Bijlage 2 - Uitgaven en dekking uitvoeringsbudget BW-MO tm 2028
Tekst van het document
Begroting uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang Samen Dichtbij 2025 tot 1-1-2029. Deze begroting betreft incidentele middelen. Bij het wegvallen van de incidentele middelen in 2029 vervallen ook de taken als er geen nieuwe middelen voor worden gevonden. Regio Rivierenland meegenomen in Regionale begroting GZ BW-MO in subregionaal Regio Rivierenland afgesproken samen te ontwikkelen Al afgesproken en met verplichtingen/ samenwerking subregionaal Lokale activiteiten
2025
Jaar
2026
2027
2028
Totaal
Toelichting
THEMA 1: EEN SLUITEND NETWERK Scenario 3 “Geïntegreerde GGZ in de wijk” is het toekomstperspectief dat we in een periode van 15 jaar willen bereiken. In 2020 is als tussenstap scenario 2 “Intensivering ambulante opbouw” bereikt. St Barka Pro Persona Connect volwassenen
€ 8,290 € 12,500
€ 8,290 € 12,500
€ 8,290 € 12,500
€ 8,290 € 12,500
€ 33,160 € 50,000
Internationale werknemers begeleiding in RR verband Regionale samenwerking curussen webinars met lokale speerpunten
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 45,000
In combinatie met uitbreiding wijkggz & inloop MGN en IZA
€ 32,760 € 15,000
€ 32,760
€ 32,760
€ 32,760
€ 50,000
€ 50,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 131,040 € 15,000 € 100,000 € 20,000
Samen met de gemeente Druten 1 team Begeleiding met inzet informeel netwerk Begeleiding met inzet informeel netwerk Ontmoetingsmogelijkheid kwetsbare inwoners.
Versterking samenwerking Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang GGZ capaciteit en ervaringsdeskundigheid in lokale teams Iedere gemeente beschikt over een gereedschapskist ‘wijkgerichte GGZ’: sluitend professioneel netwerk, nauwe samenwerking met informeel netwerk,casemanagement, voldoende ontmoetingsmogelijkheden. Wijk GGZ JIM (jeugd)maatjes Buurtgezinnen Schuif samen aan THEMA 2: WONEN
Regionaal ontwikkelprogramma Weer thuis met afspraken over realisatie meer woonvarianten (trainingshuizen, woonunits jongvolwassenen, etc.), bijzondere bemiddeling, spreiding en leefbaarheid – hieraan gekoppeld prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Uitstroomloket Manifest. Op basis vam aanbevelingen uit de evaluatie ergens onderbrengen evt ism Housing First cooridnatie. Actiepunten naar aanleiding van de Preventiescan Dakloosheid en overige effectieve interventies ter voorkoming van dakloosheid: uit actieplan Voorkomen huisuitzettingen (hording) Begeleid wonen voor jongeren/ jongvolwassenen. Hospita-verhuur (Kamers met aandacht & onder de pannen)
€ 4,605
€ 4,605
€ 4,605
€ 4,605
€ 18,420
In Regio Rivierenlnad verband.
€ 13,305 € 6,400
€ 13,305 € 6,400
€ 13,305 € 6,400
€ 13,305 € 6,400
€ 53,220 € 25,600
Regionaal actieplan Dak- en thuisloosheid In RR opgepakt en nader te ontwikkelen methodiek
€ 4,605
€ 4,605
€ 4,605
€ 4,605
€ 18,420
in subregionaal Regio Rivierenland ontwikkelen
€ 3,000
€ 3,000
€ 6,000
Spoedzoekers Woonzorgvisie
Geregeld
Tijdelijke huisvesting ter voorkoming van daklooshied Wordt meegenomen met de uitwerking van de Woondeal
De regionale werkbedrijven bieden een gevarieerd scala aan instrumenten aan om kwetsbare groepen toe te leiden naar (begeleid of beschut) werk. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Werkzaak
Geregeld
Opgenomen in de regiobegroting BW/MO GZ
THEMA 3: WERK EN DAGBESTEDING
THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN SOCIAAL NETWERK
Iedere gemeente beschikt over een divers participatieaanbod voor mensen met (psychische) kwetsbaarheid: steunpunt mantelzorgers, toegankelijke voorzieningen (bijvoorbeeld Uniek sporten en toegankelijke wijkactiviteiten,,maatjesproject(en), ingevingsactiviteiten, inloopvoorzieningen en dag-besteding. Inloop kwetsbare personen Opzet regionale inclusiecampagne met ruimte voor lokale inkleuring. Project Welkome Wijk
€ 34,500
€ 34,500
€ 34,500
€ 34,500
€ 138,000
Lokale ontmoeting hen herstel (psy kwetsbaar) inclusief regionale activiteiten/ samenwerking R.R.
€ 5,714
€ 5,714
€ 5,714
€ 5,714
€ 22,856
Diverse gemeenten in Gelderland-Zuid doen mee met de campagne Hoe gaat het?
€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 15,000
Oppakken in relatie met de herstelvoorzieningen in 2026 & leercoalitie
PM
In 2025 onderzoeken of dit passend kan zijn . Dan implementatie in 2026.
Project Ervaringsdeskundigheid herstelacademie. Meedoen-makelaar:versterken mentale weerbaarheid jong-volwassenen, inzet OGGZ.
Regionaal beleid, lokale invulling
PM
Beleidsregel subsidie sociale basis op orde ivm kwetsbaarheid (4 jaar)
€ 160,000
Steunpunt mantelzorgers
€ 75,000
€ 75,000
Inclusief sporten jong volwassenen kwetsbare meiden/ dementie Project zorgzame buurt
€ 5,000 3,000
€ 5,000 3,000
Algemene voorziening ondersteuning kwetsbare inwoners
€ 130,000
€ 130,000
€ 5,000
€ 160,000
Beleidsregel versterking sociale basis kwetsbare inwoners met loopptijd van 4 jaar
€ 150,000
Lokaal
€ 15,000 € 6,000
Ivm Rozenstraat 37 Beneden Leeuwen Bijdrage sociale cohesie wijk.
€ 260,000
Voorportaal 1e lijn zorg en voorkomen van geindiceerde zorg.
Thema 5: INKOMEN EN SCHULDHULPVERLENING Geregeld
Vanuit Particiapatie al geregeld (2025)
THEMA 6: (OVERIGE) ORGANISATORISCHE ONDERWERPEN Opzet van gezamenlijke regionale monitoring – kwalitatief (genomen acties,uitbreiding activiteiten, voorzieningen en samenwerkingsvormen) en kwantitatief (afbouw intramurale zorg parallel aan opbouw ambulante zorg). Regionale coordinatie en ambtelijke inzet
Totaal per jaar uitgaven.
€ 32,000
€ 32,000
€ 32,000
€ 32,000
€ 128,000
€ 339,679
€ 397,679
€ 440,679
€ 232,679
€ 1,410,716
Dekking (exclusief prijsindexering) en prognose verdeling overschot centrumgemeentemiddelen BW-MO over regio gemeenten Gelderland-Zuid BW-MO.
Jaar Ontvangen middelen centrumgemeente Nijmegen 2024-2028 inschatting totaal per jaar. Verschil periode 2025 t/m 2028 Prognose inkomsten € 1.411.400 - prognose uitgaven € 1.410.716 = € 684
2024 € 362,697
2025 € 283,625
2026 € 298,398
2027 € 254,324
2028 € 212,356
Totaal € 1,411,400
Regionale coordinatie en ambtelijke inzet