Bijlage 2 Conceptbegroting 2025 Werkzaak Rivierenland
Tekst van het document
Mick bleek autisme te hebben. “Ik werd vaak boos en ik had het niet naar mijn zin bij de dagbesteding. Daarom ging ik kickboksen om zo te werken aan mijn zelfbeheersing. Dat hielp mij enorm!”
64
Werkzaak Rivierenland begroting 2025
Mick heeft inmiddels een vast contract en er startte nog iemand vanuit Werkzaak bij The Banana Factory
65
8 Bijlagen 8.1
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage
Bijdrage 2025 Buren
Culemborg
Maasdriel
Tiel
Neder-
West Betuwe
Betuwe
West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
Netto lasten BUIG
-
8.343.000
3.820.900
17.666.300
-
7.458.400
3.166.800
5.122.900
45.578.300
Stelpost BUIG
-
-689.100
279.700
1.816.000
-
753.000
-33.100
324.100
2.450.600
Netto lasten BUIG LKS
-
706.500
678.600
2.269.300
-
1.208.100
438.000
855.400
6.155.900
Stelpost LKS
-
274.300
-62.800
500.500
-
409.300
196.200
24.600
1.342.100
Lasten BBZ
-
-38.400
-38.400
-86.700
-
-48.100
-38.400
-
-250.000
Lasten Bijzondere bijstand
-
10.800
4.900
23.800
-
9.600
4.100
6.800
60.000
1.741.700
3.181.300
1.400.300
7.459.000
937.500
2.867.700
-
2.708.700
20.296.200
-
965.700
648.400
2.490.200
-
1.215.300
484.300
832.900
6.636.800
Lasten SW Lasten Participatiebudget Lasten DVO's
42.200
-
-
-
42.200
-
867.100
-
951.500
Lasten bedrijfsvoering
297.900
3.460.900
1.666.200
7.989.300
177.400
3.513.700
1.367.600
2.474.100
20.947.100
2.081.800
16.215.000
8.397.800
40.127.700
1.157.100
17.387.000
6.452.600
12.349.500 104.168.500
42.200
-
-
-
42.200
-
867.100
-
951.500
Rijksvergoeding BUIG
-
7.653.900
4.100.600
19.482.300
-
8.211.400
3.133.700
5.447.000
48.028.900
Rijksvergoeding LKS
-
980.800
615.800
2.769.800
-
1.617.400
634.200
880.000
7.498.000
-
-27.600
-33.500
-62.900
-
-38.500
-34.300
6.800
-190.000
1.968.100
3.455.600
1.396.000
8.028.200
1.164.700
3.001.300
-
2.896.500
21.910.400
-
965.700
648.400
2.490.200
-
1.215.300
484.300
832.900
6.636.800
bedrijfsvoering SW
237.300
445.400
188.400
1.012.500
139.800
373.800
-
391.800
2.789.000
Bijdrage toeslag SW
55.000
-
-
-
32.000
-
-
-
87.000
-
1.335.000
636.000
3.047.000
-
1.348.200
586.100
897.400
7.849.700
5.600
1.680.500
841.800
3.929.800
5.600
1.791.700
781.500
1.184.900
10.221.400
gemeenten
2.308.200
16.489.300
8.393.500
40.696.900
1.384.300
17.520.600
6.452.600
Subsidieresultaat SW
-226.400
-274.300
4.300
-569.200
-227.200
-133.600
-
-187.800
-1.614.200
Totaal subsidieresultaat
-226.400
-274.300
4.300
-569.200
-227.200
-133.600
-
-187.800
-1.614.200
Totale lasten
Bijdrage gemeenten voor DVO's
Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Bijdrage gemeenten
Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet Totale bijdragen van
66
12.537.300 105.782.700
Bijdrage 2026 Buren
Culemborg
Maasdriel
Tiel
Neder-
West Betuwe
Betuwe
West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
Netto lasten BUIG
-
8.344.600
3.822.500
17.669.400
-
7.460.300
3.168.400
5.122.900
45.588.100
Stelpost BUIG
-
-690.700
278.100
1.812.900
-
751.100
-34.700
324.100
2.440.800
Netto lasten BUIG LKS
-
762.700
728.900
2.425.800
-
1.285.700
461.700
909.900
6.574.700
Stelpost LKS
-
278.900
-74.900
515.700
-
432.000
211.800
24.700
1.388.200
Lasten BBZ
-
-38.400
-38.400
-86.700
-
-48.100
-38.400
-
-250.000
Lasten Bijzondere bijstand
-
10.800
4.900
23.800
-
9.600
4.100
6.800
60.000
1.637.600
2.991.200
1.316.700
7.013.400
881.500
2.696.200
-
2.546.800
19.083.400
-
1.041.000
702.000
2.689.800
-
1.315.100
524.000
902.100
7.174.000
Lasten SW Lasten Participatiebudget Lasten DVO's
42.200
-
-
-
42.200
-
868.700
-
953.100
Lasten bedrijfsvoering
284.800
3.467.300
1.672.800
8.009.700
170.100
3.530.600
1.383.100
2.480.500
20.998.900
1.964.600
16.167.400
8.412.600
40.073.800
1.093.800
17.432.500
6.548.700
12.317.800 104.011.200
42.200
0
0
0
42.200
0
868.700
0
953.100
Rijksvergoeding BUIG
-
7.653.900
4.100.600
19.482.300
-
8.211.400
3.133.700
5.447.000
48.028.900
Rijksvergoeding LKS
-
1.041.600
654.000
2.941.500
-
1.717.700
673.500
934.600
7.962.900
-
-27.600
-33.500
-62.900
-
-38.500
-34.300
6.800
-190.000
1.883.400
3.380.300
1.402.500
7.852.900
1.085.900
2.959.700
-
2.793.200
21.357.900
-
1.041.000
702.000
2.689.800
-
1.315.100
524.000
902.100
7.174.000
bedrijfsvoering SW
227.300
427.200
180.300
969.300
134.600
357.000
-
376.400
2.672.100
Bijdrage toeslag SW
52.000
-
-
-
30.000
-
-
-
82.000
-
1.409.800
672.900
3.220.500
-
1.426.600
620.300
949.400
8.299.500
5.500
1.630.300
819.600
3.819.900
5.500
1.747.000
762.800
1.154.700
9.945.300
gemeenten
2.210.400
16.556.500
8.498.400
40.913.300
1.298.200
17.696.000
6.548.700
Subsidieresultaat SW
-245.800
-389.100
-85.800
-839.500
-204.400
-263.500
-
-246.400
-2.274.500
Totaal subsidieresultaat
-245.800
-389.100
-85.800
-839.500
-204.400
-263.500
-
-246.400
-2.274.500
Totale lasten
Bijdrage gemeenten voor DVO's
Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Bijdrage gemeenten
Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet Totale bijdragen van
Werkzaak Rivierenland begroting 2025
12.564.200 106.285.700
67
Bijdrage 2027 Buren
Culemborg
Maasdriel
Tiel
Neder-
West Betuwe
Betuwe
West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
Netto lasten BUIG
-
8.346.100
3.823.800
17.672.900
-
7.462.300
3.169.900
5.122.900
45.597.900
Stelpost BUIG
-
-692.200
276.800
1.809.400
-
749.100
-36.200
324.100
2.431.000
Netto lasten BUIG LKS
-
813.700
773.600
2.570.100
-
1.353.100
480.900
955.600
6.947.000
Stelpost LKS
-
280.000
-86.900
518.500
-
450.500
226.300
25.700
1.414.100
Lasten BBZ
-
-38.400
-38.400
-86.700
-
-48.100
-38.400
-
-250.000
Lasten Bijzondere bijstand
-
10.800
4.900
23.800
-
9.600
4.100
6.800
60.000
1.539.900
2.812.500
1.237.900
6.594.400
828.700
2.535.300
-
2.394.700
17.943.400
-
1.063.700
722.400
2.754.800
-
1.348.100
535.300
924.900
7.349.200
Lasten SW Lasten Participatiebudget Lasten DVO's
42.200
-
-
-
42.200
-
870.400
-
954.800
Lasten bedrijfsvoering
271.000
3.525.000
1.709.100
8.151.100
162.500
3.605.100
1.424.000
2.525.500
21.373.300
1.853.100
16.121.200
8.423.200
40.008.300
1.033.400
17.465.000
6.636.300
12.280.200 103.820.700
42.200
-
-
-
42.200
-
870.400
-
954.800
Rijksvergoeding BUIG
-
7.653.900
4.100.600
19.482.300
-
8.211.400
3.133.700
5.447.000
48.028.900
Rijksvergoeding LKS
-
1.093.700
686.700
3.088.600
-
1.803.600
707.200
981.300
8.361.100
-
-27.600
-33.500
-62.900
-
-38.500
-34.300
6.800
-190.000
1.863.600
3.304.400
1.345.800
7.763.500
1.094.000
2.851.500
-
2.652.300
20.875.100
-
1.063.700
722.400
2.754.800
-
1.348.100
535.300
924.900
7.349.200
bedrijfsvoering SW
216.500
407.900
171.600
923.500
129.000
339.000
-
360.300
2.547.800
Bijdrage toeslag SW
49.000
-
-
-
28.000
-
-
-
77.000
-
1.396.300
667.900
3.192.800
-
1.416.200
615.800
942.200
8.231.200
5.500
1.720.800
869.600
4.034.800
5.500
1.849.900
808.200
1.223.000
10.517.300
gemeenten
2.176.800
16.613.100
8.531.100
41.177.400
1.298.700
17.781.200
6.636.300
Subsidieresultaat SW
-323.700
-491.900
-107.900
-1.169.100
-265.300
-316.200
-
-257.600
-2.931.700
Totaal subsidieresultaat
-323.700
-491.900
-107.900
-1.169.100
-265.300
-316.200
-
-257.600
-2.931.700
Totale lasten
Bijdrage gemeenten voor DVO's
Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Bijdrage gemeenten
Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet Totale bijdragen van
68
12.537.800 106.752.400
Bijdrage 2028 Buren
Culemborg
Maasdriel
Tiel
Neder-
West Betuwe
Betuwe
West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
Netto lasten BUIG
-
8.456.600
3.879.900
17.912.100
-
7.555.100
3.207.900
5.195.400
46.207.000
Stelpost BUIG
-
-703.200
274.000
1.823.500
-
763.000
-33.500
322.400
2.446.200
Netto lasten BUIG LKS
-
864.900
818.400
2.714.400
-
1.420.500
499.900
1.001.300
7.319.400
Stelpost LKS
-
281.300
-98.700
522.500
-
469.700
241.200
27.100
1.443.100
Lasten BBZ
-
-38.400
-38.400
-86.700
-
-48.100
-38.400
-
-250.000
Lasten Bijzondere bijstand
-
10.800
4.900
23.800
-
9.600
4.100
6.800
60.000
1.447.800
2.644.600
1.164.000
6.200.600
779.300
2.383.800
-
2.251.700
16.871.800
-
1.090.200
745.300
2.829.900
-
1.386.000
548.700
951.400
7.551.500
Lasten SW Lasten Participatiebudget Lasten DVO's
42.200
-
-
-
42.200
-
872.100
-
956.500
Lasten bedrijfsvoering
256.100
3.577.400
1.741.300
8.283.200
155.400
3.674.400
1.461.800
2.565.500
21.715.100
1.746.100
16.184.200
8.490.700
40.223.300
976.900
17.614.000
6.763.800
12.321.600 104.320.600
42.200
-
-
-
42.200
-
872.100
-
956.500
Rijksvergoeding BUIG
-
7.753.400
4.153.900
19.735.600
-
8.318.100
3.174.400
5.517.800
48.653.200
Rijksvergoeding LKS
-
1.146.200
719.700
3.236.900
-
1.890.200
741.100
1.028.400
8.762.500
-
-27.600
-33.500
-62.900
-
-38.500
-34.300
6.800
-190.000
1.751.800
3.226.500
1.268.300
7.655.000
1.067.200
2.812.900
-
2.557.600
20.339.300
-
1.090.200
745.300
2.829.900
-
1.386.000
548.700
951.400
7.551.500
bedrijfsvoering SW
204.600
386.300
162.000
872.200
122.900
319.100
-
342.200
2.409.300
Bijdrage toeslag SW
46.000
-
-
-
27.000
-
-
-
73.000
-
1.387.300
664.900
3.175.100
-
1.410.100
613.300
938.000
8.188.700
5.500
1.803.800
914.400
4.235.900
5.500
1.945.200
848.500
1.285.300
11.044.100
gemeenten
2.050.100
16.766.100
8.595.000
41.677.700
1.264.800
18.043.100
6.763.800
Subsidieresultaat SW
-304.000
-581.900
-104.300
-1.454.400
-287.900
-429.100
-
-305.900
-3.467.500
Totaal subsidieresultaat
-304.000
-581.900
-104.300
-1.454.400
-287.900
-429.100
-
-305.900
-3.467.500
Totale lasten
Bijdrage gemeenten voor DVO's
Bijdrage gemeenten BBZ en bijz bijstand Rijksvergoeding SW Rijksvergoeding participatiebudget Bijdrage gemeenten
Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering gemeentefonds Bijdrage gemeenten bedrijfsvoering p-wet Totale bijdragen van
Werkzaak Rivierenland begroting 2025
12.627.500 107.788.100
69
8.2
Bijlage 2: Begroting per taakveld
Bedragen (in €) Rekening
Begroting Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
2028
0.1 Bestuur
89.700
110.100
120.400
120.400
120.400
120.400
0.4 Overhead
12.876.100
10.473.600 11.183.500 11.107.600
11.070.700
11.074.900
0.5 Treasury
57.400
47.900
46.500
45.100
43.700
42.400
0.8 Overige baten en lasten
-
50.000
44.000
44.000
44.000
44.000
0.9 Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
Subtotaal BESTUUR EN ONDERSTEUNING
13.023.200
10.681.600
11.394.400
11.317.100
11.278.800
11.281.700
6.3 Inkomensregelingen
50.534.300
57.616.800 64.777.100 65.243.600
65.643.500
66.670.900
6.4 Begeleide participatie
29.855.400
28.018.500 29.592.500 28.684.000
27.848.200
27.080.700
6.5 Arbeidsparticipatie
5.834.500
11.978.298
9.322.000
9.391.400
9.466.300
Lasten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
9.180.100
18.200
Subtotaal SOCIAAL DOMEIN
86.242.400
97.613.598 103.549.700 103.249.600
102.883.100
103.217.900
Totaal lasten
99.265.600
108.295.198 114.944.100 114.566.700
114.161.900
114.499.600
0.4 Overhead
15.826.400
19.288.900 20.947.100 20.998.900
21.373.300
21.715.100
0.5 Treasury
409.600
77.900
166.500
165.100
163.700
162.400
-
-
-
-
-
-
Baten 0.1 Bestuur
0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
Subtotaal BESTUUR EN ONDERSTEUNING
16.236.000
19.366.800
21.113.600
21.164.000
21.537.000
21.877.500
6.3 Inkomensregelingen
48.329.800
52.828.900 57.206.500 57.673.000
58.072.900
59.100.300
6.4 Begeleide participatie
34.764.600
28.442.100 34.706.000 33.185.500
31.746.300
30.384.200
6.5 Arbeidsparticipatie
2.225.800
7.457.898
1.793.500
2.471.000
2.781.200
3.113.100
18.200
-
-
-
-
-
Subtotaal SOCIAAL DOMEIN
85.338.400
88.728.898
93.706.000
93.329.500
92.600.400
92.597.600
Totaal baten
101.574.400
108.095.698 114.819.600 114.493.500
114.137.400
114.475.100
-24.500
-24.500
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Saldo van baten en lasten
2.308.800
-199.500
-124.500
-73.200
Reservemutaties 0.10 Toevoeging aan reserves
400.000
-
-
-
-
0
0.10 Onttrekking aan reserves
474.900
199.500
124.500
73.200
24.500
24.500
74.900
199.500
124.500
73.200
24.500
24.500
2.383.700
0
0
0
0
0
Saldo reservemutaties 0.11 Resultaat van baten en lasten
70
8.3
Bijlage 3: Lijst met afkortingen
BBV Bbz BUIG Fido GR IB IPS IOAW IOAZ Kp4 LKS Pro Pwet RIBW RMC RW-POA SiSa SUWI SW SZW Tozo Vso Wsw
Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (Wet) Financiering decentrale overheden Gemeenschappelijke Regeling Inlichtingenbureau Individuele Plaatsing en Steun (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Klantprofiel 4 Loonkostensubsidie(s) Praktijkonderwijs Participatiewet Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Single informatie, Single audit (Wet) Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Sociale werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers Voortgezet speciaal onderwijs Wet sociale werkvoorziening
Werkzaak Rivierenland begroting 2025
71
Idem Design
Vragen of meer informatie?
Werkzaak Rivierenland Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen T 088 9375000 E info@werkzaakrivierenland.nl werkzaakrivierenland.nl