Raadsvoorstel Kind Centrum Beneden-Leeuwen investeringskrediet voor uitbreiding gebouw

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kindcentrum Beneden-Leeuwen 2024: investeringskrediet voor uitbreiding gebouw

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.102976/D.293404

Datum document

24 juni 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. Een investeringskrediet “Uitbreiding KindCentrum BenedenLeeuwen” van € 7.254.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2024-2027. 2. Het bedrag van € 7.254.000 te activeren, de kapitaallasten gedurende 40 jaar na ingebruikname ten laste van de exploitatie onderwijshuisvesting te brengen.

Aanleiding

Voor de realisatie van het project Kindcentrum Beneden-Leeuwen (uitbreiding schoolgebouw en aanpassing schoolplein) is een

businesscase uitgewerkt. Deze businesscase beschrijft het project met een massastudie, een planning en een bijbehorende investeringsraming opgesteld door een bouwkostendeskundige. Hieruit blijkt dat in de periode 2024-2027 een investering van € 7.254.000 nodig is voor uitbreiding van het gebouw en aanpassing van het schoolplein. Investeringen in de openbare ruimte maken hiervan geen onderdeel uit.

Beoogd effect

Het ontwerpen en realiseren van de structurele uitbreiding van KindCentrum Beneden-Leeuwen in de periode 2024-2027.

Argumenten

1.1 De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van adequate onderwijshuisvesting 1.2 De schoolbesturen en kinderopvangorganisatie stemden in met de businesscase We voeren structureel overleg in de werk- en stuurgroep. 1.3 De uitbreiding wordt bij voorkeur bij het KindCentrum gerealiseerd Voor de gemeente en schoolbesturen is een KindCentrum een belangrijk concept: kinderen van 0 tot 14 jaar gezamenlijk gehuisvest onder één dak. Uitbreiding bij het KindCentrum heeft daarom de voorkeur boven het creëren van een locatie elders. 1.4 Voor de realisatie van het project (uitbreiding schoolgebouw en aanpassing schoolplein) is in de periode 2024-2027 een investering van € 7.254.000 inclusief BTW nodig In het kader van onderwijshuisvesting is de BTW nietverrekenbaar. Het op 30 mei 2024 verhoogde voorbereidingskrediet met € 300.000 (Z.101.050) maakt onderdeel uit van het totaal benodigde investeringskrediet. De begroting van € 7.254.000 is gebaseerd op een investeringsraming van de massastudie door een bouwkostendeskundige. En bevat daarnaast o.a. de kosten voor de inhuur van ambtelijke ondersteuning en (project)adviseurs. De exacte specificatie lichten we toe bij het kopje “Financiën”. 1.5 Een kleinere uitbreiding is niet wenselijk Op basis van de meest recente leerlingenprognose bereikt het leerlingenaantal een piek rond 2032.

Prognoses blijven echter prognoses: als omstandigheden wijzigen, o.a. meer woningbouw, heeft dat invloed op de leerlingenaantallen. We verwachten echter dat de huisvesting voor de scholen voldoende is met de nu bekende woningbouwplannen tot aan 2029. Met eventuele woningbouwplannen na 2029 is het een voorzichtige inschatting dat de uitbreiding tot 2043 volledig noodzakelijk is. Bovendien is de Wijzer de enige openbare school in de gemeente West Maas en Waal. En is dus verplicht om leerlingen aan te nemen die worden aangemeld vanuit andere dorpen in onze gemeente. Tot slot betekent een kleinere uitbreiding dat we alsnog moeten zorgen voor tijdelijke huisvesting om de piek op te vangen. Het realiseren van

tijdelijke huisvesting is kostbaar en feitelijk weggegooid geld. 1.6 De uitbreiding in het Leeuwse Veld of op een andere locatie realiseren is niet wenselijk Het realiseren van een locatie in het Leeuwse Veld leidt tot vertraging in de tijd. Er moet o.a. een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen en we zullen een nieuwe businesscase moeten opstellen. Bovendien maken we extra kosten door de vertraging in de tijd. We zullen langer gebruik moeten maken van de tijdelijke huisvesting à € 84.000 huur per jaar. Daar komt bij dat waarschijnlijk uitbreiding van de tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. Deze biedt namelijk alleen voldoende huisvesting tot 2027. Tenslotte zullen we opnieuw voorbereidingskosten maken, evenals kosten van inhuur (project)adviseurs en ambtelijke capaciteit. Het realiseren van onderwijshuisvesting in het Leeuwse Veld is bovendien duurder dan het uitbreiden van het bestaande KindCentrum. Denk aan het realiseren van meer parkeerplaatsen, het aanpassen van de infrastructuur en het afboeken van de potentiële opbrengst voor de locatie Leeuwse Veld. Daarnaast vraagt uitbreiding op een andere locatie waarschijnlijk een grotere bouwkundige investering. Ruimtes in één gebouw zijn efficiënter te ontwerpen als ruimtes verspreid over twee losse gebouwen. Daar komt bij dat Beneden-Leeuwen te maken heeft met netcongestie tot 2029.

Hierdoor is het tot 2029 niet mogelijk om een stroomaansluiting te realiseren en dus worden de bouwkosten hoger. Tenslotte is de uitbreiding op een andere locatie onwenselijk omdat dit vanuit onderwijskundig oogpunt onhandig en inefficiënt is. 1.7 Het stopzetten van de werkzaamheden aan het project uitbreiding KindCentrum Beneden-Leeuwen is onwenselijk De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van adequate onderwijshuisvesting. Het beschikbare voorbereidingskrediet van € 300.000 is voldoende om de werkzaamheden in 2024 doorgang te kunnen laten vinden. Na de zomervakantie willen we echter opdracht geven aan een architect en technisch adviseurs voor het maken van het ontwerp van de uitbreiding. Daarnaast willen we de inhuur van de ambtelijk projectleider en (project)adviseurs verlengen. Daarmee gaan we (financiële) verplichtingen aan voor de periode na 2024. Deze kunnen we niet bekostigen uit het beschikbare voorbereidingskrediet van € 300.000. 1.8 De gerealiseerde tijdelijke huisvesting biedt voorlopig voldoende ruimte Met de tijdelijke huisvesting realiseerden we 576 m² bruto vloeroppervlakte. We sloten voor de tijdelijke units een huurcontract. Gezien het uiteindelijke ruimtetekort van ca. 1.600 m² is dit voor de komende jaren een oplossing. De tijdelijke huisvesting is financieel begroot tot najaar 2027.

2.1 In de voorjaarsnota hielden we reeds rekening met een investeringskrediet van € 6.000.000 Hierbij hielden we rekening met de componentenbenadering zoals vastgesteld in de nota activabeleid 2019. 2.2 De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn hierdoor lager

Op 30 mei 2024 stemde u in met het voorstel om voor 2024 het voorbereidingskrediet te verhogen met € 300.000. En deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. Doordat deze verhoging onderdeel uitmaakt van het benodigde het investeringskrediet, leidt dit tot lagere kapitaallasten voor onderwijshuisvesting.

Kanttekeningen

1.1 Het ruimtetekort zou ook opgelost kunnen worden door het realiseren van een onderwijslocatie in het Leeuwse Veld De gemeente heeft een locatie in eigendom in het Leeuwse Veld. Deze zouden we beschikbaar kunnen stellen als onderwijslocatie. Hierdoor hebben ouders in het Leeuwse Veld een onderwijslocatie dicht bij huis. Deze optie zou de verkeersontsluiting via de rotonde vereenvoudigen en de verkeersbewegingen bij het huidige KindCentrum verminderen. Zie ook de redenen onder argument 1.6 om niet te kiezen voor uitbreiding in het Leeuwse Veld. Deze redenen wegen wat ons betreft zwaarder. 1.2 Het investeringskrediet van € 7.254.000 kan niet voldoende blijken te zijn Na de uitwerking van het definitieve ontwerp door de architect en adviseurs stellen we nogmaals een bouwkostenraming op. Indien blijkt dat het nu begrote investeringskrediet toch onvoldoende is, leggen we u opnieuw een voorstel voor. Tot op heden waren de kosteninschattingen gebaseerd op kengetallen. Aan de huidige kosteninschatting ligt een bouwkostenraming ten grondslag. In deze bouwkostenraming is rekening gehouden met een post onvoorzien (5%) en een indexering van de bouwkosten tot aan oplevering met 6,2%. Bovendien worden de kosten voor ambtelijke inhuur toegerekend aan dit project.

1.3 Dit voorstel is onlosmakelijk verbonden met het beschikbaar stellen van budget voor (aanpassingen in) de openbare ruimte Mede als gevolg van het uitbreiden van het KindCentrum moeten we de openbare ruimte aanpassen. Het benodigde investeringskrediet voor deze noodzakelijke aanpassingen leggen we gelijktijdig in een separaat raadsvoorstel aan u voor (Z.103.437). Deze twee “losse” voorstellen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. 1.4 Door gebrek aan ambtelijke capaciteit moeten we voor dit project externe krachten inhuren De ambtelijke capaciteit binnen de gemeente is beperkt. En dus is (extra) inhuur noodzakelijk. We constateerden dat met relatief meer externe krachten in dit project, het een grotere uitdaging is om het project in goede banen te leiden. Met name het tijdig en volledig intern afstemmen is een uitdaging. 1.5 Het (tijdig) verkrijgen van de omgevingsvergunning heeft een grote invloed op het benodigde investeringskrediet en de kosten voor het huren van tijdelijke huisvesting Cruciaal voor de planning is het tijdig afgeven van de omgevingsvergunning (Z.087.732). Op de planning voor de omgevingsvergunning hebben we echter geen invloed bij een beroepsprocedure via de Raad van State. We houden nu rekening

met een beroepsprocedure van 1 jaar bij de Raad van State. Bij vertraging door de procedure, lopen de kosten op. Enerzijds door indexering van bouwkosten. Anderzijds doordat de tijdelijke units langer nodig zijn. Tegen de in december 2023 ter inzage gelegde wijziging van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het KindCentrum zijn geen zienswijzen binnengekomen. Daarnaast zijn tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting in 2023 geen bezwaren binnengekomen. Dat is echter geen garantie dat voor het uitbreiden van de permanente huisvesting er geen bezwaren zullen binnenkomen. 1.6 Er zijn geen subsidiemogelijkheden om het investeringsbudget te verlagen en de besparingsopties zijn beperkt De subsidiemogelijkheden voor de uitbreiding zijn onderzocht. We komen helaas tot de conclusie dat deze er (op dit moment) niet zijn. Daarnaast zijn de besparingsmogelijkheden beperkt. De uitbreiding heeft weliswaar een hogere kwaliteit dan het bouwbesluit. Maar deze hogere kwaliteit is het gevolg van vastgesteld gemeentelijk beleid. 2.1 Van het gevraagde investeringskrediet is voor € 6.000.000 rekening gehouden in de Voorjaarsnota 2024 Het gevraagde investeringskrediet is € 7.254.000. In de Voorjaarsnota 2024 hielden we reeds rekening met € 6.000.000 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

Financiën

Investeringskrediet Het voor 2024-2027 benodigde investeringskrediet van € 7.254.000 is ter financiering van onderstaande voorbereidingen en werkzaamheden. Het benodigde investeringskrediet is inclusief de extra € 300.000 die voor 2024 als voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld. Kostenpost

Bedrag incl. BTW

Voorbereidingskosten

€ 67.000

Kosten gemeente (ambtelijke inhuur)

€ 265.000

Bouwkosten

€ 5.538.500

Bijkomende kosten

€ 107.500

Directiekosten

€ 618.500

Onvoorzien totale werk

€ 314.000

Overige kosten

€ 343.500

TOTAAL

€ 7.254.000

Voor de ambtelijke uren voor dit project bij de teams Financiën, Openbare Ruimte, Ruimte en Verkeer is een inschatting gemaakt van de kosten voor inhuur van extra capaciteit voor dit project (€ 265.000).

De bouwkosten en directiekosten (architect, projectadviseurs) zijn geraamd door een bouwkostendeskundige op grond van een massastudie van de uitbreiding. Op grond van kengetallen was reeds eerder te voorzien dat de investeringskosten voor het project KindCentrum BenedenLeeuwen hoger zouden uitvallen dan geraamd in het IHP en de meerjarenbegroting (2024-2027). In de Voorjaarsnota 2024 en de meerjarenbegroting (2025-2028) stelden we daarom voor het investeringskrediet te verhogen van € 2,6 miljoen naar € 6 miljoen (gebaseerd op prijspeil 2024). Uit de investeringsraming die voor de businesscase is opgesteld, blijkt echter dat een investeringskrediet van € 7.254.000 benodigd is. Hierbij is rekening gehouden met een post onvoorzien (5%) en een indexering van de bouwkosten tot aan oplevering met 6,2%. De verhoging van de investeringskosten is het gevolg van een aantal factoren. Ten eerste de verdubbeling van het aantal m² bruto vloeroppervlakte. In plaats van 800 m² blijkt een uitbreiding van 1.741 m² nodig (uitbreiding gebouw en verbinding met het bestaande gebouw). We zullen in het definitieve ontwerp nog onderzoeken of we kunnen besparen op de verbinding met het bestaande gebouw. Daarnaast zijn de bouwkosten fors gestegen. Tenslotte is bij de uitbreiding gerekend met extra kwaliteitseisen – in lijn met de kwaliteit van het bestaande KindCentrum.

Dit bij elkaar betekent een aanzienlijke verhoging van de kapitaallasten. Ook de rente is ondertussen hoger dan bij vaststelling van het IHP. Om het bedrag van de jaarlijkse kapitaallasten te berekenen is het aandeel van de technische installaties van de investering nodig. Deze hebben een kortere levensduur dan het gebouw dat 40 jaar staat. Dit op basis van de nota activabeleid 2019. Dit betekent een jaarlijkse kapitaallast van € 184.000. Hier staan ook opbrengsten tegenover. Namelijk verhuur van ruimtes aan de kinderopvangorganisatie waarvoor een kostprijsdekkende huur zal worden gerekend.

Communicatie

Op de juiste momenten communiceren we via de juiste kanalen naar de betreffende belanghebbenden. Er is een werkgroep bestaande uit directeuren van beide basisscholen, clustermanager kinderopvangorganisatie, facilitair manager Pax, projectleider gemeente en bouwkundig projectleider. Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit de wethouder, bestuurder Groeisaam, rector Pax Junior en regiodirecteur kinderopvangorganisatie. Zodra de plannen meer concreet zijn en na vaststelling ervan, nodigen we de omwonenden uit net als we eerder deden bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting. Dit doen we in overleg met de afdeling Communicatie. We informeren u periodiek over de voortgang van het project.

Aanpak en planning

De planning is als volgt. 12 september 2024

Beschikbaar stellen investeringskrediet

Augustus - oktober 2024

Selecteren architecten en adviseurs

Nov. 2024 - april 2025 Opstellen ontwerp Mei - augustus 2025

Opstellen bestek

Juni 2025 januari 2026

Aanbesteding

Februari 2026 - mei 2027

Bouw (incl. voorbereiding)

Juni 2027

Ingebruikname

Na oplevering in 2027 dragen we het pand over aan de stichting. Hiervoor stellen we in 2026 overeenkomsten op.

Participatie

Bijlagen

Er is sprake van een participatief proces. Dit lichten we toe bij het kopje "Communicatie".

Businesscase 21 juni 2024.