematiek (op historische gegevens)
0
0
0
0
918
WOZ waardenmutaties
21
-135
-173
-177
-216
subtotaal accres, financiering, hoeveelheden en WOZ
76
-711
-40
237
951
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag
5
5
5
5
5
GDI voorzieningen 2022
-9
0
0
0
0
Verdeling structurele middelen "Wet goed Verhuurderschap"
-7
-7
-7
-7
-7
Flankerend beleid energiearmoede
31
0
0
0
0
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
25
0
0
0
0
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie
4
4
5
0
0
Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp
0
78
46
0
0
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+
50
52
54
0
0
Compensatieregeling voogdij 18+
-29
0
0
0
0
Werkdrukverlaging jeugdbescherming
-10
0
0
0
0
Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)
0
0
94
91
91
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO
0
0
84
82
81
Herinvoering eigen bijdrage WMO
0
0
0
-190
-189
Jeugdzorg
0 1.297
802
0
0
overig <5k< span>
3
2
-0
-0
subtotaal taakmutaties
62 1.431 1.084
-20
-20
Combinatiefuncties/buurtsportcoache s (via "brede SPUK")
-86
-86
-86
-86
-86
Wet Goed Verhuurderschap
8
0
0
0
0
Leerlingenvervoer Oekraïne
42
0
0
0
0
Taal voor ontheemden uit Oekraïne
30
0
0
0
0
overig <5k< span>
-0
2
2
2
2
subtotaal integratiedecentralisatie en specifieke uitkering.
-6
-84
-84
-84
-84
Participatie (IU)
88
87
86
86
85
Stelpost extra middelen Jeugdzorg 2026 2027
0
0
0
335
205
subtotaal
88
87
86
421
290
Eindstand na meicirculaire
2
33.303 35.868 37.713 35.941 36.522
Meer algemene uitkering:
220
Te oormerken, in te zetten budgetten
125
723 1.046 -2
176
554 1.137 -19
-19
Netto effect meicirculaire 2022
Communicatie
Aanpak en planning
Bijlagen
95
725
870
574 1.156
Via de teammanagers wordt gecommuniceerd over de middelen en eventuele nieuwe taken uit deze circulaire.
Zodra de vaststelling in uw vergadering van 6 juli 2023 heeft plaatsgevonden worden de begrotingswijzigingen administratief verwerkt.
- Meicirculaire 2023