Bijlage 2 Projectplan Kunstgrasveld (Unitas'28) zonder bijlage

Projectplan ‘Kunstgrasveld Unitas ‘28’

Inhoud 1.

Aanleiding ....................................................................................................................................... 3

2.

Tijdsplan .......................................................................................................................................... 5

3.

Financiering .................................................................................................................................... 6

2

1. Aanleiding Unitas ’28 is dé voetbalvereniging van Wamel. Met 273 spelende leden (aanvang seizoen 24/25) een mooie stabiele vereniging. Unitas ’28 telt 9 senioren teams, 12 jeugdteams en één Voetbal+ team. Dames en heren, jongens en meiden, iedereen is welkom bij Unitas ’28. Met de groei van Wamel merken wij als bestuur dat ook de voetbalvereniging groeiende is. Voornamelijk de jeugdteams zijn sterk aan het groeien en we hebben zelfs al twee volle meidenteams kunnen vormen. Uiteraard vinden wij het als bestuur fantastisch dat onze vereniging zo groeit en we zowel volwassenen als kinderen met veel plezier kunnen laten voetballen. Op dit moment heeft Unitas ’28 natuurgrasvelden, twee volle speelvelden en één half veld wat als trainingsveld wordt gebruikt. Ons hoofdveld ligt mooi centraal, is voorzien van een (overdekte) tribune en dug-outs, veld 2 is voorzien van dug-outs en ligt direct naast het terras (zie Figuur 1 Situatie Voetbalvereniging). Het hoofdveld (ook wel Veld 1 genoemd) ligt er mooi bij en is bijna het gehele jaar goed bespeelbaar. Veld 2 ligt dwars op Veld 1 en is in veel slechtere staat. Bij slechter weer is Veld 2 al zeer snel niet meer bespeelbaar. Regenwater blijft lang staan, er is veel plassenvorming en voornamelijk in de doelgebieden is het veld na een regenbui lange tijd een grote modderpoel.

Het trainingsveld wordt zeer intensief gebruikt, waardoor ook dit veld in mindere staat is dan het hoofdveld. Na lange regenperiodes is ook het trainingsveld onbespeelbaar, echter in tegenstelling tot veld 2 is het trainingsveld snel weer opgedroogd.

Figuur 1 Situatie Voetbalvereniging

De conditie van veld 2 in combinatie met ons groeiende ledenaantal zorgt al enige tijd voor zorgen binnen het bestuur. Steeds regelmatiger moeten trainingen en wedstrijden worden afgezegd. In een 3

tijd waarin de mogelijkheid om te sporten en te bewegen voor zowel volwassenen als kinderen juist zo belangrijk is, vinden wij dit als bestuur een kwalijke zaak. We zijn op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen en hebben die gevonden in een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld blijft gedurende het gehele jaar bespeelbaar, door weer en wind. Met de juiste aanleg en goede drainage is regenwater zo weg, ook op de meest intensief bespeelde gebieden. Het gras wordt namelijk niet vertrapt, waardoor er geen kale plekken ontstaan die extra gevoelig zijn voor weersomstandigheden. Kunstgras is dusdanig sterker dan natuurgras, dat hier meer op getraind en gespeeld kan worden, zonder dat dit de kwaliteit van het veld aantast. Door het aanleggen van een kunstgrasveld kunnen we de groei van onze spelende leden opvangen en alle teams de speeltijd geven die we beloven. Het bestuur heeft de motivatie voorgelegd aan haar leden, op een ingelaste algemene ledenvergadering op 6 juni 2024. In deze vergadering hebben onze leden (bijna unaniem) voor de aanleg van een kunstgrasveld gestemd!

4

2. Tijdsplan Het tijdsplan voor de realisatie van het kunstgrasveld is hieronder weergegeven. Op dit moment zitten we in de zogenoemde ‘Financieringsfase’. De leverancier van het veld heeft aangegeven in week 21 (19 – 25 mei) te kunnen starten met de aanleg.

5

3. Financiering De aanleg van het kunstgrasveld kost veel geld. Unitas heeft CSC Sport uit Zeewolde aangeschreven als leverancier. Op dit moment ligt er een offerte voor het veld van € 407.165,- inclusief BTW1. De voetbalvereniging heeft dit bedrag uiteraard niet zomaar achter de hand. Voor de financiering van het veld is het volgende financieringsplan opgesteld: Investeringsbedrag Middelen: BOSA subsidie (20%) Obligaties leden Unitas'28 Donaties/giften Eenmalige bijdrage vereniging Reservering Stichting Unitas Lening Bank

407.165 cf offerte CSC Sport dd 31-12-2024

81.433 21.000 12.000 42.000 15.732 235.000 407.165

Figuur 2 Financieringsplan

Op 6 januari is de BOSA subsidie aangevraagd en op 30 januari kregen wij het bericht dat het volledige bedrag is toegekend.2 Het realiseren van het kunstgrasveld leeft onder de leden, tijdens de ALV van 6 juni 2024 bleek dit te meer toen voorgesteld werd obligaties uit te geven om het te lenen bedrag zo laag mogelijk te krijgen. Met de uitgifte van obligaties is op dit moment (datum schijven 6 maart 2025) een bedrag van € 21.000 opgehaald. Daarnaast is er door veel mensen die Unitas ’28 een warm hart toedragen een bedrag van ongeveer € 12.000 gedoneerd, zonder terugbetalingsverplichting. Als bestuur vinden we het fantastisch om te zien hoeveel mensen ons steunen! De vereniging en de stichting hebben samen ook in hun eigen financiën gekeken. We vinden het belangrijk dat het veld gerealiseerd wordt en zowel de vereniging als de stichting hebben middelen beschikbaar gesteld om het kunstgras te realiseren. De vereniging heeft sinds het begin van seizoen 24/25 de kantine op het sportcomplex in eigen beheer, waar extra inkomsten uit gehaald worden. Vanuit de kantine is op 1 maart 2025 een bedrag van € 26.000 op de spaarrekening gezet, geëxtrapoleerd naar het einde van het seizoen zou er een bedrag van € 42.000 bijgedragen kunnen worden.

Dit lijkt een voorzichtige inschatting, gezien we nu de koude, slechte maanden qua weer achter de rug hebben en de meeste opbrengsten gerealiseerd worden in de mooiere maanden die ons nog staan te wachten. Het restant zal geleend moeten worden bij een bank. We zijn in gesprek met de Rabobank voor een lening van € 235.000. Voor deze lening hebben we een garantstelling nodig van de Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente West Maas en Waal. Voor de financieringsaanvraag zijn van zowel de stichting als de vereniging een winst- en verliesrekening, (meerjaren)begroting en balans bijgevoegd. Daarnaast geeft de vereniging inzicht in de (toekomstige) ledenontwikkeling.3

1

Zie Bijlage 1 Offerte CSC Sport Zie Bijlage 2 BOSA beschikking 3 Zie Bijlage 3 Financiële gegevens Stichting en Bijlage 4 Financiële gegevens Vereniging 2

6