raadsvoorstel gew Programmabegroting 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.076213/D.228124

Datum document

20 oktober 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De Programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 vast te stellen. 2. De investeringskredieten over 2023 volgens het meerjarig investeringsplan vast te stellen (€ 3.084.000).

Aanleiding

De gemeentewet (artikel 189 t/m 191) bepaalt dat het college jaarlijks een actuele begroting opstelt en die door de raad laat vaststellen. Volgens onze planning en control cyclus maken we de volgende documenten per jaar:

Voorjaarsnota Programmabegroting Najaarsnota Jaarrekening Op 7 juli 2022 heeft u de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld. Nu is de Programmabegroting 2023-2026 aan de orde.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de (meerjaren-)begroting geeft u de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor ons college de kaders waar binnen de uitvoering dient te geschieden.

Argumenten

Kanttekeningen

Financiën

Het begrotingssaldo wordt verrekend met de algemene reserve. De actuele prognose laat het volgende beeld zien: Jaar 2023 2024 2025 2026

Saldo € 224.000 V € 1.495.000 V € 2.353.000 V € 175.000 V

Bij het opstellen van deze Programmabegroting was de Septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds nog niet beschikbaar. Als er aanleiding voor is zullen we de uitkosten van de Septembercirculaire via een separaat voorstel aan u toesturen.

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

Op 20 oktober is er een technische vragenmarkt en een bestuurlijke voorbereidingsronde. Hierbij is er gelegenheid om op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de stukken van gedachten te wisselen. Vervolgens zal de bestuurlijke besluitvorming plaats vinden in de raadsvergadering van 2 november 2022.

-Programmabegroting 2023-2026