Raadsvoorstel Begroting 2024 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting 2024 van de GR-Regio Rivierenland

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.084514/D.244992

Datum document

28 maart 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Kennis te nemen van de ontwerp Begroting 2024 van de GR-Regio Rivierenland. 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Op 14 april jl. hebben we de ontwerp Begroting 2024 van de Regio Rivierenland ontvangen. Verder is een overzicht meegezonden met de reacties op de zienswijzen die eerder dit jaar bij de Kaderbrief van de Regio Rivierenland zijn ingediend. Betreffende Kaderbrief is opgenomen in de lijst van ingekomen stukken voor uw raad onder nr.: 2023-013, publicatiedatum 30-12-2022. Deze lijst van ingekomen stukken is behandeld tijdens de raad van 2

februari jl. U heeft destijds geen aanleiding gezien deze Kaderbrief apart te bespreken, noch om een zienswijze in te dienen bij de Regio Rivierenland. U heeft thans de gelegenheid uw eventuele zienswijzen over de ontwerp Begroting 2024 in te dienen bij de Regio Rivierenland. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ontwerp Begroting 2024 en in te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Beoogd effect

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Argumenten

1.1 Toezending ontwerp Begroting 2024 is conform de gemeenschappelijke regeling (GR) van de Regio Rivierenland In de GR-Regio Rivierenland is aangegeven dat het DB voor 15 april de ontwerp begroting aan de raden verstrekt om hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Zoals hiervoor vermeld is dit gelukt. 1.2 Meerjarenbegroting 2025 - 2027 van de Regio Rivierenland is toegevoegd (pagina 55 t/m 58) Bij de ontwerp Begroting 2024 is een meerjarenraming conform de voorschriften uit het BBV opgesteld. De meerjarenraming 2025 - 2027 geeft een structurele doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting. 1.3 Kader voor de concept Begroting 2024 is de Kaderbrief 2024 - 2027 van de Regio Rivierenland De ontwerp Begroting 2024 is opgesteld volgens de kaders van de Kaderbrief 2024 - 2027 van de Regio Rivierenland. Ten opzichte van de Kaderbrief is de salarisindex noodzakelijkerwijs bijgesteld in de ontwerp Begroting 2024. In de Kaderbrief wordt een algemene prijsindexering toegepast van 6,8% (prijsindex nationale bestedingen). De cao laat echter inmiddels een salarisstijging zien met ingang van 2023 met € 240,- en daarna met 2%. Dit bedrag en percentage zijn meegenomen in de ontwerp Begroting 2024. Verder is de ontwerp Begroting 2024 opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemming)reserves van in totaal € 186.000,-.

1.4 Uitbreiding formatie vanaf 2024 is noodzakelijk vanwege toegenomen complexiteit en nieuwe taken Als gevolg van nieuwe taken zal de formatie met 2,6 fte worden uitgebreid. Deze uitbreiding is nodig voor de structurele ondersteuning van het portefeuillehouderoverleg Ruimte en om uitvoering te geven aan de werkwijzen zoals deze zijn opgenomen in de Gebiedsagenda. Tenslotte is het noodzakelijk de bedrijfsvoering van de Regio Rivierenland een impuls te geven als gevolg van toegenomen complexiteit, het verzilveren van kansen én nieuwe taken (zie hiervoor). Deze impuls zal worden vormgegeven door deels verder te digitaliseren, daar waar mogelijk prioriteiten te stellen en deels extra inzet in aansturing en advies van de organisatie. Al-met-al zal het percentage overheadkosten hierdoor stijgen van 15,7% (2023) naar 17,5% in 2024. 1.5 De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Regio Rivierenland stijgt met € 62.000,-, ofwel met 34%

In de Begroting 2023 van de Regio Rivierenland werd nog uitgegaan van een bijdrage van onze gemeente van afgerond € 180.000,-. In de Begroting 2024 van de Regio Rivierenland stijgt onze bijdrage naar afgerond € 242.000,-. Dit is een stijging van € 62.000,-, ofwel 34%. 1.6 Voldoende weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de Regio Rivierenland is nog steeds voldoende om de risico’s af te dekken. 2.1 Algemeen oordeel is positief; de kanttekening vermeld onder 2.1 is opgenomen in de concept zienswijzebrief Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening zoals hierna vermeld bij 2.1.

Kanttekeningen

1.1 Risico als gevolg van latente verlofverplichtingen Conform wettelijk regime is -net als voorgaande jaren- voor de latente verlofverplichtingen geen budget in de begroting opgenomen; daarmee vormt de verplichting voor verlofdagen (in de jaarrekening 2022 van de Regio Rivierenland een bedrag van € 263.000) een belangrijke financiële risicopost. 2.1 Een integraal voorstel en afweging over de opgenomen formatieuitbreiding ontbreekt Op dit moment is nog geen integraal besluit voor de hele organisatie van de Regio Rivierenland gevraagd aan de gemeenten over wat er nodig is en welke financiële middelen dit vereist. Het is van belang dat dit besluit eerst wordt genomen voordat het wordt verwerkt in de Begroting 2024. We hebben deze kanttekening vermeld in de bijgevoegde concept zienswijzebrief.

Financiën

In onze meerjarenbegroting is voor de bijdrage aan de Regio Rivierenland in 2024 een bedrag geraamd van € 184.000,-. Volgens de concept Begroting 2024 van de Regio Rivierenland stijgt onze bijdrage naar € 242.000,- per jaar. De stijging van per saldo € 58.000,- per jaar vanaf 2024 zullen wij verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

Communicatie

De bijgevoegde concept zienswijzebrief zal na vaststelling per omgaande naar het DB van de GR-Regio Rivierenland worden gezonden.

Aanpak en planning

De bijgevoegde zienswijze zal door het DB van de GR-Regio Rivierenland worden voorzien van een reactie. Deze zal worden toegevoegd aan de ontwerp Begroting 2024 zoals die aan het AB wordt aangeboden voor besluitvorming in haar vergadering van 12 juli 2023.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Regio Rivierenland van 14 april 2023

- Ontwerp Begroting 2024 van Regio Rivierenland - Overzicht van de ingediende zienswijzen naar aanleiding van de Kaderbrief Programmabegroting 2024 - Concept zienswijzebrief