Bijlage 1 Business case KC Beneden Leeuwen

BUSINESS CASE KC BENEDEN-LEEUWEN Gemeente West Maas en Waal

20 Juni 2024

INHOUDSOPGAVE 1

2

3

Inleiding

4

Inleiding

1.1 Aanleiding

3

4.1 Uitbreiding KC Beneden-Leeuwen

8

1.2 Doel

3

11

1.3 Organisatie

3

1.4 Aanpak

4

4.2 Toelichting uitbreiding Kindcentrum en buitenruimte en aanpassing schoolplein Pax Junior

1.5 Opbouw business case

4

5

Beschrijving KC Beneden-leeuwen

Investeringskosten 5.1 Meerkosten ten opzichte van bouw Kindcentrum in 2017

14

5.2 Hogere kosten door kwaliteitskeuzes

14

2.1 Gebruikers Kindcentrum

5

5.3 Andere besparingsopties

15

2.2 Bouwdelen Kindcentrum

5

5.4 Investering KION

16

5.5 Investering Groeisaam

16

Uitgangspunten 6

Terug naar inhoudsopgave

Planning

Business Case KC Beneden-Leeuwen

2

1. INLEIDING Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding voor het opstellen van een business case voor de uitbreiding van Kindcentrum Beneden-Leeuwen. Daarbij wordt ook ingegaan op het doel van de business case en de gevolgde aanpak en de organisatie die de gemeente heeft opgericht om de uitbreiding te realiseren..

1.2 Doel Deze business case geeft inzicht in de voorgestelde permanente uitbreiding van KC BenedenLeeuwen, inclusief de bijbehorende investering en planning.

1.1 Aanleiding In januari 2022 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) West Maas en Waal vastgesteld. In het IHP was een uitbreiding voorzien van het Kindcentrum (KC) Beneden-Leeuwen vanwege leerlingengroei.

De volgende zaken maken geen onderdeel uit deze business case, maar zullen apart ter advisering voorgelegd worden aan de raad: • bestemmingsplan, parkeren, • routing naar het schoolgebouw, • aanpassingen aan de omgeving (groen, bestrating, riolering, etc.).

Op 7 juli 2022 stelde de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar voor KC Beneden-Leeuwen om te onderzoeken hoe deze uitbreiding zou kunnen worden gerealiseerd. Een bijgestelde leerlingenprognose (Pronexus, mei 2023) liet echter zien dat de leerlingengroei voor KC Beneden-Leeuwen nog groter zou zijn dan verwacht. Daarnaast diende de kinderopvang te worden uitgebreid met 1 groep. Hierdoor was de conclusie dat het Kindcentrum met meer dan 1.600 m² zou moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad is op 22 augustus 2023 per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de bijgestelde prognose en de benodigde extra uitbreiding. In de periode 2023-2024 is het plan verder uitgewerkt, zijn de plannen voor de aanpassing van buitenruimte gemaakt en is het voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan uitgewerkt. Het voorstel voor de uitbreiding van het Kindcentrum wordt toegelicht in deze business case.

Op 30 mei 2024 stelde de gemeenteraad een aanvullend voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar voor verdere planvorming gedurende 2024.

Terug naar inhoudsopgave

1.3 Organisatie Voor de uitbreiding van het Kindcentrum is door de gemeente een projectorganisatie opgericht met een stuurgroep, een kerngroep en een werkgroep. Stuurgroep In de stuurgroep hebben zitting: de gemeente (voorzitter), Groeisaam (schoolbestuur PO), Pax Christi College (schoolbestuur VO) en KION (kinderopvang). De stuurgroep heeft de kaders voor het onderzoek vastgesteld, zag toe op het proces, heeft input geleverd op inhoudelijke onderdelen en heeft deze business case geaccordeerd. Kerngroep De kerngroep bestaat uit adviseurs van de verschillende ambtelijke afdelingen die betrokken zijn bij de uitbreiding van het gebouw en de aanpassingen van de ruimtelijke omgeving.

Werkgroep De werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit de scholen, kinderopvang en de gemeente en is vooral bezig met de praktische vertaling van het schetsontwerp naar werkbare verdelingen en invullingen van zowel de binnen- als buitenruimtes.

Business Case KC Beneden-Leeuwen

3

1. INLEIDING 1.4 Aanpak Deze business case is samengesteld in opdracht van de stuurgroep in een periode van acht weken, maar is een samenvatting van het vele werk dat in 2022, 2023 en 2024 is verzet om tot dit plan te komen. De werkgroep en kerngroep zijn betrokken geweest bij en hebben input geleverd voor deze business case. De stuurgroep heeft de business case vastgesteld. Adviesbureau Sweco, SORS architecten, Van Kessel en Janssen en Bureau Benker hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze business case. Sweco heeft de schets van de kavel met mogelijke uitbreiding gemaakt. SORS heeft de kavelschets van Sweco uitgewerkt in een massastudie en een ruimtelijke indeling die op brede steun van de betrokkenen kan rekenen. Van Kessel & Janssen heeft een planning gemaakt voor de bouw en Bureau Benker heeft een bouwkostenraming opgesteld.

1.5 Opbouw business case Hoofdstuk 1 omschrijft de aanleiding, de aanpak en het doel van deze business case. Hoofdstuk 2 beschrijft wie de huidige gebruikers van het Kindcentrum zijn en hoe het gebouw is ingedeeld. Hoofdstuk 3 definieert de uitgangspunten voor de uitbreiding van het Kindcentrum wat betreft locatie, kwaliteit, bestemmingsplan en omvang (m²). Hoofdstuk 4 geeft een uitwerking van de uitgangspunten in een benodigde kavel (terrein), een mogelijke ruimtelijke vorm (massastudie) en een plattegrond. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de benodigde investeringskosten voor uitbreiding en aanpassing van het Kindcentrum met buitenruimte en de benodigde aanpassing van het schoolplein van Pax Junior. Hoofdstuk 6 beschrijft de beoogde planning voor het ontwerp en de bouw van de uitbreiding van het Kindcentrum.

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

4

2. BESCHRIJVING KC BENEDEN-LEEUWEN Dit hoofdstuk beschrijft wie de huidige gebruikers van het Kindcentrum zijn en hoe het gebouw is ingedeeld. 2.1 Gebruikers Kindcentrum In KC Beneden-Leeuwen zijn basisschool de Wijzer, basisschool de Leeuwenkuil, KION (kinderopvang en buitenschoolse opvang) en VO-school Pax Junior gehuisvest. Beide basisscholen maken onderdeel uit van schoolbestuur Groeisaam. Het Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 2.2 Bouwdelen Kindcentrum Het Kindcentrum bestaat uit twee bouwdelen, te weten een bouwdeel dat juridisch eigendom is van het Pax Junior (bouwjaar 2004) en een bouwdeel voor de beide basisscholen en KION (bouwjaar 2019). Het bouwdeel voor de basisscholen is juridisch eigendom van Groeisaam, het deel van KION is juridisch eigendom van Pax. Het nieuwe, fraaie en moderne schoolgebouw is in 2019 in gebruik genomen.

Afbeelding 1: huidige situatie KC Beneden-Leeuwen

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

5

3. UITGANGSPUNTEN Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor de uitbreiding van het Kindcentrum wat betreft locatie, kwaliteit, bestemmingsplan en omvang (m²). Locatie van uitbreiding • Aan de zuidzijde van het pand - conform het voorstel van Adviesbureau Sweco. Adviesbureau Sweco heeft in overleg met de gebruikers en de stedenbouwkundige van de gemeente een aantal ruimtelijke studies uitgevoerd naar de mogelijkheden van uitbreiding. De studie adviseerde de uitbreiding van het Kindcentrum te realiseren aan de zuidzijde van het huidige gebouw en daarmee de Heideakkerweg af te sluiten voor verkeer. De uitbreiding wordt daarbij verbonden met het huidige Kindcentrum. Het College heeft dit advies overgenomen. Kwaliteitseisen voor de bouw • De uitbreiding dient conform het IHP te voldoen aan hogere kwaliteitseisen (minder compact om meer ruimte te creëren voor leerpleinen en open ruimten), Frisse Scholen klasse B en Energie-Neutraal. Daarnaast is het huidige KC BenedenLeeuwen gerealiseerd met hogere kwaliteitseisen zoals • Overspanning van de vloeren zonder kolommen. Dit geeft meer flexibiliteit bij eventuele herindeling van de ruimtes, • het gebruik van aardwarmte en aardkoeling door middel van waterbronnen • het toepassen van een schuine kap met overstek Om de uitbreiding hierop aan te laten sluiten, betekent dit ook hogere kwaliteitseisen voor de bouw van de uitbreiding.

Kwaliteitseisen vanuit het onderwijs • De uitbreiding moet passen bij het onderwijsconcept van de scholen en kinderopvang.

Bestemmingsplan • Het bestemmingsplan staat bebouwing van maximaal 2 bouwlagen toe. • De uitbreiding past niet binnen het huidige bestemmingsplan. • Een bestemmingsplanprocedure zal nodig zijn. Omvang van de uitbreiding • Verordening - Voor het bepalen van de benodigde omvang voor de huisvesting van scholen (m² Bruto vloeroppervlakte (BVO)), wordt uitgegaan van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente West Maas en Waal 2022 (hierna: Verordening). De ruimtebehoefte wordt berekend door de volgende formule: 200 m² + leerlingenaantal x 5,03 m². De Verordening bevat ook een ruimtenorm voor de verharde buitenruimte: 3 m² per leerling, met een minimum van 300 m²(1). • Leerlingenprognose - De Verordening schrijft dat de omvang van de benodigde voorziening wordt bepaald aan de hand van de leerlingenprognose voor een periode van minstens 15 jaar. Voor de gemeente West Maas en Waal heeft het bureau Pronexus een leerlingenprognose opgesteld (mei 2023). Scholen

Okt-23 2024

Okt-27 2028

Okt-32 2033

Okt-37 2038

Okt-42 2043

De Wijzer

367

463

479

466

453

De Leeuwenkuil

145

167

174

169

164

Totaal:

512

630

653

635

617

Tabel 1 – Leerlingenprognose (Pronexus, mei 2023)

(1) Iedere school heeft wettelijk recht op een vaste voet van 200 m². Daarnaast gaat men voor de berekening van de ruimtebehoefte uit van 5,03 m² per leerling.

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

6

3. UITGANGSPUNTEN • Leerlingenaantal – Voor de benodigde omvang van de huisvesting van de scholen gaat de gemeente in principe uit 653 leerlingen, het geprognosticeerde leerlingenaantal in 2033. • Het Kindcentrum heeft momenteel capaciteit voor 384,5 leerlingen. De benodigde capaciteit is 653 leerlingen. De uitbreiding dient daarom 268,5 leerlingen te kunnen huisvesten. • Tevens gaat de gemeente in deze business case uit van een uitbreiding van de kinderopvang met 1 groep.

Omvang van de buitenruimte in m² Voor de scholen is er een buitenruimte beschikbaar van circa 1.540 m². De benodigde buitenruimte voor de Wijzer en de Leeuwenkuil op basis van de eerdergenoemde leerlingenprognose van 653 leerlingen in 2033 (479 leerlingen van de Wijzer en 174 leerlingen van de Leeuwenkuil) op basis van de Verordening is als volgt.

Omvang van de huisvesting in m² BVO De benodigde extra ruimte voor een groei met 269 leerlingen bedraagt 268,5 x 5,03 m² = 1.351 m². De toeslag op basis van de achterstandsscore van de Wijzer is 3 m². Bij de Leeuwenkuil is geen sprake van een achterstandsscore. Het totale benodigde oppervlakte voor de basisscholen komt hiermee op 1.354 m². KION heeft een extra ruimtebehoefte van 266 m² voor het huisvesten van de bso in de uitbreiding. In totaal is er dus een extra ruimtebehoefte van 1.620 m² (1.354+266 m²).

Totaal

In een schetsplattegrond van het gebouw komt SORS uit op een uitbreiding van 1.580 m² voor de scholen en de kinderopvang. Door een zorgvuldige indeling is hiermee een besparing gerealiseerd op de ruimtevraag. Echter is er voor de aansluiting van de nieuwe ruimtes aan het bestaande gebouw wel een koppeling nodig middels 2 gangen. Hiervoor is 161 m² nodig

De Wijzer 600 m² + 237 m² (3 x 79)

=

837 m²

De Leeuwenkuil 300 m² + 232 m² (3 x 74)

=

532 m²

+

1. 369 m²

(2)

Hieruit valt te concluderen dat de huidige buitenruimte qua omvang 171 m² groter is dan volgens de Verordening nodig is. Er zal gekeken moeten worden of de extra benodigde fietsenstallingen en/of bergingen in de buitenruimte passen of dat er nog meer m2 hiervoor nodig zijn. Voor kinderopvang zijn er strikte eisen aan de buitenruimte. De extra groep voor KION wordt gehuisvest in het bestaande gebouw aan de kant waar KION haar eigen buitenruimte heeft. Doordat de extra groep ook gebruik kan maken van deze bestaande ruimte, is er geen uitbreiding van de buitenruimte nodig.

De totale benodigde uitbreiding van het gebouw bedraagt hiermee 1.741 m² (1.580 m² + 161 m²). Basisscholen en Kinderopvang

=

1.580 m²

Koppeling met bestaande Kindcentrum

=

161 m²

Totaal

1.741 m² Terug naar inhoudsopgave

+

(2) Volgens de Verordening leeis de genormeerde buitenruimte: bij een basisschool met 400-600 leerlingen: 600 m² + (het leerlingenaantal – 400) x 3 m² per leerling. bij een basisschool met 100-200 rlingen: 300 m² + (het leerlingenaantal – 100) x 3 m² per leerling.

Business Case KC Beneden-Leeuwen

7

4. MASSASTUDIE UITBREIDING KC BENEDEN-LEEUWEN Dit hoofdstuk licht toe hoe de uitgangspunten kunnen worden vertaald in een benodigde kavel, mogelijke ruimtelijke vorm (massastudie) en plattegrond. 4.1 Uitbreiding KC Beneden-Leeuwen In 2023 heeft Sweco een variantenstudie gedaan naar de mogelijkheden voor de uitbreiding. Daaruit kwam naar voren dat een uitbreiding aan de zuidzijde (kant Heideakkerweg) de beste oplossing is. Deze oplossing is in 2024 verder uitgewerkt tot onderstaand plan.

Afbeelding 2: huidige situatie KC Beneden-Leeuwen

Terug naar inhoudsopgave

Afbeelding 3: KC Beneden-Leeuwen inclusief uitbreiding en nieuwe inrichting terrein

Business Case KC Beneden-Leeuwen

8

Afbeelding 4: Massastudie KC Beneden-Leeuwen Opmerking: dit is een massastudie, daarom zijn in de afbeelding nog geen ramen/kozijnen getekend.

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

9

Afbeelding 5: Massastudie KC Beneden-Leeuwen Opmerking: dit is een massastudie, daarom zijn in de afbeelding nog geen ramen/kozijnen getekend.

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

10

4. MASSASTUDIE UITBREIDING KC BENEDEN-LEEUWEN 4.2 Toelichting uitbreiding Kindcentrum en buitenruimte en aanpassing schoolplein Pax Junior Uitbreiding Kindcentrum • Via een nieuw te bouwen gang wordt het Pax Junior toegankelijk voor scholieren. Deze entree is enkel voor de middelbare scholieren en niet voor basisschoolleerlingen bedoeld. Er is een sterke wens om deze twee groepen zo veel als mogelijk gescheiden te houden. • De aanbouw krijgt een vergelijkbare uitstraling als het huidige Kindcentrum. Dit betekent dat er een schuin dak op het gebouw geplaatst wordt. • Door het schuine dak wordt de verdiepingshoogte van de bovenverdieping hoger wat een positief effect heeft op de Frisse Scholen waardering. Mogelijk wordt op deze verdieping Klasse A behaald. Dit was niet een streven, maar is een bijeffect van de vormgeving van het gebouw. • De overstek van het dak heeft daarnaast als voordeel dat er minder koeling nodig is voor het gebouw. • Net als voor het bestaande gebouw zal wederom gebruik worden gemaakt van aardwarmte en aardkoeling d.m.v. waterbronnen (verticale buizen in de grond). Deze worden gebruikt om het gebouw te verwarmen en te koelen via een warmtepomp (water/water warmtepomp). • De investering hiervoor is hoger dan als gebruik zou worden gemaakt van een lucht/water warmtepomp, echter is het verbruik vervolgens lager. Dit levert dus lagere exploitatielasten op.

• Door de realiseerbare beperkte uitbreiding van de elektra aansluiting (beschikbaar vermogen) is het alleen mogelijk om te werken met een water/water warmtepomp. Aangezien een lucht/water warmtepomp meer vermogen vraagt en de huidige aansluiting een hoger energieverbruik niet aan kan. Verdere uitbreiding van het elektriciteitsnet is mede vanwege de netcongestie en de lange duur van aanvraag geen optie. • Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen om zo een energieneutraal gebouw te realiseren.

Terug naar inhoudsopgave

• Het gebouw krijgt een flexibele opbouw; er komen dragende wanden in. De vloeren worden op deze dragende wanden opgelegd, zonder toepassing van kolommen. Dit biedt mogelijkheden om de indeling in de toekomst aan te passen. Mocht in de toekomst, als de piek aan kinderen voorbij is, blijken dat het gebouw te groot is, dan kan er vrij eenvoudig een andere maatschappelijke bestemming aan gegeven worden. • De uitbreiding van het Kindcentrum wordt via twee gangen verbonden met het al aanwezige gebouw. • De wens bestaat om te onderzoeken of er op de kop van de gang naar het Kindcentrum een extra ingang kan komen om de grote stroom leerlingen te scheiden. Dit is een kwestie om nader te onderzoeken met de architect.

Afbeelding 6: Massastudie KC Beneden-Leeuwen

Business Case KC Beneden-Leeuwen

11

4. MASSASTUDIE UITBREIDING KC BENEDEN-LEEUWEN • Door de uitbreiding ontstaat een binnenruimte tussen het nieuwe en het bestaande gebouw. Deze binnenplaats zal ontsloten worden via de nieuwe verbindingsgang (op 1 of zelfs 2 plekken). Op deze manier kan Pax Junior de bergingen die hier zitten bereiken en kan er verder nagedacht worden over het gebruik van deze ruimte. De binnenplaats zou een extra speelplek kunnen zijn voor de jonge kinderen of een plek voor buitenlessen voor zowel de basisschoolleerlingen als middelbare scholieren. Over de invulling zijn de gemeente en scholen in gesprek. In de begroting is hiervoor budget opgenomen.

Afbeelding 7: Massastudie KC Beneden-Leeuwen

Aanpassingen buitenruimte Kindcentrum • Rond de uitbreiding van het Kindcentrum komt een groene zone, zodat het nieuwe gebouw onderdeel wordt van het park. Dit wordt dan ook geen onderdeel van het schoolplein. In deze business case en investeringsraming is alleen de door de gebouwen omsloten binnenruimte meegenomen. De overige buitenruimte maakt geen onderdeel uit van de aanvraag voor het Kindcentrum. De investeringen in de overige openbare ruimte worden in een apart voorstel aangevraagd. • Het schoolplein van het Kindcentrum bevindt zich aan de westzijde van het bestaande gebouw. Ook voor de uitbreiding is hier voldoende plek. • Er wordt gezocht naar een extra plek voor een fietsenstalling. Aan de noordzijde van het plein is vrij veel ruimte, maar de wens bestaat om dit te verdelen. Daarom is gezocht naar een plek aan de zuidzijde van het plein, dit gaat dan ten koste van een stuk groen en/of schoolplein.

Terug naar inhoudsopgave

Schoolplein van Pax Junior • Het schoolplein van Pax Junior wordt deels ingenomen door de uitbreiding van het Kindcentrum, daarom wordt het schoolplein uitgebreid in zuidelijke richting. De grote bomen en voetbalkooi worden onderdeel van het plein. • De entree van de fietsenstalling zal aan de zijde van de Akkerstraat komen. Daarvoor wordt 1 parkeerplaats verwijderd. Daarnaast zal er gezorgd worden voor een veilige, overzichtelijke situatie waar de scholieren de weg op komen. • Op het voorterrein bij de personeelsingang is ruimte opgenomen om de parkeerplaats uit te breiden. Hierbij is rekening gehouden dat de entree een groene voorruimte behoudt en dat de grote bomen behouden blijven.

Business Case KC Beneden-Leeuwen

12

5. INVESTERINGSKOSTEN Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de benodigde investeringskosten voor uitbreiding en aanpassing het Kindcentrum en buitenruimte, inclusief de benodigde aanpassing van het schoolplein van Pax Junior. De totale investeringskosten voor de uitbreiding van het Kindcentrum worden geraamd op € 7.254.500 (prijspeil 2027). In deze investeringskosten zijn alle kosten meegenomen die de gemeente maakt vanaf begin april 2024 tot aan oplevering van de uitbreiding in mei 2027. Dit is inclusief aanpassingen aan de schoolpleinen van het Kindcentrum en Pax Junior en de inhuurkosten voor externe ambtelijke ondersteuning. In deze investeringskosten van € 7.254.000 zijn niet meegenomen: • Het in 2022 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 170.000. Met dit voorbereidingskrediet konden vrijwel alle kosten (€ 4.000 overschrijding) voor het project tot 1 april 2024 worden betaald. • De kosten voor verhuizing van de scholen vanuit de tijdelijke huisvesting. • De aanpassingen aan de overige buitenruimte – te weten de buitenruimte buiten die van de schoolpleinen van het Kindcentrum en Pax Junior. Voorbereidingskosten

excl. BTW

incl. BTW

Afgerond incl. BTW

Kessel-Janssen

apr t/m aug 2024

11.407

13.802

14.000

Waalbrug

apr t/m aug 2024

2.800

3.388

3.500

Business case & kostenraming

apr t/m aug 2024

15.000

18.150

18.000

PvE (Ruimtelijk-funct) en PvE (techn.)

apr t/m sept 2024

24.000

29.040

29.000

Onvoorzien

5%

2.660

3.219

3.000

55.867

67.599

67.500

Voorbereidingskosten bovenop raming Investeringskrediet

Kosten gemeente

excl. BTW

incl. BTW

Afgerond incl. BTW

Overschrijding voorbereidingskrediet (€ 170.000)

3.483

4.215

4.000

Ambtelijk PL IKC

apr 2024 t/m juni 2027

146.993

177.861

178.000

Ambtelijk PL buitenruimte

apr 2024 t/m juni 2027

58.386

70.647

70.500

Onvoorzien

5%

10.269

12.425

12.500

Kosten gemeente bovenop raming Investeringskrediet

219.131

265.148

265.000

excl. BTW

incl. BTW

4.577.136

5.538.335

104.614

107.518

Directiekosten

511.305

618.679

Onvoorzien totale werk

259.653

314.180

283.755

343.344

5.736.463

6.922.056

Investeringskrediet obv raming Benker d.d. 28 mei 2024 Grondkosten Bouwkosten Bijkomende kosten Inventariskosten Rente tijdens de bouw

Startkosten / Tijdelijke huisvesting Overige kosten Investeringskrediet raming

aug 2024 – juni 2027

Totale kosten Voorbereidingskosten + Kosten gemeente + Investeringskrediet

7.254.500

Tabel 2 – Totaal benodigde investering voor uitbreiding en aanpassing van het Kindcentrum inclusief de aanpassingen aan de schoolpleinen van Pax Junior en het Kindcentrum

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

13

5. INVESTERINGSKOSTEN 5.1 Meerkosten ten opzichte van bouw Kindcentrum in 2017 De investeringskosten voor de uitbreiding liggen circa 35% (per m²) hoger ten opzichte van de aanbesteding van het Kindcentrum in 2017. Dit komt onder andere door aanscherping van de wettelijke eisen. Hierdoor zijn de bouwkosten op onderdelen sterk gestegen. Een voorbeeld hiervan is de stijging in kosten voor installaties. Daarnaast zijn ook de uurlonen sterk gestegen – vergeleken met aanbesteding van het Kindcentrum in 2017 met zo’n 60%. Tenslotte wordt in de investeringsraming ook rekening gehouden met indexering van de bouwkosten naar prijspeil 2026/2027. 5.2 Mogelijke besparingen door andere kwaliteitskeuzes Bij de bouw van het Kindcentrum zijn een aantal keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat het gebouw van het Kindcentrum een hogere kwaliteit heeft dan bouwbesluit. Tevens is bij het vaststellen van het IHP, door de raad vastgesteld op 26 januari 2022, besloten om nieuwe scholen aan hogere kwaliteitseisen dan het bouwbesluit te laten voldoen. In de investeringsraming voor de uitbreiding is hierop aangesloten. Hier zouden andere keuzes in gemaakt kunnen worden. Theoretisch gezien zou een versobering van de kwaliteitskeuzes een besparing van € 342.000 kunnen opleveren. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Terug naar inhoudsopgave

Maatregel

Bouwkosten

dragende gevel (kolomloos)

82.645

schuindak & overstek vervallen

33.058

reductie zonnepanelen

90.909

triple glas vervalt

24.793

overige afbouw/inbouw ivm frisse scholen klasse B

20.661

Subtotaal

252.066

Opslag (bijkomende kosten, directiekosten onvoorzien en overig)

12,5%

31.508

(3)

20,7%

58.700

BTW (niet overal BTW over) Totaal

342.274

Totaal afgerond

342.000

Tabel 3 – Overzicht van hogere investeringskosten door kwaliteitskeuzes (3) Over leges wordt geen BTW gerekend

Business Case KC Beneden-Leeuwen

14

5. INVESTERINGSKOSTEN Dit betekent echter niet dat er eenvoudig besparingen op deze onderdelen gerealiseerd kunnen worden, aangezien deze keuzes gebaseerd zijn op eerdere besluiten. Ter toelichting: • Dragende gevel: Er is hier bewust voor gekozen om zo flexibiliteit te behouden naar de toekomst toe. Als de leerlingenaantallen in de toekomst afnemen, kan de ruimte eenvoudig en met minder kosten aangepast worden en een andere maatschappelijke bestemming krijgen. Tevens zorgt deze kolomloze indeling ervoor dat er rekening wordt gehouden met mogelijke wijzigingen in het onderwijsconcept. • Schuin dak/overstek: In het IHP is besloten om Frisse scholen klasse B te realiseren. De schuine dakconstructie draagt hier aan bij. Tevens zorgt het overstek ervoor dat de ruimtes koeler blijven waardoor energie bespaard wordt. Daarnaast zal de welstandscommissie waarschijnlijk verlangen dat de uitbreiding in vormgeving aansluit bij de vormgeving van het bestaande Kindcentrum. • Zonnepanelen: In het IHP is afgesproken dat de gemeente energie neutrale schoolgebouwen bouwt. Het aantal zonnepanelen is nodig om een energie neutraal gebouw te realiseren. • Triple glas: Ook het Triple glas draagt bij aan het behalen van een energieneutraal gebouw, conform de afspraak in het IHP. • Overige afbouw i.v.m. Frisse scholen Klasse B: Dit is conform de afspraak in het IHP.

De uitbreiding wordt uitgevoerd met een water/water warmtepomp. Dat is duurder dan een lucht/water warmtepomp. Het toepassen van een lucht/water warmtepomp is echter geen optie vanwege de netcongestie (zie pag. 10). Dit maakt de water/water warmtepomp onoverkomelijk.

Terug naar inhoudsopgave

5.3 Andere besparingsopties De volgende lijst met subsidie mogelijkheden zijn onderzocht. Hier zijn helaas geen subsidiemogelijkheden gevonden: • Dorpendeal • Subsidieregeling Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening • Fonds verduurzaming maatschappelijk vastgoed • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) • Innovatieprogramma onderwijshuisvesting • VSB fonds – Mens & maatschappij • Oranjefonds • Postcode Loterij Buurtfonds • BNG Duurzaamheidsfonds In 2017 is er bij de aanbesteding voor gekozen om de aanbesteding in 1 perceel uit te zetten (bouwkundig en installaties in een perceel). Dit is nu in de raming van Benker ook opgenomen. Dit heeft een kostenverhogend effect gezien de opslagen van de bouwkundig aannemer ook over de installatiekosten gaan. Een alternatieve insteek kan zijn om aan te besteden met 2 percelen wat een positief effect heeft op de installatiekosten maar meer kosten geeft in de begeleiding. Per saldo levert dit een voordeel op in de kosten, mits goede uitvoerende partijen geselecteerd worden. In het vervolg van het proces zal hier een goede afweging voor gemaakt worden.

Business Case KC Beneden-Leeuwen

15

5. INVESTERINGSKOSTEN 5.4 Investering KION Voor de verhuur van de ruimtes aan KION zal kostprijsdekkende huur gerekend worden. Hiermee wordt de investering voor KION met huurinkomsten gedekt. Ook KION is bereid om in gezamenlijkheid te kijken hoe zij een bijdrage aan de hogere investeringen kunnen leveren. 5.5 Investering Groeisaam Met Groeisaam zal worden overlegd over een investeringsbijdrage aan de uitbreiding. Bij de nieuwbouw van het Kindcentrum in 2017 heeft Groeisaam ook een eigen bijdrage ingebracht. Hierbij geldt wel de wettelijke beperking dat scholen alleen mogen investeren in zaken waarvan zij de kosten weer terug kunnen verdienen en die boven Bouwbesluitniveau liggen. In het IHP is afgesproken om te werken met een Total Cost of Ownership benadering. Met deze methode kan de besparing die investeringen opleveren worden uitgerekend en bepaald worden welke bijdrage de scholen kunnen leveren aan de energiebesparende investeringen. Dit heeft dan met name betrekking op: • water/water warmtepomp i.p.v. lucht/water • overstek • extra zonnepanelen • triple glas

Terug naar inhoudsopgave

Business Case KC Beneden-Leeuwen

16

6. PLANNING Dit hoofdstuk beschrijft de planning voor het ontwerp en de bouw van de uitbreiding van het Kindcentrum in de tijd. De planning van de nieuwbouw is in de figuur hieronder weergegeven. Het ontwerp van het gebouw start in augustus 2024. Gedurende 2025 zal het ontwerp worden uitgewerkt. Eind 2025 zal de bouw worden aanbesteed. De bouw zal vervolgens in januari 2026 starten. Vervolgens kunnen de gebruikers vanaf juni 2027 het gebouw inrichten en in de zomervakantie verhuizen. Beneden Leeuwen

wk

2024

5

6

7

8

9

2025

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2026

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

4

5

6

7

2027

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

Bestemmingsplan College - raad (2 juli-12 sept)

10

Ter inzage (26 sept-24 okt 2024)

4

Indien beroep - procedure Raad van State

52

9 10 11

Initiatief fase

Business case: opstellen

4

Business case: college-raad (2 juli-12 sept)

10

Programma van Eisen (ruimtelijk-funct.)

8

Selectie architect & adviseurs (19 aug-12 okt)

8

9 10

Ontwerp fase Ontwerp (incl. 4 wk vakantie)

26

Bestek

16

Omgevingsvergunning

4

8

16

12

Aanbesteding Selectieleidraad & gunningsleidraad

6

Aanbesteding

23

Bouw (incl. voorbereiding)

66

Inrichting en verhuizing (25 juni 2027)

2

Terug naar inhoudsopgave

8 1 5 6

Business Case KC Beneden-Leeuwen

17

COLOFON

Samenstelling:

Tirtsa Kamstra VastgoedDialoog

Afbeeldingen 4-7: Bouwkostenraming: Bouwplanning:

Ontwerp:

Terug naar inhoudsopgave

SORS architecten Benker Van Kessel & Janssen

ROOPS Presentatie en PowerPoint design bureau – roops.nl

Business Case KC Beneden-Leeuwen

18