Raadsvoorstel Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen

Raadsvoorstel

Onderwerp

Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022 - 2026

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team

Team BOR

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.069046/D.225905

Datum document

29 september 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022 2026 Gemeente West Maas en Waal – met de daarin opgenomen keuzes. 2. In te stemmen met het beheren van de wegen op onderhoudsniveau o.b.v. kwaliteitsniveau B (Basis). 3. In te stemmen met de voorgestelde budgetten voor: Extra storting in de voorziening Onderhoud wegen € 94.132,--/jaarlijks; Rehabilitatie en verstevigen

bermverharding. voor de komende periode 2022 t/m 2026. 4. Het verwerken van de voorgestelde budgetten in de Najaarsnota 2022.

Aanleiding

Het bestaande - Wegenbeleid- en beheerplan West Maas en Waal 2019-2023 – is toe aan vervanging door een nieuw plan. Dit plan noemen we : - Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022 t/m 2026 Gemeente West Maas en Waal -. Er heeft een naamsverandering plaatsgevonden van Wegenbeleidsplan naar een wegenbeheerrapport. In een wegenbeheerrapport wordt alleen gesproken over onderhoud aan wegen (bijv. gesteld kwaliteitsniveau / financiën). In een Wegenbeleidsplan worden namelijk de integrale werken / projecten (bijv. riool- vervangring projecten / reconstructiewerkzaamheden / herinrichtingen etc.) benoemd voor de komende jaren.

Beoogd effect

Het doel is om het bestaande wegenbeheerrapport te actualiseren. Akkoord te gaan met het wegenbeheerrapport en de daarin opgenomen keuzes en de daarbij behorende financiële middelen. Op basis van accordering wegenbeheerrapport wordt deze voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Argumenten

Kanttekeningen

N.v.t.

Het wegenbeheerrapport moet worden aangepast aan de huidige wensen. De arealen (oppervlaktes en lengtes) van de wegen zijn uitgebreid. Het benodigd wegen onderhoudsbudget moet worden ingezet om achterstallig onderhoud aan de rijbanen – fietspaden – voetpaden – parkeerplaatsen etc. weg te werken. Ons wegenareaal van de kwaliteitsniveaus C (laag) en D (zeer laag) moet in de komende 5 jaar weg gewerkt worden naar een minimaal kwaliteitsniveau van B (Basis). Zie hiervoor tabel 3.6 uit het wegenbeheerrapport, waarop aangegeven wordt hoe de staat van de verhardingen is binnen onze gemeente. De provincie Gelderland ziet er op toe of het kwaliteitsniveau ook naar minimaal kwaliteitsniveau B wordt gebracht met de daarbij

behorende financiële middelen. Indien doelstelling niet wordt gehaald, kan dit gevolgen hebben voor de gemeente West Maas en Waal. De Provincie kan dan ingrijpen en de gemeente verplichten om meer onderhoudsbudget voor de wegen voor te schrijven, met alle (financiële) gevolgen van dien. De basis om een goed wegenbeheerrapport te maken, hangt nauw samen met het bijhouden en het actualiseren van wegenbeheersprogramma Geovisia en de uit te voeren globale visuele weg inspecties. De komende jaren zal de focus dan ook hier op gericht moeten worden om te voorkomen dat de wegen onderhoudsbudgetten in de toekomst expliciet omhoog gaan. O.b.v. de bestaande huidige informatie uit het wegenbeheersprogramma blijkt dat er jaarlijks een onderhoudsbudget van ca. € 994.082 nodig is. Dit budget is niet aanwezig waardoor er gekeken is naar welke budget dan wel beschikbaar is. Dit is een jaarlijks budget van ca. € 712.682 + aanvulling van € 94.132,-- per jaar.

Financië n

Voor het groot onderhoud aan onze wegen op een onderhoudsniveau B, als er wordt gekozen voor de suboptimale variant, voor de periode 2022-2026 is een bedrag van € 5.515.055 nodig. De stand van de voorziening op 1-1-2022 samen met de al geraamde stortingen leveren een bedrag van € 5.044.394 op. Dit betekent dat er de komende 5 jaren een extra storting in de voorziening onderhoud wegen nodig is van € 94.132 per jaar. Dit bedrag is al opgenomen in de gemeentelijke Programmabegroting 2023-2026 en in de Najaarsnota van 2022. Voor Klein Onderhoud Wegen (“dagelijkse onderhoudskosten”) moet de komende 5 jaar jaarlijks een budget van € 32.124,-- worden gereserveerd. Dit bedrag is al beschikbaar binnen de bestaande budgetten. Daarnaast zijn er de komende jaren de volgende bedragen nodig voor de vervanging van wegen (rehabilitatie). Wegen worden in 60 jaar afgeschreven. Voor de komende periode zijn de volgende bedragen nodig voor rehabilitatie van de wegen:

Investeringe n

2022

2023

2024

€ 636.395,3 0

€ € 403.076,7 122.100,55 5

2025

2026

Totale investering Wegen periode 2022-2026

€ € € 3.523.215,8 2.006.669,20 354.975,00 0

Er was al rekening gehouden met een totaal beschikbaar budget van € 3.591.068. Alleen de verdeling over de jaren was anders. Investeringen leiden tot kapitaallasten (rente en afschrijving) in onze begroting. De wijziging van deze kapitaallasten is meegenomen in de Najaarsnota 2022 Daarnaast is er voor 2023 een investering van € 500.000,-- nodig voor het aanbrengen van bermverharding. Dit levert een jaarlijkse afschrijvingslast op van € 8.333 vanaf 2024. Deze

kapitaallasten zijn meegenomen in de Najaarsnota 2022.

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

N.v.t.

Na besluitvorming wordt verdere uitvoering gegeven aan het wegenbeheerrapport.

Bijlage 1 : - Beheer- en onderhoudsrapportage verhardingen 2022 t/m 2026 Gemeente West Maas en Waal -.