Document · PDF

Bijlage 2 Programmabegroting ODR 2024

Gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Z.084519.096 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programmabegroting 2024

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding

Vergunningverlening

AB-besluit

Toezicht

Advisering

Ketentoezicht

Ontwikkelingen

Besturingscyclus

Bestuur

Missie, visie & koers

Uitvoering koers - concernplan

Ontwikkelingen en projecten

Financiën

Begrotingsrichtlijnen

Financieel resultaat

Toelichting indexaties

Bijdrage per deelnemer

Programmabegroting 2024 ODR

Programma’s

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Opbouw uurtarief

Overzicht baten en lasten

Geprognotiseerde balans

Voorwoord Voor u ligt de begroting voor 2024. Dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen, blijkt wel uit het feit dat ik in het voorwoord voor de begroting van 2023 aangaf dat in 2023 de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw zouden worden ingevoerd. Nu wordt dit pas 2024. We zorgen er voor dat wij er, samen met de regiogemeenten en onze andere partners, zo goed mogelijk op zijn voorbereid. Er wordt in de Provincie en Landelijk veel gesproken over de toekomst van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dit betreft met name het milieuveld. De doelstelling is dat de Omgevingsdiensten robuust en toekomstbestendig zijn. In 2023 zal duidelijk worden welke kant het op gaat, maar bij het schrijven van dit voorwoord is dat nog niet duidelijk. Ik ga er van uit dat dit voor 2024 (nog) geen consequenties zal hebben. In het afgelopen jaar hebben we de organisatie aangepast, waarbij we de samenwerking in de bouw- en de milieuketen willen versterken, zowel intern (ODR en gemeenten), als extern (andere partners). In 2024 willen we daar de vruchten van gaan plukken. Deze begroting wordt sterk beïnvloed door de inflatie in 2022 en 2023 en de verwachte inflatie in 2024. Niet alleen de ODR heeft hier mee te maken, maar ook alle andere Gemeenschappelijke Regelingen in de regio en uiteraard ook de gemeentelijke bedrijfsvoering. Sommige cijfers zijn hard (b.v.

de nieuwe CAO), andere zijn een inschatting. Wij baseren ons op de cijfers die door het Rijk worden berekend in de diverse circulaires. Daarnaast willen we in 2024 een impuls geven aan onze arbeidsmarktbenadering. We zien dat een deel van de medewerkers overstapt naar een werkgever met iets betere betaling. Door binnen het bestaande salarisgebouw iets meer doorgroeimogelijkheden te creëren, hopen we het verloop van medewerkers te beperken. Zoals in onze Koers staat, blijven wij samen met u werken aan een veilige en duurzame leefomgeving. De inwoners van Rivierenland moeten er fijn kunnen wonen, ondernemen en leven. Dat is onze missie. Van meerwaarde zijn met onze dienstverlening en het versterken van het partnerschap staan daarbij centraal. In ons Concernplan hebben we vastgelegd wat we gaan doen om op deze koers te blijven.

Gerard Vlekke, directeur

Programmabegroting 2024 ODR

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2024 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Hierin leest u hoe wij, samen met u, ook in 2024 een bijdrage leveren aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in Rivierenland. Uitgangspunten De begroting 2024 is gebaseerd op de werkprogramma’s 2023 van alle deelnemers. In 2024 werken we naar verwachting voor het eerst een volledig jaar met de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hierdoor wijken de werkprogramma’s 2024 waarschijnlijk af van de werkprogramma’s 2023. Naar verwachting zijn de totale effecten voor de ODR-begroting beperkt. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2024, voor gekozen om hiervoor nog geen correctie op te nemen in de begroting 2024. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Ow en Wkb.

Financieel resultaat Op pagina 19 wordt de wijze waarop de indexaties zijn toegepast toegelicht. U kunt daar lezen dat over de jaarschijven 2022 en 2023 ook een indexatie is toegepast. Dit is o.a. verwerkt in de tabel op pagina 21. De programmabegroting laat een ontwikkeling van €1.774.190 zien t.o.v. de gewijzigde begroting van 2023. Vergeleken met de jaarschijf 2024 van de Berap 2022 is er een stijging van € 3.047.994 te zien. Dit komt door aanpassing van de werkprogramma’s, indexatie van prijzen & lonen over 2022, 2023 en 2024 en de kosten van de arbeidsmarkt problematiek. Dit bedrag wordt toegelicht op pagina 19.

Leeswijzer − Eerst lichten we toe hoe de besturingscyclus van de ODR werkt en hoe de deelnemers daar invloed op hebben. Ook worden de laatste ontwikkelingen en projecten van ODR benoemd. − Daarna leest u meer over de financiële begrotingsmutaties en de bijdrage per deelnemer. − Verder zijn de verplichte BBV programma’s en paragrafen opgenomen. Per programma leest u wat wij willen bereiken, wat we gaan doen en wat het kost. − We gaan in op de risico’s, onderhoudsbudgetten, investeringen, financiering en bedrijfsvoering. − Tenslotte staan in de bijlagen enkele financiële onderbouwingen, zoals het uurtarief.

Programmabegroting 2024 ODR

AB-besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2024, Besluit: 1. De gewijzigde begroting 2023 op basis van de aangeboden werkplannen 2023 vast te stellen; 2. De begroting van lasten en baten op de programma’s voor het jaar 2024 vast te stellen; 3. De meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2023.

de voorzitter,

de secretaris,

--------------------

-----------------

C.A.H. Zondag

G.J.F.M. Vlekke

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelingen

Programmabegroting 2024 ODR

Besturingscyclus Onderstaand schema laat zien hoe de deelnemers afspraken maken met ODR. En hoe zij de (financiële) voortgang kunnen bewaken van de afgesproken taken. Werkprogramma

Actualiseren productenboek kentallen

Maken VTHproducten

Managementrapportages

Productenboek, werkprogramma’s, kentallen De producten en diensten van ODR staan beschreven in het productenboek. Op basis van het productenboek bepaalt elke deelnemer welke producten en diensten men afneemt. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het werkprogramma en verwerkt in de programmabegroting. In 2021 is het nieuwe VTH beleid opgesteld. Daarom starten we vanaf 2022 met de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma’s waarin de te bereiken effecten centraal staan. De komende jaren moeten de systematiek van de werkprogramma’s en de uitvoeringsprogramma’s ‘bij elkaar komen’.

Managementrapportages per trimester Elk trimester ontvangen de deelnemers een managementrapportage. De managementrapportage geeft de voortgang van de werken uitvoeringsprogramma’s weer. Levert ODR conform de afspraken of zijn er afwijkingen? De afwijkingen worden toegelicht in de rapportage.

Koers - concernplan Naast de werkprogramma’s beschrijft ODR per planperiode (3-5 jaar) hoe zij de koers en doorontwikkeling van de organisatie wil realiseren. Dit staat in het concernplan. Programmabegroting 2024 ODR

Bestuur De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2023:

Programmabegroting 2024 ODR

Deelnemer

Bestuurslid

AB-lid

DB-lid

Functie

Gemeente Buren

Dhr. J.P. (Pieter) Neven

Gemeente Culemborg

Mw. M. (Monica) Wichgers

Gemeente Maasdriel

Dhr. M.A. (Michiel Alexander) de Raaf

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr. N. (Nees) van Wolfswinkel

Lid

Gemeente Tiel

Dhr. F. (Frank) Groen

Lid

Gemeente West Betuwe

Mw. J. (Jacoline) Hartman

Lid

Gemeente West Maas en Waal

Dhr. F.J.J. (Frans) van Gelder

Lid

Gemeente Zaltbommel

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Provincie Gelderland

Mw. H. (Helga) Witjes

Lid X

Plaatsvervangend voorzitter Lid

Voorzitter Lid

Onze strategische koers wat willen we bereiken Onze strategie tot 2023 ODR werkt continu aan verbetering. Dat doen wij in de uitvoering van ons werk en als organisatie . Bij (lopende) verbetertrajecten nemen we de strategische koers als basis en uitgangspunt. De eerste periode van de koers hebben wij ons gefocust op negen onderwerpen: 1. Nog betere dienstverlening 2. Verbinden van uitvoering en beleid 3. Aantrekkelijke werkgever zijn 4. Sensitiviteit ontwikkelen 5. Relaties intensiveren 6. Gelijk speelveld – iedereen gelijk behandelen 7. Kwaliteit is onze basis 8. Kennis ontwikkelen 9. Innoveren

Onze strategie vanaf 2023 Partnerschap versterken • •

Dichtbij onze opdrachtgevers, inwoners en ondernemers staan; Klantgericht zijn en sparren met onze opdrachtgevers;

• •

Investeren in samenwerking, relatiebeheer en korte lijnen; Open, naar buiten gerichte organisatie zijn.

Meerwaarde bieden met onze dienstverlening •

Ons werk steeds beter doen, onze inwoners en ondernemers steeds iets extra’s bieden;

• •

Kwaliteit en innovatie centraal stellen; Flexibel en transparant zijn.

Programmabegroting 2024 ODR

Om uitvoering te geven aan de koers en de gekozen strategie is in het concernplan 2020-2025 beschreven wat we gaan doen en hoe we dat doen. Eind 2022 vond de evaluatie van het concernplan plaats en maakten we een doorkijkje naar de resterende looptijd van de koersperiode. Op dat moment was de organisatie al volop bezig met een organisatieontwikkeltraject. Met de visie als uitgangspunt en rekening houdend met wat de in- en externe ontwikkelingen van ons vragen is in het organisatie ontwikkeltraject onderzocht en geanalyseerd waar de ontwikkelbehoefte ligt. De ontwikkelbehoefte bestaat uit vijf sporen waar wij de komende periode prioriteit aan geven om dit met elkaar te verbeteren en ontwikkelen. Door ons te richten op deze sporen leveren we de resterende koersperiode de meest effectieve bijdrage aan het realiseren van onze visie en het verbeteren van de negen onderwerpen zoals hierboven beschreven.

Uitvoering strategie vanaf 2023 hoe gaan we dat doen Vijf ontwikkelsporen De komende periode gaan wij aan de slag door verder te verbeteren vanuit de vijf sporen, waarbij het effect per spoor bijdraagt aan één of meerdere onderwerpen uit onze strategie. Het gaat om de volgende vijf sporen: 1. Basis beter op orde • Kwaliteit is onze basis • Verbinden van uitvoering en beleid 2.

Samenwerken en procesgericht werken • Verbinden van uitvoering en beleid • Nog betere dienstverlening • Gelijk speelveld – iedereen gelijk behandelen • Relaties intensiveren (Bestuurlijke) sensitiviteit vergroten • Relaties intensiveren • Sensitiviteit ontwikkelen • Nog betere dienstverlening

Ruimte voor kwaliteit • Kwaliteit is onze basis • Aantrekkelijke werkgever • Kennis ontwikkelen • Innoveren

Versterken professionaliteit • Kwaliteit is onze basis • Kennis ontwikkelen • Verbinden uitvoering en beleid • Aantrekkelijke werkgever

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelplan We gaan door met lopende (organisatiebrede) projecten en activiteiten, we starten ook nieuwe projecten en activiteiten. Maar niet alleen het uitvoeren van projecten en activiteiten draagt bij aan ontwikkeling van de koers. Ook de manier waarop wij dit doen is van belang. Wij ontwikkelen op de inhoud van ons werk en op organisatorisch vlak. Samen versterkt het elkaar. Daarom brengen we de primaire taakuitvoering (VTH) meer in verbinding met de koers. Hiermee creëren we meer samenhang in de hele organisatie in relatie tot de koersontwikkeling. Naast het Concernplan gaan we werken met teamplannen, samen vormt dit het ontwikkelplan. Concernplan Organisatie breed werken we aan kwaliteitsverbetering door het uitvoeren van projecten. Deze projecten zijn vastgelegd in een programma, het Concernplan. De projecten zijn gericht op de verbetering van (één van de) de vijf ontwikkelsporen. Het programma monitoren we en we sturen hierop bij als dat nodig is. Zo zorgen we dat we ‘op koers’ blijven. De accenten die we leggen voor 2023/2024 beschrijven we op de volgende twee pagina’s. Teamplannen We gaan in de teams werken met teamplannen die gericht zijn op de vijf ontwikkelsporen, maar wel de eigen, dagelijkse VTH-werkzaamheden raken.

Hierdoor brengen we de koers dichterbij die dagelijkse werkzaamheden, wat de slagkracht op verbetering en ontwikkeling in relatie tot de koers vergroot. Ieder team geeft in het teamplan aan wat nodig is aan verbeteracties om te ontwikkelen op de verschillende ontwikkelsporen. Zo zijn de Omgevingswet en het VTH-beleid belangrijke organisatie brede projecten (opgenomen in het Concernplan) die van invloed zijn op de dagelijkse werkzaamheden en vraagt dit voor ieder team op verschillende punten net een andere actie. Via de teamplannen geven we teams de ruimte om aan deze kwaliteitsontwikkeling te werken. De teamplannen zijn dynamisch, we passen deze aan en sturen bij als de situatie dat vraagt.

Ontwikkelsporen (1) wat gaan we doen Basis beter op orde Onze basis willen we steviger op orde. We gaan onderzoeken wie welke informatie wanneer nodig heeft in het proces/werk en wat dit van wie vraagt qua registratie. We willen weten hoe we dit via het systeem kunnen ondersteunen. Daarbij willen we meer ketengericht samen afstemmen vanuit ieders taak, functie en perspectief (proces). En helder krijgen en hebben wie waarvoor verantwoordelijk is (proces, informatie, registratie). We zetten in op meer eigenaarschap voor registratie en informatie vanuit ODR-belang in plaats van eigen ‘taak’ belang. Dit doen we door deze uitgangspunten mee te nemen in de al lopende trajecten zoals de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de implementatie van het VTH-beleid. Ook vanuit de teams wordt aan deze thema’s gewerkt. We prioriteren op activiteiten op basis van voldoen aan wet- en regelgeving en het op orde hebben van gegevens. Zo spelen we in op wijzigende wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid (fase 2), actief publiceren van handhavingsbeschikkingen (pilot), omzetten van inrichtingen naar milieu belastende activiteiten en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.

Procesgericht samenwerken Naast de ‘harde’ kant van het vastleggen van procesbeschrijvingen en verantwoordelijkheden in procesgericht samenwerken is de ‘zachte’ kant ook van belang. Om beter integraal en ketengericht samen te werken willen we meer gaan sturen en rapporteren op het proces en het effect in plaats van alleen de werkvoorraad per team. We zetten in op het opzetten van een structurele continue verbetering voor processen tussen te teams. Dit doen we vanuit de “ketens” Bouw en Milieu, zowel intern als met onze opdrachtgevers en externe partners. Samen met onze opdrachtgevers blijven we werken aan thema’s in de leefomgeving. Zo werken we ook in 2024 samen aan bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, de uitvoering/implementatie van het VTH-beleid, de problematiek van de Zeer Zorgwekkende Stoffen, energiebesparing en Circulaire Economie. Daarnaast blijven we jaarlijks in beeld brengen welke landelijke trends en ontwikkelingen we zien op gebied van milieu en bouw.

Het komende jaar staat ook in het teken van het neerzetten van het werken binnen de nieuwe organisatiestructuur. De gewijzigde teams, nieuwe teammanagers en directie. Iets dat ook vanuit het MD-traject (ontwikkelspoor versterken professionaliteit) wordt opgepakt.

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelsporen (2) wat gaan we doen Versterken professionaliteit Als professionele organisatie willen we een meer ‘gelijkwaardig’ partnerschap met onze opdrachtgevers passend in de bestuurlijke context en vanuit onze expertise met onafhankelijke afweging van de verschillende belangen (opdrachtgever, klant, leefomgeving). Intern gaan we de werken vanuit de nieuwe organisatiestructuur. Om dat met elkaar verder vorm te geven gaat het managementteam een MD-traject in. Vanuit zakelijkheid, aansturing en leiderschap werkt het MT aan dezelfde ontwikkelsporen als waar de teams en organisatie aan werkt.

Ruimte voor kwaliteit Als organisatie blijven wij voldoen aan de VTH kwaliteitscriteria 2.2 en in de toekomst aan de kwaliteitscriteria die gelden voor de Omgevingswet. Via onze tool hebben we continu inzicht in hoe robuust en deskundig onze medewerkers zijn en hier rapporteren wij over. Door in de teams via teamplannen aan de ontwikkelsporen te werken en daar ontwikkelbudget aan te koppelen creëren we letterlijk ruimte voor kwaliteit. De gekozen aanpak vanuit samenwerking en integraliteit met aandacht voor governance, eigenaarschap en sturing draagt bij aan de verdere verankering van de kwaliteitscyclus.

Bestuurlijke sensitiviteit vergroten Als organisatie gaan we ons de komende periode nog verder ontwikkelen op (bestuurlijke) sensitiviteit. In- en extern willen we beter inzicht in en besef van lokale afspraken en belangen. We weten met elkaar wat er speelt, hebben deze informatie beschikbaar en delen dit. In 2022 is dit onderwerp meegenomen in de opleiding die een deel van de medewerkers in het kader van de invoering van de Omgevingswet heeft gevolgd. Dit jaar wordt bekeken hoe dit onder de aandacht van de overige collega’s kan worden gebracht. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wijze en de bijbehorende afspraken voor een goede en continue borging van dit thema.

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelingen en projecten

Arbeidsmarkt problematiek

Inflatie

Versterking robuustheid VTH stelsel

De arbeidsmarktproblematiek geldt ook voor ODR en naar verwachting blijft dit zo de komende jaren. Het vinden van (senior) medewerkers blijft een uitdaging omdat veel partijen in dezelfde vijver vissen. Het invullen van ons functiehuis heeft een nieuwe impuls nodig. Daarom stellen wij een plan op om de beloning van onze vaste medewerkers beter aan te laten sluiten bij de markt. We laten medewerkers sneller doorstromen, kennen op maat (arbeidsmarkt) toelagen toe en we zullen sommige functies herwaarderen. We voeren ook samen met de Gelderse Omgevingsdiensten campagne om de omgevingsdienst als een aantrekkelijke werkgever te positioneren en het belang van ons werk te duiden. Ook in 2024 zetten we hierop in, o.a. vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP). Om de gewenste resultaten op de arbeidsmarkt te bereiken is een financiële impuls nodig. Zie ook pagina 19 (Financiële mutaties).

In 2022 en 2023 is er als gevolg van diverse wereldwijde ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, sprake van een enorm gestegen inflatie. Deze kostenstijging heeft effect op zowel de inkoop als de loonkosten van de ODR en houdt naar verwachting de komende jaren aan. De eerder vastgestelde indexaties 2022 en 2023 zijn niet afdoende om de kostenstijgingen te dekken. In de kaderbrief is daarom sprake van forse indexaties voor 2024, aangezien daarin ook correcties op de eerder vastgestelde indexaties zijn verwerkt.

In het rapport van de commissie Van Aartsen over het functioneren van stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn aanbevelingen gedaan. Deze hebben o.a. betrekking op de robuustheid, de onafhankelijke positie en de financiering van de omgevingsdiensten. Meer inhoudelijk zijn aanbevelingen gedaan over handhaving en de monitoring op effecten daarvan. Dit is vertaald naar het Interbestuurlijk programma (IBP). Hierin wordt door het Rijk, VNG, IPO, UvW en ODNL samengewerkt in 6 pijlers. Mogelijk kan dit leiden tot een andere inrichting van het VTH stelsel (op termijn). In 2022 en 2023 worden incidentele middelen beschikbaar gesteld vanuit het Ministerie van I&W om de aanbevelingen op te pakken. De ODR pakt een actieve rol in de uitvoering van het IBP.

Programmabegroting 2024 ODR

Zie ook pagina’s 19 (Financiële mutaties) en 20 (Toelichting indexaties).

De eerste resultaten worden voor de zomer van 2023 verwacht (maar zijn nu dus nog niet bekend). 13

Ontwikkelingen en projecten

Omgevingswet

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Woningbouw opgave

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. De wet voorziet in meer lokale afwegingsruimte, passend bij lokaal beleid in bijvoorbeeld Omgevingsplannen. Gemeenten hebben t/m 2029 de tijd om de beleidskeuzes (bijvoorbeeld meer vergunningvrij of juist niet) te maken. Welke keuzes gemeenten maken en wanneer, heeft effect op de uitvoering van taken door de ODR. Zeker als de 8 deelnemende gemeenten andere keuzes maken en een andere planning aanhouden.

Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wkb in 2 of 3 fasen in werking. Voor bepaalde klassen bouwwerken wordt de toetsing op bouwtechniek in handen gelegd van een private kwaliteitsborger. Hierdoor verdwijnen er bij de ODR taken en komen er mogelijk nieuwe taken voor terug. De kosten voor deze mogelijke nieuwe taken kunnen, in tegenstelling tot de huidige taken, waarschijnlijk niet allemaal via leges worden verhaald. Naar verwachting wijzigen de legesinkomsten van de gemeenten daardoor.

In oktober 2022 zijn er landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de woningbouw te versnellen in de periode 2022-2030, met als doel om 900.000 woningen te bouwen in deze periode. Ook voor de regio Rivierenland heeft dit gevolgen. En dus ook voor het werk van de ODR. Er moeten meer aanvragen afgehandeld worden. Het kan ook zijn dat een versnelling van procedures wordt vereist die samen met gemeentelijke RO afdelingen moet worden vormgegeven.

Voor inwoners ontstaat met de komst van de kwaliteitsborger een nieuwe kostenpost die niet geheel vertaald wordt in korting op leges.

In 2022 is landelijk duidelijk geworden dat er meer gedaan moet worden aan de opvang van vluchtelingen in Nederland. Niet alleen voor acute situaties n.a.v. de oorlog in Oekraïne, maar ook voor langdurigere opvang en het huisvesten van statushouders. De aankomende jaren zal dit het nodige vragen van gemeenten in Rivierenland. De ODR zal hierbij blijven ondersteunen met haar expertise op het vlak van bouwen, wonen en verblijven.

Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelingen en projecten

Stikstof

Klimaatverandering

Ondermijning

De landelijke stikstofaanpak moet bijdragen aan het versterken en herstellen van de natuur. Als ODR volgen wij de ontwikkelingen en bekijken we welke gevolgen het landelijke en provinciaal beleid heeft voor onze taakuitvoering. Gelderse provinciale plannen worden in 2023 verwacht. De maatregelen zullen effect hebben op onze werkzaamheden in het kader van bestemmingsplannen en op onze bouw- en milieutaken (vergunningen en toezicht/handhaving). Diverse uitspraken van de Raad van State hebben dat overigens nu al. Het natuuraspect in ons werk neemt toe in omvang en belang.

We hebben te maken met klimaatverandering die gevolgen heeft voor onze leefomgeving, zoals droogte, waterwinning, energie en gas. De ODR speelt op deze ontwikkelingen in of is op een andere manier betrokken. Denk daarbij o.a. aan advies en vergunningverlening voor de reserveringsgebieden voor waterwinning die de provincie oplegt en voor de aanleg van waterbergingen en toezicht op beregeningsverboden en brijnwaterlozingen. Op het gebied van energie legt de ODR de focus op energiebesparing en energieopwekking bij bedrijven. De overheid stimuleert deze ontwikkelingen door de omgevingsdiensten financieel te ondersteunen met subsidieregelingen met als doel meer capaciteit in te zetten op energiebesparing. Ook wordt de wetgeving aangescherpt. Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal een energielabel C bezitten en vergunningplichtige bedrijven moeten zich ook gaan houden aan energiebesparende maatregelen. Tot slot is de ODR betrokken bij de verduurzamingsdoelen van de Regionale Energie Strategie.

Ondermijning gaat om invloed van de onderwereld op de bovenwereld en uit zich in verschillende sub-thema’s. Terecht is ondermijning de laatste jaren een belangrijk bestuurlijk thema geworden, vanwege de grote impact op de samenleving. De ODR helpt op diverse fronten in de strijd tegen ondermijning. Meestal bestuursrechtelijk, maar soms ook via het strafrechtelijke spoor. O.a. door IGP, de LHS en Ketentoezicht. Ook vrije veldcontroles leveren waardevolle informatie op. De wens is om dit verder uit te breiden. Het is belangrijk om met elkaar in de samenleving te staan. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Waar nodig repressief, maar meer nog preventief. Zowel als dienst alleen, alsook in overleg en samenwerking met gemeenten en andere handhavingspartners.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben daarbij met allerlei partners contact. We houden onze opdrachtgevers op de hoogte. Programmabegroting 2024 ODR

Ontwikkelingen en projecten

VTH beleid en uitvoeringsprogramma

Bodemtaken

Communicatie en dienstverlening

In Rivierenland werken we samen aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Hiervoor voert ODR vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken uit (hierna: VTH). Hoe deze taken worden uitgevoerd staat beschreven in het VTH-beleid. Dit beleid stelden we in 2022 samen met de gemeenten op. De komst van de Omgevingswet en Wkb zijn hierin meegenomen. Op dit moment is het beleid door de meeste gemeenten vastgesteld. In 2024 werken we voor het eerst met een uitvoeringsprogramma voor al onze VTH taken. Op het moment van schrijven is getart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma dit samen met een groot aantal collega's en opdrachtgevers. Het beschrijft voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen en milieu wat we in 2024 gaan doen.

Als de Omgevingswet in werking treedt, komen bodemtaken die nu nog onder de bevoegdheid van de provincie vallen naar de gemeente. ODR gaat deze taken uitvoeren. Het betreft met name taken op het gebied van saneringen. De omvang van deze nieuwe taken is ingeschat op ca. 3,7 fte. Dit betekent extra kosten voor gemeenten. Landelijk wordt er nog steeds onderhandeld over de dekking van die kosten.

Dienstverlening is een speerpunt in ons beleid en een vaste component in de manier waarop wij werken. Dat betekent dat wij continu werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Wij doen dit o.a. door feedback te vragen aan onze klanten en onze opdrachtgevers. Wij koppelen dienstverlening aan de ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals de invoering van de Omgevingswet. Wij informeren en adviseren onze klanten en opdrachtgevers over ontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Hiervoor zetten wij o.a. onze website en nieuwsbrief in.

Programmabegroting 2024 ODR

Het bodemcluster van DR is al geruime tijd bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor deze nieuwe taken. Er zijn afspraken gemaakt met de provincie over de overdracht van dossiers, verontreinigingsgevallen zijn per gemeente in beeld gebracht, werkprocessen worden aangepast op de nieuwe taak en er is vakinhoudelijke kennis opgedaan. Op die manier kunnen de nieuwe taken direct en goed opgepakt worden.

Belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is communicatie. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten begrijpen wat we zeggen of schrijven. Daarom communiceren wij in begrijpelijke taal (B1). Om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie hier aandacht voor heeft, organiseren wij regelmatig opfristrainingen en trainingen voor nieuwe medewerkers. 16

Financiën

Titel van presentatie; deze kun je wijzigen via Koptekst en voettekst

Begrotingsrichtlijnen Dit betreffen de jaarlijks terugkerende algemene financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. Hierin is dit jaar de indexatiecorrectie van oude jaren toegevoegd. Ook is er een opmerking toegevoegd m.b.t. mogelijke wijzigingen als gevolg van het organisatie ontwikkeling traject. 1. De begroting 2024 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2023. 2. Geautoriseerde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2024 (en volgende jaren) worden in de begroting 2024 verwerkt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de meest actuele werkprogramma’s. 3. De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd. 4. De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2024 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire 2022: a. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd b. Voor de lonen wordt in principe de laatst bekende Cao gehanteerd (in deze begroting is dat het principeakkoord wat op 21 februari 2023 gesloten is) en de raming die het CPB heeft afgegeven voor het jaar 2024 Daarnaast worden, indien nodig, ook oude jaren gecorrigeerd en daarmee op het juiste prijsniveau gebracht. Hierbij vindt afstemming plaats met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen. 5. Onvoorzien wordt geraamd op € 45.000,--. 6.

De deelnemersbijdrage wordt uitgesplist per programma. 7. Er wordt een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen. 8. Er wordt een budget begroot van 2% van de loonsom voor opleidingen. 9. Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund. 10. Voor kennis en kwaliteit wordt een percentage van 5% van de formatie gehanteerd.

N.B. Het lopende traject van de organisatie ontwikkeling kan leiden tot administratieve wijzigingen van begrotingsprogramma’s of producten. In dat geval zal besluitvorming daarover plaatsvinden in het bestuur en zal dit zonodig tussentijds verwerkt worden in de begroting 2024. Programmabegroting 2024 ODR

Financiële mutaties Dit betreffen de (indicatieve) financiële mutaties voor het specifieke begrotingsjaar. Hier wordt invulling gegeven aan de algemene begrotingsrichtlijnen, en worden eventuele nieuwe onderwerpen toegelicht. Omschrijving

Bedrag (€)

Mutatie werkplannen

213.432

Ontwikkeling loonsom

2.148.828

Ontwikkeling prijs

225.054

Spuk-subsidie THE

210.680

Arbeidsmarktproblematiek

250.000

Totaal mutaties begroting 2024 t.o.v. jaarschijf 2024 van de Berap 2022

3.047.994

Hieronder staan de mutaties toegelicht: A. Conform de kaderbrief 2024 zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma’s 2023 verwerkt. B. In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de loonsom. We baseren ons op de door in de septembercirculaire 2022 genoemde indexcijfers en de loonstijging conform de ontwerp CAO. Conform de kadernota is de indexering over 2022 en 2023 ook aangepast en als basis gebruikt voor de stijging in 2024. Dit resulteert in een forse indexering van de loonkosten van iets meer dan 12%. Zie voor meer toelichting pagina 20 (Toelichting indexaties) C. De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 7,1% gehanteerd. Hierin zijn 2022 en 2023 opgenomen. Zie voor meer toelichting pagina 20 (Toelichting indexaties) D. Dit betreft de toegezegde SPUK subsidie voor energie aanpak voor 2024. Deze middelen komen rechtstreeks van het Rijk. E. Tevens is er sprake van een impuls van de loonsom van 250.000 euro in verband met de arbeidsmarktproblematiek.

Programmabegroting 2024 ODR

Toelichting indexaties Loonvoet sector overheid paragraaf 4.2.2 Gehanteerde loonindexaties in begrotingen 2022 en 2023 Index septembercirculaire gemeentefonds 2022 Hogere indexatie o.b.v. principeakkoord cao 2023 Prognose stijging sociale premies Verschil

Netto materiële consumptie paragraaf 4.2.2 Gehanteerde prijsinflatiecorrecties begroting 2022 en 2023 Opgegeven index pag 33 septembercirculaire uitkering gemeentefonds 2022 Verschil

met corr vorig jaar 2024

2022

2023

2024

3,00% 4,30%

2,75% 3,30% 5,83%

4,20%

1,30%

6,38%

0,20% 4,40%

12,08%

2022

2023

2024

met corr vorig jaar 2024

1,40%

1,50%

4,10% 2,70%

5,90% 4,40%

2,40% 2,40%

9,50%

Hieronder staan de indexaties toegelicht: Zoals gebruikelijk vormen de indexaties uit de septembercirculaire de basis voor de indexaties in deze begroting. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt daarop nu echter ook een correctie plaats voor voorgaande jaren. De reden hiervoor is de recent zeer sterk gestegen inflatie. Deze werkt door naar de komende jaren, en daarop moeten de indexaties dus gecorrigeerd worden. In de septembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 een indexatie van 3,3% opgenomen, maar op basis van de ontwerp Cao is de daadwerkelijke indexatie 9,13%. Wat 5,83% meer is dan opgenomen de begroting van 2023. Daarnaast wordt voor de sociale lasten 2024, conform de middellange termijn verkenning van het CPB (maart 2022) een stijging opgenomen van 0,2%. Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de overige gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. Tussentijdse aanpassing indexaties 2023: Er wordt ook voorgesteld om voor het boekjaar 2023 de eerder vastgestelde indexaties tussentijds aan te passen. Dit is een ongebruikelijke werkwijze, maar gezien de omstandigheden wel noodzakelijk. Uitgaand van bovenstaande cijfers worden de indexaties 2023 verhoogd met 7,68% (= 1,3% + 6,38%) voor lonen en 7,1% (= 2,7% + 4,4%) voor prijzen. Het uurtarief voor 2023 wordt daarom aangepast van €91,10 naar €97,49.

Dit betekent dat de kosten van de werkprogramma’s 2023 tussentijds gaan stijgen.

Programmabegroting 2024 ODR

Bijdrage per deelnemer Ontwerp jaarrekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

DVO bijdrage Gemeente Buren

2.688.118

2.669.193

2.668.809

3.018.936

DVO bijdrage Gemeente Culemborg

1.600.446

1.552.093

1.551.868

1.755.617

DVO bijdrage Gemeente Maasdriel

2.451.788

2.196.115

2.558.946

2.740.734

DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe

1.899.187

1.912.878

1.935.535

2.189.451

893.665

1.020.403

994.576

1.123.503

DVO bijdrage Gemeente West Betuwe*

4.828.831

4.761.836

4.825.797

5.047.221

DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal

2.276.668

2.308.699

2.308.441

2.611.321

DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel

2.533.936

2.780.041

2.763.439

3.125.622

DVO bijdrage Provincie Gelderland

382.245

52.000

51.930

58.770

DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)

364.758

345.633

345.524

385.483

Bijdragen Omgevingsdiensten

497.271

550.497

549.749

620.332

Ontvangen subsidies

340.000

20.000

578.866

230.680

179.019

20.000

Overige inkomsten/meerwerk

829.120

Onttrekking reserves

172.754

21.758.788

20.342.142

21.306.234

23.080.424

23.028.763

22.869.744

DVO bijdrage Gemeente Tiel

Overige baten:

Totaal baten

De meerjarenraming is opgesteld op basis van constante prijzen. Hierin zit dus nog geen kostenindexatie opgenomen voor de periode na het begrotingsjaar. * De Jaarschijf 2025 en 2026 worden voor de gemeente West Betuwe mogelijk beïnvloed door de te maken keuzes m.b.t. het werkpakket.

Programmabegroting 2024 ODR

Programma’s

Titel van presentatie; deze kun je wijzigen via Koptekst en voettekst

Vergunningverlening Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het inrichten van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet en Wkb, die op 1 januari 2024 ingaan, zullen veel impact hebben op dit programma. Het gaat dan om andere producten en diensten en werkprocessen. Maar ook hogere eisen op het gebied van dienstverlening, integraliteit en maatwerk hebben hier invloed op.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er wordt informatie verstrekt waarmee burgers en bedrijven hun plannen verder kunnen uitwerken. Een goede dienstverlening en duidelijke communicatie staan hierbij centraal.

Bij vergunningverlening milieu en vergunningverlening bouwen, moeten nieuwe aspecten meegewogen worden zoals participatie en gezondheid.

Wat gaat het kosten? In Euro

Euro Begroting 2024

Lasten*

6.170.122

Baten

7.707.509

Saldo voor mutatie reserves Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Zo is er bijvoorbeeld bij vergunningverlening milieu sprake van het versnellen van procedures; wettelijke termijnen worden verkort van 26 weken naar 8 weken.

1.537.387 15.925 1.553.312

Buren

1.003.220

Culemborg

747.278

Maasdriel

1.009.339

Neder-Betuwe

813.732

Tiel

268.777

West Betuwe West Maas en Waal Zaltbommel

1.854.072

Door de problemen op de arbeidsmarkt en de invoering van de Omgevingswet moeten de RO afdelingen en ODR nog intensiever samenwerken. Door de forse (woning)bouwopgave in de regio (met name vanwege bevolkingsgroei, maar ook vanwege de opvang van vluchtelingen), verwachten we dat het volume aan werkzaamheden in 2024 hoger wordt dan in 2023.

895.763 1.108.243

* exclusief overhead

Programmabegroting 2024 ODR

Toezicht Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het beheren van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet en de Wkb worden op 1 januari 2024 ingevoerd en hebben invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieu wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieu wet- en regelgeving bij particulieren en bedrijven. Te denken valt aan: toezicht risicovolle bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, groen & ecologie en indirecte lozingen. Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten.

Wat gaat het kosten? In Euro

Euro Begroting 2024

Lasten*

4.833.507

Baten

6.192.771

Saldo voor mutatie reserves

1.359.264

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

1.359.264

Buren

733.673

Culemborg

448.622

Maasdriel

695.135

Neder-Betuwe

531.142

Tiel

471.225

West Betuwe

Het toepassen van de LHS en het inzetten op zowel bestuursrechtelijke handhaving als strafrechtelijke handhaving wordt conform de commissie van Aartsen verder voortgezet. Het tegengaan van ondermijnende activiteiten in overleg met gemeenten en samen met partners blijft een speerpunt binnen toezicht.

1.231.745

West Maas en Waal

660.751

Zaltbommel

824.315

Provincie (via ODRA) 385.483 (Subsidies

Programmabegroting 2024 ODR

Hierdoor veranderen producten en diensten en de werkprocessen. Er wordt gestart met het programmatisch toezicht op de gemeentelijke complexe inrichtingen. Waarbij vergelijkbare bedrijven in de hele provincie op dezelfde wijze worden gecontroleerd.

210.680)

Advisering Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het ontwikkelen van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht en dat heeft invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid. Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers (RO ontwikkelingen) als voor de eigen ODR-processen (VTH). ODR adviseert op juridisch vlak en verzorgt namens de gemeenten de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures en de afhandeling van WOB-verzoeken. ODR verzorgt administratieve processen en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

Wat gaat het kosten? In Euro

Euro Begroting 2024

Lasten*

5.729.695

Baten

8.226.567

Saldo voor mutatie reserves

2.496.872

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Programmabegroting 2024 ODR

2.496.872

Buren

1.260.381

Culemborg

551.040

Maasdriel

1.024.755

Neder-Betuwe

833.845

Tiel

377.693

West Betuwe

1.939.036

West Maas en Waal 1.041.909 Zaltbommel

1.177.908

(Subsidies

20.000)

Voor Advies zullen normen, toetsingskaders en wet- en regelgeving op de vele verschillende vakgebieden veranderd zijn. Ook werkprocessen zullen veranderen als gevolg van veranderde procedures. Voor JZ zullen er naar verwachting niet veel wijzigingen zijn op het vlak hoe procedures en werkprocessen zullen lopen, de Algemene wet bestuursrecht verandert niet. Wel wordt verwacht dat er meer juridische procedures gestart worden omdat normen en toetsingskaders verruimd zijn en jurisprudentie nog in ontwikkeling is door de komst van de Omgevingswet en Wkb. Daarnaast veranderen producten en diensten en de werkprocessen. Ook komen er taken bij in verband met het verschuiven van taken van de provincie naar gemeenten, zoals bijvoorbeeld bodemsanering. Voor Ondersteuning zal het leren werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wat ingevoerd wordt met de Omgevingswet één van de grootste uitdagingen zijn. Daarnaast zullen we extra telefoongesprekken moeten opvangen van burgers en bedrijven die vragen hebben over de Omgevingswet, Wkb en het gebruik van het DSO.

Ketentoezicht Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het integraal in beeld brengen, voorkomen, terugdringen en aanpakken van risico’s op grote milieuschade en ondermijning in de (afval)stoffenketens.

Asbest: projectmatige ketenaanpak risicobedrijven, operationele analyses en/of DAT-onderzoeken, mede op verzoek van Gelders Asbest Interventie Team (GAIT) en landelijke afspraken. Dashboard asbest: monitoring informatie per GO o.b.v. uniforme controlelijsten toetsen en toezicht. Start interventieteam asbest.

Wat gaan we daarvoor doen? De ODR voert namens alle zeven Gelderse omgevingsdiensten (GO) het ketentoezicht in Gelderland uit. De aanpak van de risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Dit doen we middels risico- en informatie gestuurde (keten) analyses en Diepgaand Administratief Toezicht (DAT). De analyses geven een gestructureerd en integraal beeld van de problematiek en geven richting aan vervolginterventies door OD’s, bevoegde gezagen en ketenpartners. Als de analyses of DAT’s daar aanleiding toe geven, starten interventies bij risicoactoren. Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, met de prioritaire thema’s zoals die zijn benoemd in de Strategische Milieukamer (SMK) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de zeven GO, de twee Overijsselse Omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners. Euro Begroting 2024

Lasten*

602.231

Baten

780.823

Saldo voor mutatie reserves

178.592

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

E-waste en Metaalrecycling: risicoanalyses bij actoren in de Top X, tussenevaluatie; Gelders Datalab: programmamanagement, aansturing en (data)analyse; Aanpak mestfraude: evaluatie analyse:

Wat gaat het kosten? In Euro

Verontreinigde grond: operationele analyses, interventies bij risico-actoren, vervolgaanpak;

178.592

Dierlijke bijproducten: vervolgaanpak meerdere stromen i.s.m. NVWA;

OD Rivierenland

101.721

OD Regio Arnhem

125.099

OD Regio Nijmegen

98.211

OD Veluwe IJssel

63.113

OD Noord Veluwe

50.579

OD De Vallei

96.394

OD Achterhoek

91.631

OD Twente

29.721

OD IJsselland

65.384

Co-vergisting: interventies bij primaire ontdoeners en risicoactoren; tussenevaluatie.

Provincie

58.770

Pilot Meld Misdaad Anoniem: evaluatie en vervolg;

Synthetische drugs (SONAR): in beeld brengen problematiek in de keten van synthetische drugs. In RIEC-verband, uitgevoerd door politie, Belastingdienst, RIEC en Team Ketentoezicht namens GO. Fenomeenbeeld synthetische drugs Oost NL. RIEC infoplein milieu ON: namens GO opwerken milieu (ondermijnings) casuïstiek en analyses. Leidt tot integraal advies en interventies t.b.v. en door OD’s en/of ketenpartners.

Ad hoc risico- of keten analyses op verzoek van deelnemende OD’s en/of partners. Programmabegroting 2024 ODR

Paragrafen

Programmabegroting 2023 ODR

Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van ODR. Risico’s

Kans

Bedrag

Tekort gekwalificeerd personeel

472.500

70%

330.750

Tariefstijging inhuurkrachten

184.000

70%

128.800

Organisatie ontwikkeling

200.000

50%

100.000

Tariefstijging inhuurkrachten

Omgevingswet / Wkb (korte termijn)

90.000

30%

27.000

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de gehanteerde tariefindexaties stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers harder dan de (verwachte) cao-loonindexaties.

Omgevingswet / Wkb (lange termijn)

De krappe arbeidsmarkt leidt tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. Vanwege de in de Kaderbrief 2024 gevraagde extra middelen voor deze arbeidsmarktproblematiek is de kans hierop nu lager ingeschat dan eerder (was 90%).

Totaal geïdentificeerde risico’s Ongeïdentificeerde en kleine risico’s

Risico

Tekort gekwalificeerd personeel

Kansklasse

586.550*

10%

Benodigd weerstandsvermogen

586.550

Organisatie ontwikkeling

58.655

Als gevolg van de organisatieontwikkeling kunnen er frictiekosten ontstaan. Afhankelijk van de kosten hiervan kunnen deze wel of niet gedekt worden vanuit de lopende begroting.

645.205

* betreft bedrag totaal geïdentificeerde risico’s

Weerstandsvermogen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (korte termijn) 31-12-2022

Op basis van de eerdere onderzoeken en doorrekening van ODR wordt het financieel effect van deze wetten op de korte termijn voor ODR ingeschat op zo’n € 90.000. Het financieel risico hiervan voor ODR is beperkt.

Algemene reserve

557.550

Reserve personele regelingen

125.000

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (lange termijn)

Onvoorzien

45.000

Beschikbaar weerstandsvermogen

727.550

De financiële effecten van deze wetten voor ODR op de lange termijn zijn moeilijk te bepalen. Deze zijn voor de omgevingswet mede afhankelijk van beleidskeuzes die gemeenten gaan maken in de omgevingsplannen. Voor de Wkb zijn deze effecten afhankelijk van hoe de gefaseerde invoering van de bouwwerken in de hogere risicoklassen gaat plaatsvinden.

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen.

Programmabegroting 2024 ODR

Weerstandsvermogen Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen en het verloop hiervan te kunnen volgen. Kentallen

JR 2022

BGR 2023

BGR 2024

BGR 2025

BGR 2026

BGR 2027

Netto schuldquote

10,8%

12,3%

10,7%

10,6%

10,0%

9,3%

Solvabiliteitsratio

21,1%

17,9%

18,0%

18,1%

18,3%

Structurele exploitatieruimte

2,0%

0,2%

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote. ODR heeft namelijk geen leningen verstrekt.

Solvabiliteitsratio Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van ODR.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Programmabegroting 2024 ODR

Kapitaalgoederen Deze paragraaf laat zien hoe ODR omgaat met, het onderhoud van, haar kapitaalgoederen en investeringen. Algemeen ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast zijn er ICT-eigendommen, zoals telefoons en software. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Nota activabeleid 2020 − Meerjaren onderhoudsplan 2020-2030

Onderhoudsbudgetten

JR 2022

BGR 2023

BGR 2024

BGR 2025

BGR 2026

BGR 2027

Klein onderhoud

47.929

50.618

51.752

Groot onderhoud

41.913

46.201

47.236

Totaal

89.842

96.819

98.988

Het budget voor groot onderhoud is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan.

Investeringskredieten In 2024 staan vervangingsinvesteringen gepland voor de mobiele telefoons (€ 82.125) en beeldschermen (€ 49.275). De afschrijvingskosten kunnen gedurende de looptijd van drie jaar worden opgevangen binnen de hiervoor vrijvallende bestaande budgetten.

Programmabegroting 2024 ODR

Financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsactiviteiten van ODR. Algemeen De leningen zijn bij ODR vooral gerelateerd aan de aanschaf (2018) en verbouwing (2019) van het eigen pand. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Treasurystatuut 2012

Leningen Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 mln externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken. Dat zal pas gebeuren als de liquiditeit van ODR niet meer toereikend is. Bank

Start

Eind

Oorspr. bedrag

Rente

Jaarlijkse aflossing

NWB bank

2018

2038

2,5 mln

1,325%

125.000

BNG bank

2019

2039

1,0 mln

1,200%

50.000

Totaal

3,5 mln

175.000

De rentekosten van deze leningen worden als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting.

Programmabegroting 2024 ODR

Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Personeel en Organisatie In 2023 is de organisatiestructuur aangepast. Deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden met een intensieve participatie vanuit de organisatie. In 2024 zal de implementatie verder worden afgerond, en aan de beoogde effecten worden gewerkt (beter samenwerking/integraliteit, ontwikkeling personeel). De arbeidsmarkt blijft oververhit. Grip krijgen op het verloop en werven van nieuw personeel is een uitdaging. Samen met onze collega’s van het Gelders Stelsel zijn we een arbeidsmarktcampagne gestart om de Omgevingsdienst als aantrekkelijke werkgever te positioneren. Ook vanuit de landelijke koepel ODNL wordt hier de komende tijd actie op ondernomen. De ambitie is om het ziekteverzuim te verlagen < 5%. Door onder andere een aantal langdurig zieken ligt het huidig percentage hoger. Voor 2024 wordt verder ingezet op preventie. Bij voorbeeld door een Preventief Medische Onderzoek bij medewerkers.

Ook is in 2023 door een privacy officer onderzocht hoe de ODR met privacy gevoelige informatie omgaat. Naar verwachting zal dit leiden tot extra inspanningen om het privacy besef binnen de ODR op een hoger niveau te krijgen. De Wet open overheid (Woo) is inmiddels een jaar van kracht. Vanaf 2023 moet ODR onherroepelijke besluiten geanonimiseerd publiceren in een landelijke voorziening. Deze wettelijk verplichting heeft onder meer impact op werkprocessen, de inzet van medewerkers en de inrichting van informatiesystemen. Projectmatig wordt aandacht besteed aan de implementatie.

Juridische zaken De verdere inbedding en borging van de AVG / privacy binnen de organisatie blijft van belang. In 2023 is een keuze gemaakt hoe we structureel onze gegevens anonimiseren wanneer dat nodig is. Programmabegroting 2024 ODR

Vanaf 2022 is het dagelijks bestuur zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording (i.p.v. de accountant). Binnen ODR zijn de voorbereiding getroffen om dit op een goede wijze vorm te geven. Zo zijn het Integraal Controleplan ODR 2022-2025 en de verantwoordingsgrens (3%) vastgesteld. Gedurende het jaar zal verantwoording worden afgelegd over de bevindingen vanuit de rechtmatigheidscontrole.

Ontwikkeling KPI’s VTH taakuitvoering ICT De verdere optimalisatie van het VTH systeem Open Wave en AFAS bedrijfssoftware op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie heeft prioriteit. Onze DVO met de gemeente Buren op het gebied van ICT is vanaf april 2022 weer verlengd voor een periode van 4 jaar.

Kwaliteit De basis op orde en verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat doen we multidisciplinair vanuit de processen. Wat is nou de norm voor onze kwaliteit? Deze norm hebben we in 2022 vastgesteld in ons Kwaliteitsbeleidsplan. Werken hiermee is een continu proces.

Rechtmatigheid

Met het implementeren van het VTH-beleid wordt ook (opnieuw) gekeken naar de monitoring en de borging van de VTH-processen. Welke KPI’s brengen de prestaties het beste in beeld, zodat we zo effectief mogelijk kunnen sturen op verbetering van deze processen.

KPI’s (ODR breed)

Resultaat 2022

Ambitie 2024

Klanttevredenheid (tevreden en zeer tevreden)

84%.

> 80%

% overhead /totale kosten

24%

Ziekteverzuim

6,3%

< 5,0%

< 15

Klanttevredenheid Het meten van de klanttevredenheid is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Onze norm van 80% tevreden/zeer tevreden klanten wordt gehaald en wordt ook in 2024 weer nagestreefd. Door direct met de klant in contact te treden merken we dat we de klachten in de kiem kunnen smoren en informeel kunnen afdoen. Dit blijven we ook in 2024 doen.

Ingekomen klachten

Bijlagen

Programmabegroting 2024 ODR

Opbouw uurtarief Integraal uurtarief

Gedifferentieerd uurtarief

Voor de reguliere werkprogramma’s hanteert ODR een integraal uurtarief op basis van de kosten van overhead en primair proces:

Voor de meerwerkprojecten hanteert ODR een gedifferentieerd uurtarief op basis van een schaalindeling:

Kosten overhead

Uurtarief

Personeel

3.161.255

ICT

1.219.377

Huisvesting en facilitair

710.865

Overige kosten

496.543

Totaal overhead

5.588.040

Tariefgroep 1 (t/m schaal 7)

Tariefgroep 2 (schaal 8-9)

Tariefgroep 3 (schaal 10 en hoger)

Overhead uurtarief

25,40

Productief uurtarief

57,26

69,22

87,45

Totaal uurtarief

82,66

94,61

112,84

Kosten primair proces Personeel (163 fte) Overige kosten Totaal primair proces

17.075.987 30.713 17.106.700

Uurtarief Overhead uurtarief

25,40

Productief uurtarief

77,74

Totaal uurtarief

103,14

Programmabegroting 2024 ODR

Overzicht baten en lasten Taak -veld

Ontwerp jaarrekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

7.4

1.333.168

1.811.353

1.012.313

1.530.936

1.052.025

1.631.942

1.052.025

1.631.942

1.052.025

1.631.942

1.052.025

1.631.942

8.3

4.499.929

5.574.203

4.480.507

5.383.705

5.118.097

6.075.567

5.118.097

6.075.567

5.118.097

6.075.567

5.118.097

6.075.567

7.4

2.840.729

3.538.362

2.799.126

3.851.296

2.880.245

3.849.136

2.880.245

3.849.136

2.880.245

3.849.136

2.684.000

3.638.456

8.3

1.851.705

2.308.792

1.769.834

2.105.268

1.953.262

2.343.635

1.953.262

2.343.635

1.953.262

2.343.635

1.953.262

2.343.635

7.4

3.454.947

4.784.210

3.218.496

4.751.965

3.532.373

5.128.096

3.538.511

5.128.096

3.538.511

5.128.096

3.538.511

5.128.096

8.3

2.401.820

2.873.831

2.018.454

2.818.584

2.197.322

3.098.471

2.197.322

3.098.471

2.197.322

3.098.471

2.197.322

3.098.471

7.4

504.494

653.107

576.778

691.726

602.231

780.823

602.231

780.823

602.231

780.823

602.231

780.823

Algem. dekkingsmiddelen

0.5

796

14.603

Overhead

0.4

4.293.567

27.573

5.241.588

5.555.740

5.549.600

Vennootschapsbelasting

0.9

Onvoorzien

0.8

45.000

21.181.145

21.586.034

21.162.096

21.133.480

22.936.295

22.907.670

22.884.632

22.856.009

22.884.632

22.856.009

22.725.613

22.696.990

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

21.325.274

21.758.788

21.306.225

21.306.234

23.080.424

23.028.761

23.028.763

23.028.761

23.028.763

22.869.742

22.869.744

Programma’s

Vergunningverlening

Toezicht

Advisering

Ketentoezicht Overzichten

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat Saldo van baten en lasten

Toelichting taakvelden:

433.514

0.4 (Overhead)

Programmabegroting 2024 ODR

0.5 (Treasury)

0.8 (Onvoorzien)

-2

0.9 (Heffing vennootschapsbelasting)

7.4 (Milieubeheer)

-2

8.3 (Wonen en bouwen)

Geprognotiseerde balans 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Materiele vaste activa

3.900.491

3.723.989

3.678.095

3.512.201

3.346.308

3.204.941

Financiële vaste activa

Vlottende activa

2.606.046

2.569.253

2.417.943

2.385.384

2.383.825

2.522.113

Totaal activa

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

5.727.053

1.163.654

1.135.029

1.106.404

1.077.779

1.049.154

1.221.908

145.892

136.222

142.644

147.816

183.988

183.155

Langlopende schulden

2.850.000

2.675.000

2.500.000

2.325.000

2.150.000

1.975.000

Vlottende passiva

2.346.990

Totaal passiva

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

5.727.053

Vaste en vlottende financiële vaste activa

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

5.727.053

Vaste en vlottende schulden

5.196.990

5.021.990

4.846.990

4.671.990

4.496.990

4.321.990

Totaal EMU-saldo

1.309.546

1.271.252

1.249.049

1.225.596

1.233.142

1.405.063

Mutatie EMU-saldo t.o.v. vorig jaar

-434.686

-38.294

-22.203

-23.453

7.547

171.921

Activa

Passiva Eigen vermogen (*) Voorzieningen

EMU-saldo volgens balans

* inclusief saldo van de rekening 2022 en voorstel resultaatbestemming 2022

Programmabegroting 2024 ODR

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12759099/1