Raadsvoorstel AVRI begroting 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting 2024 van de GR-Avri

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.084510/D.244988

Datum document

28 maart 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2024 van de GR-Avri. 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Op 12 april jl. hebben we de concept Begroting 2024, inclusief de meerjarenramingen 2025-2027 van de GR-Avri ontvangen. U heeft de gelegenheid uw eventuele zienswijzen in te dienen bij de Avri. Een dag eerder, namelijk op 11 april jl. vond een regionale raadsinformatiebijeenkomst plaats die namens Avri volledig in het teken stond van de concept Jaarstukken 2022 en de concept Begroting 2024. Indien u aanwezig was, bent u tijdens deze avond bijgepraat over de

financiële positie van Avri en over de inhoud van de financiële stukken. Tijdens deze avond was er uiteraard ook alle ruimte om vragen te stellen, indien gewenst. De presentatie van deze avond is eventueel terug te vinden op de website van Avri. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept Begroting 2024, inclusief de meerjarenramingen 2025-2027 en in te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Beoogd effect

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Argumenten

1.1 Toezending concept Begroting 2024 is conform de gemeenschappelijke regeling (GR) van de Avri In de GR-Avri is aangegeven dat het DB voor 15 april de concept Begroting aan de raden verstrekt om hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Zoals hiervoor vermeld is dit keurig gelukt. 1.2 Meerjarenbegroting 2025-2027 van de Avri toegevoegd Bij de concept Begroting 2024 is een meerjarenraming 2025 - 2027 conform de voorschriften uit het BBV opgesteld. De meerjarenraming geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen. 1.3 De Kadernota 2024 is uitgangspunt voor de concept Begroting 2024 De uitgangspunten voor de concept Begroting 2024 zijn in de Kadernota 2024 van de Avri opgenomen. Betreffende Kadernota zat bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 8 december jl. (nr. 2022-0264, publicatiedatum 28-11-2022). Verder is de Kadernota behandeld op de Avri-platformbijeenkomst voor raadsleden van 25 januari jl. U heeft destijds geen aanleiding gezien deze Kadernota apart te bespreken, noch om een zienswijze in te dienen bij de Avri. 1.4 Tarief afvalstoffenheffing 2024 stijgt fors maar minder dan inflatie en CAO Voor 2024 is sprake van een stijging van de gemiddelde afvalstoffenheffing met € 25 (ofwel 7,9%) naar € 342,- per huishouden per jaar. Oorzaken hiervan zijn met name de autonome prijsstijgingen.

Zie voor een gedetailleerd overzicht de tabel op pagina 5 van de concept Begroting 2024. Overigens: ondanks deze stijging komt het tarief van Avri ook in 2024 niet boven het verwachte gemiddelde tarief afvalstoffenheffing van Nederland uit. 1.5 Voor ontwikkeling milieu-straten is een investeringskrediet opgenomen in de concept Begroting 2024 Avri constateert al enige jaren een structurele toename van het aantal bezoekers en een groei van het aanbod van gescheiden afvalstromen. Om te garanderen dat het dienstenpakket van Avri uitgevoerd kan worden, is het noodzakelijk de personele bezetting voor de milieu-straten en de inzameling uit te breiden. Daarnaast moet Avri beter kunnen anticiperen op wijzigingen in het aanbod van afval- en grondstofstromen. Avri streeft er naar om nog in 2023 een eerste visie op de ontwikkeling van de milieustraten aan het AB voor te leggen. Recent is door Avri grond aangekocht op

bedrijvenpark Medel in Tiel. In de voorliggende concept Begroting 2024 wordt een investeringskrediet voor de inrichting van de milieu-straten gevraagd. Het effect op de afvalstoffenheffing komt vanaf 2025 tot uitdrukking. 1.6 Het weerstandsvermogen verbetert (o.a. van belang voor risicobeheersing overdracht stortplaats) Er is sprake van een afname van de risico’s en een stijging van het weerstandsvermogen. De toename van het weerstandsvermogen is het gevolg van de begrote dotatie vanuit de risico-opslag in de afvalstoffenheffing van € 12,- per huishouden per jaar (totaal circa € 1 Mln.) en het positieve rekeningresultaat van voorgaande jaren. N.b.: wanneer de huidige risico-opslag in het tarief afvalstoffenheffing wordt gehandhaafd t/m 2034 kan het risico op (gedwongen) overdracht in 2034 op basis van de huidige provinciale standpunten worden afgedekt. Zie voor meer informatie over de risicobeheersing overdracht stortplaats: pagina 3536 van de concept Begroting 2024. 1.7 Nieuw grondstoffenplan in de maak Er zal een Grondstoffenplan 2024-2030 opgesteld worden. Het doel van het plan is de preventie van afval, een verdere reductie van het restafval en inzameling van zo schoon mogelijke grondstoffen. De regionale doelstelling zal in dit plan overeenkomen met de landelijke doelstelling om in 2030 maximaal 30 kg restafval per inwoner te produceren.

1.8 Inzameling papier door verenigingen stopt met ingang van 2024 Op 23 februari jl. heeft Avri in dorpshuis De Pluk in Geldermalsen aan alle papierverenigingen in de regio een toelichting gegeven op het voorgenomen AB-besluit van 16 februari jl. om met ingang van 2024 te stoppen met de papierinzameling. Het definitieve AB-besluit volgt in het 4de kwartaal van dit jaar. Op 6 maart jl. heeft de portefeuillehouder op het gemeentehuis een overleg gehad met de papierverenigingen in onze gemeente. Daarbij is onder andere vermeld dat er twee belangrijke aandachtspunten zijn, te weten: 1. De kostenbesparing bij Avri als gevolg van het stoppen met de inzet en compensatie van papierverenigingen komt in principe ten gunste van onze inwoners door een verlaging van het tarief afvalstoffenheffing. Deze verlaging zal uiteindelijk (na de afbouwregeling van 4 jaar; zie hierna) zo’n € 3,- <> € 4,- bedragen, per huishouden per jaar. Als de gemeente(raad) op enig moment zou besluiten de verenigingen tijdens, of na, de afbouwregeling anderszins te compenseren, zal hiervoor geld vrijgemaakt moeten worden in de begroting dan wel zal het tarief afvalstoffenheffing (via het pluspakket) verhoogd moeten worden. Overigens is een verhoging van het tarief alleen mogelijk als een en ander ook in de toekomst kan worden gelinkt aan afvalinzameling. 2.

Alle verenigingen in de gemeente zullen, los van de afbouwregeling voor de papierverenigingen, in de toekomst dezelfde mogelijkheden krijgen en langs dezelfde lat gelegd worden zodat een rechtmatige en rechtvaardige verdeling gerealiseerd kan worden van het gemeenschapsgeld. Met de afbouwregeling, die onderdeel uitmaakt van het hiervoor genoemde voorgenomen AB-besluit, worden de papierverenigingen de komende 3 - 4 jaar in staat gesteld hierop te anticiperen. In 2024 ontvangen de

papierverenigingen nog 75% van de vergoeding van Avri, in 2025 nog 50% en in 2026 nog 25%. Daarna houdt het op. In de tweede helft van dit jaar zal -in overleg met de verenigingen- gezocht worden naar alternatieve werkzaamheden zodat het recht op de financiële bijdrage gedurende de afbouwperiode kan worden gelegitimeerd. Streven is om uiterlijk in 2024 een aangepast of nieuw subsidiestelsel vast te laten stellen door uw raad die geldt voor alle verenigingen. De uitzonderingspositie die papierverenigingen altijd hadden (via de Avri), komt daarmee te vervallen. In de voorliggende concept Begroting 2024 van Avri zijn de afbouw van de papiervergoeding en de hogere inzamelkosten reeds verwerkt. 1.9 Gescheiden inzameling luier- en incontinentiemateriaal vanaf 2024 Op 2 februari jl. heeft u besloten om met ingang van 2024 het systeem van gescheiden inzameling van luier- en incontinentiemateriaal in te voeren in onze gemeente. In de concept Begroting 2024 van Avri is hiermee rekening gehouden. Omdat naar verwachting alle regio-gemeenten zullen besluiten tot het gescheiden inzamelen zal in het AB van december 2023 de keuze worden gemaakt of deze plustaak eventueel een basistaak kan worden.

1.10 De Houtskoolschets en het Koersplan van Avri Naar aanleiding van het concept Strategisch Koersplan hebben de gemeenteraden (vertegenwoordigd door een raadswerkgroep) uit de regio een toekomstbeeld geschetst van de wenselijke koers van Avri, ofwel de houtskoolschets. Met de inzichten vanuit de houtskoolschets wordt het concept Strategisch Koersplan verrijkt en dit samen vormt de basis voor een definitief Strategisch Koersplan (planning: vaststelling in het AB van december 2023). In dat plan worden de uitdagingen en ontwikkelingen vertaald naar opgaven voor de komende jaren en manieren om die te kunnen realiseren. N.b.: op 9 maart jl. hebben de raadsleden van de werkgroep de concept houtskoolschets toegelicht in uw raad. 2.1 Algemeen oordeel is positief Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven.

Kanttekeningen

1.1 Onzekerheden blijven aanwezig Externe factoren zoals rijksbelasting op de afvalverbranding, instortende mondiale grondstofmarkten, inflatie en beleidseffecten (vervuiling van grondstoffen en afvaltoerisme) zorgen de laatste jaren voor forse financiële schommelingen en een stijgende afvalstoffenheffing, niet alleen bij Avri, maar in heel Nederland. Dit is nauwelijks te beïnvloeden. 1.2 Vervuiling grondstoffen neemt toe De vervuiling van met name gft en pdb neemt toe. Overigens is er ook landelijk een forse stijging van de vervuiling te zien. Dit maakt de kans op afkeur groot. Avri blijft inzetten op goede communicatie en voorlichting, mede door de afvalcoaches. Minder vervuiling is het doel. De effecten hiervan worden hopelijk vanaf 2024 zichtbaar.

Financiën

Gemeentelijke begroting De begroting van Avri zal na vaststelling in het AB worden verwerkt in de gemeentelijke begroting voor 2024. Uitgangspunt is volledige

kostendekkendheid. Ofwel, hogere kosten bij Avri komen niet ten laste van de gemeentelijke begroting maar worden verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing 2024 en leiden dus ook tot hogere opbrengsten. BTW Onze gemeente maakt net als de andere Avri-gemeenten gebruik van de mogelijkheid om de btw (21%), die Avri bij ons in rekening brengt, te compenseren bij het BTW compensatiefonds. Avri past in 2024 een opslag toe bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing van 11,8% (btwmengpercentage) van de kosten van het basispakket. Dit was tot nu toe 13,5%. Deze opslag leidt tot een voordeel voor gemeenten. Dit is wettelijk toegestaan en ook als zodanig verwerkt in onze gemeentebegroting. De compensabele btw mag volledig als kosten worden doorberekend aan de burgers via de afvalstoffenheffing. Elk percentage tussen 0% en 21% kan worden gehanteerd. Een hoger percentage dan het opslagpercentage van 11,8% resulteert in een voordeel voor de gemeente ten koste van de afvalstoffenheffing. Een lager percentage levert een lagere afvalstoffenheffing op voor de burger maar ook een lagere opbrengst in de gemeentebegroting. De hoogte van de afvalstoffenheffing is dus beïnvloedbaar door deze opslag. In het AB van 16 februari jl.

is besloten het btw-aandeel in de afvalstoffenheffing ‘vast te klikken’ op een vast bedrag van € 3.497.124 en daarmee het percentage langzaam terugbrengen tot het mengpercentage, passend bij de actuele BTW-druk. Deze opslag bedraagt voor 2024 zoals hiervoor vermeld 11,8%.

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

De bijgevoegde concept zienswijzebrief zal na vaststelling per omgaande naar het DB van de GR-Avri worden gezonden.

De bijgevoegde zienswijze zal door het DB van de GR-Avri worden voorzien van een reactie. Deze zal worden toegevoegd aan de concept Begroting 2024 zoals die aan het AB worden aangeboden voor besluitvorming in haar vergadering van 6 juli 2023.

- Aanbiedingsbrief Avri van 12 april 2023 - Concept Begroting 2024 - Concept zienswijzebrief