Bijlage 2 aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 (geanonimiseerd)

SGTelfeg Rivierenland

Aan het de

College van Burgemeester en Wethouders gemeenten van Regio Rivierenland

t.a.v.

de secretaris

Aan de raden t.a.v.

Datum Uw

15

april

de

de

van

gemeenten

van

Regio

Rivierenland

griffier

2026

kenmerk

Ons kenmerk

26.0000305

Inlichtingen bij

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) |

Onderwerp

Zienswijzen programmabegroting 1/3

Pagina

Geachte

heer,

2027

van

Regio

Rivierenland

mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij vragen u uiterlijk 18 juni 2026 de gemeentelijke zienswijzen bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 8 juli 2026, waarin de programmabegroting 2027 en de zienswijzen inhoudelijk worden behandeld. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 9 september 2026 wordt de programmabegroting vastgesteld. Uitgangspunten voor de begroting uitgangspunten voor de programmabegroting 2027 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2027 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland in november 2025 heeft vastgesteld. In de Kaderbrief zijn ook de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen. De

Zienswijzen op de Kaderbrief Na het opstellen van de Kaderbrief 2027 hebben gemeenten gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten hebben een inhoudelijke reactie gegevens op de kaderbrief. In de bijlage treft u een overzicht van deze zienswijzen aan, inclusief een reactie hierop in relatie tot de begroting. In de

begroting

2027

en

gevraagde taakstelling op de gemeentelijke bijdrage van 1,5% in 2026 en (t.o.v. begroting 2025) volledig ingevuld. Met de genomen maatregelen besparen we structureel meerjarig vanaf 2026 4,6% op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2025. We realiseren dus al 2 jaar eerder een grotere besparing dan de gevraagde bezuiniging van 3% in 2028. Deze besparing is in stand gehouden in de begroting 2027. In de reactie op de Kaderbrief 2027 wordt aanvullend aandacht gevraagd voor de in 2026 gevraagde taakstelling op de gemeentelijke bijdrage en een lagere indexatie van het Gemeentefonds voor 2027. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2027 stijgt in totaal met € 204.000 (t.o.v. de begroting 2026) waarvan € 166.000 voortkomt uit de nieuwe opdracht regionale opgave Ruimte. De indexatie van materiële, personele en overhead budgetten resulteert in een stijging van € 38.000 van de 3%

2026

is de

vanaf 2028

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas Bezoekadres:

Burg.

Postadres: Postbus

van

Lidth de Jeudelaan 3, 4001

137, 4000

AC

Tiel

VK

Tiel

en

Waal

E:

info@regiorivierenland.nl

T:

0344

63

van

85 55

en

Zaltbommel. IBAN

NL55

BNGH

0285

0287 23

Ons kenmerk

Pagina

26. 0000305 2/3

gemeentelijke bijdrage. Dit is per saldo een procentuele stijging van 13% , ten opzichte van de begroting 2026. Deze beperkte stijging is gerealiseerd door het corrigeren van de begrote personeelskosten naar de werkelijke (lagere) CAO ontwikkeling en het doorvoeren een bezuiniging op de formatie binnen de overhead. Daarnaast is op verzoek van de gemeenteraden de risicoparagraaf geüpdatet. We hebben de financiële risico’s en weerstandsvermogen geïnventariseerd en deze gespecificeerd beschreven. Hiermee is inzichtelijk geworden dat er voldoende weerstandsvermogen aanwezig is voor het afdekken van de financiële risico’s. Tot slot , zijn de gevraagde specificaties van de onderdelen van Contractgestuurde Dienstverlening en de begrote bedragen per gemeente opgenomen in de tabellen van de begroting. Belangrijkste wijzigingen in Begroting 2027 • Het bedrag van de lasten in de begroting 2027 is met € 11. 921. 000 gestegen t. o. v. de begroting 2026. Het bedrag van de baten (excl. reserves) is gestegen met € 11. 903. 000. Belangrijkste oorzaak van deze stijging is hogere baten en lasten door het opnemen van de Regio Deal (€ 11. 272. 000) en regionale opgave Ruimte (€ 166. 000) in programma 1 en hogere baten en lasten in programma 2 door bijstelling bij Versis (€ 396. 000) en het toevoegen van Essentiële Functies bij WMO-Jeugd (€ 291. 000).

Daarnaast zijn in alle programma’s de begrote lasten toegenomen door de indexering van de salariskosten en indexering van de overige kostenbudgetten. •

per De in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage komt uit op een bedrag van € 1202 , inwoner en dat komt neer op een stijging van € 075 , per inwoner t. o. v. de begroting 2026. In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2026 met € 204. 000. Deze stijging is als volgt opgebouwd: o Indexatie van materiële en personele budgetten conform kaderbrief: + € 22. 000 Conform de kaderbrief zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 24% , en zijn de salarissen geïndexeerd met een correctie naar de werkelijke loonkosten op basis van de CAO tot en met maart 2027 en een verwachte stijging van 35% , vanaf maart 2027. o Opdracht regionale opgave Ruimte: + € 166. 000 De grootste wijziging komt door de toevoeging van het structurele budget (€166. 000) uit de vastgestelde startnotitie opdracht regionale opgave Ruimte. Door het vaststellen van de startnotitie is de taak structureel bij de organisatie belegd en ook structureel in de begroting opgenomen. o Toegenomen overheadkosten: + € 16. 000 Als gevolg van mutaties in programma 3 stijgen de overheadkosten. De mutaties betreffen o. a. indexatie van materiële en salarisbudgetten en bijstelling van de formatie binnen bedrijfsvoering.

•

De begroting is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van (bestemmings-)reserves van in totaal € 131. 000. De reserves worden ingezet voor de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 48. 000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 83. 000). De inzet van de bestemmingsreserve Herhuisvesting eindigt op het moment dat de verbouwingsinvesteringen volledig zijn afgeschreven. Hierdoor krijgen we niet te maken met een situatie van doorlopende

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: Buren , Culemborg , Maasdriel , Neder-Betuwe , Tiel , West Betuwe , West Maas en Waal en Zaltbommel. Bezoekadres: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3 , 4001 VK Tiel Postadres: Postbus 137 , 4000 AC Tiel

E: info @regiorivierenland.nl T: 0344 63 85 55

IBAN NL55 BNGH 0285 028723 23

sterke} Rivierenland

Ons kenmerk

26.0000305

Pagina

3/3

Wij

kapitaallasten

op het moment dat de

bestemmingsreserve volledig

structureel

reëel sluitend

de (meerjaren)begroting niet in gevaar.

nemen

aan

Wij zien de

en

u met

is

ingezet,

en

komt het

dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

reactie van uw

Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur

zijn

van

van

gemeente

met

belangstelling tegemoet.

Regio Rivierenland,

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimise rd) (geanonimiseerd)

Bijlage(n): Concept Programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland Bijlage 1 Taken Regio Rivierenland (versie begroting 2027) Visuele programmabegroting 2027 Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 2027 -

-

-

-

-

Een afschrift van deze brief zenden Bestuur van

wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het Algemeen

Regio Rivierenland,

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas Bezoekadres:

Burg.

Postadres: Postbus

van

Lidth de Jeudelaan 3, 4001

137, 4000 AC Tiel

VK

Tiel

en

Waal

E:

info@regiorivierenland.nl

T:

0344

63 85 55

en

Zaltbommel. IBAN

NL55

BNGH 0285

028723