9 Raadsvoorstel Concept Jaarrekening 2021 en concept Begroting 2023 en concept Begrotingswijziging 2022 GGD Gelderland-Zuid.2

Raadsvoorstel

Onderwerp

Concept Jaarrekening GGD 2021, Concept Begroting GGD 2023 en Begrotingswijziging GGD 2022

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.070275/D.208840

Datum document

20 april 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. in te stemmen met de Jaarrekening 2021 van de GGD Gelderland-Zuid, waaronder het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserves van de GGD. 2. In te stemmen met de Begroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid, met uitzondering van: - het uitgangspunt om voor de begroting 2023 uit te gaan van de begroting 2022 aangaande meldingen Veilig Thuis. Daarmee dan ook niet instemmen met de uitzetting zoals nu aangedragen. - de uitbreiding van de lasten inkoopfunctie. De GGD verzoeken om een extra onderbouwing, hoe de GGD tot dit bedrag is gekomen en de vraag is of deze kosten (of een deel ervan) niet via de algemene reserves kan worden opgevangen. - informatiegestuurd werken: niet in te stemmen met het

structureel maken van de bijdrage, maar deze nog 1 jaar incidenteel te verstrekken en in Q1 van 2023 te evalueren wat de meerwaarde is voor de gemeenten. 3. In te stemmen met de Begrotingswijziging 2022 van de GGD Gelderland-Zuid 4. Zienswijze kenbaar te maken volgens bijgevoegde concept brief

Aanleiding

Beoogd effect

Argumenten

De GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Gemeenten zijn bij wet verplicht om de GGD in stand te houden (Wet publieke gezondheid (Wpg)). De GGD GZ is de voornaamste uitvoerder van de Wpg. Daarnaast heeft de GGD GZ ook facultatieve- en maatwerktaken toegewezen gekregen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD GZ verzoekt om vóór 2 juni 2022 de zienswijze van de raad over de Jaarrekening 2021 en de concept Programmabegroting 2023 kenbaar te maken. Ook dit jaar gaat dat niet lukken omdat de raadsvergadering waarin behandeling van deze stukken zal plaatsvinden op 16 uni 2022 is. Aan het DB is na besluitvorming in het college een voorlopige zienswijze toegestuurd. Daarin is aangegeven dat wij na de vergadering van 16 juni de definitieve zienswijze toesturen. De zienswijze van de gemeente wordt betrokken bij de vaststelling van de Jaarrekening 2021 en de Programmabegroting 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD GZ op 30 juni 2022. Het AB beslist bij meerderheid van stemmen. De adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (GR) regio Nijmegen heeft op 28 april een advies geformuleerd. We wijken op onderdelen af van dit advies. Waar we op afwijken staat toegelicht onder "Argumenten".

Het geven van een zienswijze op de Jaarrekening 2021, de concept Programmabegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 van de GGD GZ.

1. Jaarrekening 2021 GGD Gelderland-Zuid 1.1 Afsluiten jaarrekening met een positief resultaat en toevoegen aan de algemene reserve. De jaarrekening 2020 laat zien dat de GGD GZ 2021 heeft afgesloten met een positief resultaat van € 149.000,-. De GGD GZ stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve, omdat de omvang van de huidige algemene reserve de risico’s niet volledig dekt. Wij kunnen ons vinden in dit voorstel. De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor de jaarstukken. Het advies is om in te stemmen met de jaarrekening 2021 en het toevoegen van het positieve resultaat aan de algemene reserve. 2. Programmabegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid 2.1 Indexering

De indexering is vastgesteld op 0,45%. Dit is conform de de vastgestelde methodiek. 2.2 Veilig Thuis Veilig Thuis geeft aan dat zij voor de meldingen incl. veiligheidsbeoordeling uitgaan van de begroting 2022. Dit lijkt ons niet gegrond, omdat de cijfers over 2021 lager zijn dan die van 2022. Bij alle andere onderdelen van Veilig Thuis wordt uitgegaan van 2021. Als we hier wel uitgaan van 2022 dan betekent dit uitzetting van middelen. Het advies is om niet akkoord gaan met het uitgangspunt om voor de begroting 2023 uit te gaan van de begroting van 2022 aangaande de meldingen van 2022. Daarmee dan ook niet instemmen met de uitzetting zoals nu aangedragen. Daarnaast geeft Veilig Thuis aan te gaan sturen op het terugdringen van het percentage dat aan vervolgdienst wordt ingezet van 28% naar 26%. De vraag is of dit dan nog een reële besparing is als de beredenering (zoals hierboven omschreven) niet klopt. 2.3 Overhead De GGD geeft aan dat er een stijging te zien is in de overhead van totaal € 155.807,- .. Deze kosten zitten in de stijging van de kosten van de Arbodienst ivm toename ziekteverzuim en risico van de niet-productieve uren (€ 35.000,-), uitbreiding inkoopfunctie ivm signalering en betere vastlegging van procedures (€ 67.000,-) en als laatste vanwege wet- en regelgeving op het terrein van de informatiebeveiliging (€ 54.000,-).

Zij geven aan de stijging niet meer binnen hun budgettaire kaders te kunnen opvangen. Het advies is om wat betreft de stijging van de kosten mbt Arbodienst en informatiebeveiliging akkoord te gaan. Waar het gaat om de inkoopfunctie adviseren we om niet akkoord te gaan. We hebben behoefte aan een extra onderbouwing, hoe de GGD tot dit bedrag is gekomen en de vraag is of deze kosten (of een deel ervan) niet via de algemene reserves kan worden opgevangen. Daarnaast is er al geïnvesteerd in in een extra concern controller. Hierin wijken we af van het advies van de Adviesfunctie. Die adviseren namelijk om volledig akkoord te gaan. De stijging van de lasten mbt consultatiebureau zijn akkoord (€ 26.524,- totaal). Dit hangt namelijk samen met huur van de huisvesting van de consultatiebureaus en de wijziging in verhouding van inwoners. 2.4. Prenataal huisbezoek Met de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) worden gemeenten per 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren/gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. Gemeenten moeten deze taak opdragen c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. De GGD gaat dit dus m.i.v. 1 juli 2022 ook aanbieden in onze gemeente. Het gaat om een bedrag van in totaal (alle gemeenten) van € 64.474,-. Gemeenten krijgen van het Rijk een bedrag voor de uitvoering van deze taak.

Dit bedrag zien wij dan ook als maximum te besteden bedrag voor

onze gemeente. Het advies is om in te stemmen met deze stijging van lasten, maar wel met de kanttekening dat de GGD slechts huisbezoek in kan zetten tot een maximum van de middelen die we van het Rijk krijgen. Mocht meer nodig zijn, dan hebben we hier graag overleg over. 2.5 Rijksvaccinatieprogramma (RVP) De GGD heeft het opkomstpercentage geactualiseerd in de begroting. Het opkomstpercentage ligt lager, waardoor ook de bijdrage van gemeenten daalt (totaal € 59.490,- ten gunste van de gemeenten). 2.6 Toezicht kinderopvang De begroting wordt vastgesteld aan de hand van het aantal te inspecteren kinderopvangcentra en gastouders in combinatie met een risicoprofiel. De daling van de lasten is te wijten aan de lagere risicoprofielen. (€ 47.739,- ten gunste van de gemeenten). 2.7 Wet verplichte GGZ (WvGGZ) Vanaf 2023 wordt de WvGGZ een uniforme taak van de GGD. Hiermee dalen dus de totale facultatieve lasten (€ 364.158,-), maar stijgt de uniforme bijdrage met € 153.722.. Per saldo nemen de lasten dus af met € 210.436,-. 2.8 Besluit AB 2019 In de begroting van 2023 worden ook de besluiten van het AB van december 2019 mbt de besparingen op het uniforme deel opgenomen. Het gaat om een besparing van ongeveer 3%.

(daling last van € 155.000,-) 2.9 Informatiegestuurd werken In 2022 heeft het AB incidenteel € 175.000,- voor informatiegestuurd werken toegekend voor de data-infrastructuur en data-specialistische kennis. Om de genoemde resultaten (toegang tot dashboard VT voor gemeenten per 1 april 2022, dashboard Coronabestrijding, veilige opslag en verwerking van data en pilot terugdringen jeugdzorggebruik enz.) te kunnen continueren stelt het DB voor om dit bedrag structureel op te nemen vanaf 2023. Wij vinden deze doorontwikkeling zeker heel erg belangrijk. Maar er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden met de gemeenten. Daarom gaan we mee in het advies van de Adviesfunctie om niet in te stemmen met het structureel maken van de bijdrage, maar om deze nog 1 jaar incidenteel te verstrekken en en in Q1 van 2023 te evalueren wat de meerwaarde is. 2.10 Kansrijke Start Door invoeren van Kansrijke Start worden vrouwen en pasgeboren baby's ondersteund in de eerste 1000 dagen die cruciaal zijn voor de gezondheid, welzijn en latere ontwikkeling. Op dit moment maken wij hiervan nog geen gebruik. Wij onderzoeken op dit moment welke behoefte er is binnen onze gemeente om hieraan deel te nemen en welke kosten dit met zich mee brengt. 3. Begrotingswijziging 2022 GGD Gelderland-Zuid

3.1 Verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg Er is een stijging te zien in de instroom van trajecten binnen Bijzondere Zorg. Dit komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen en ingezet beleid (sluitende aanpak, meldpunt niet acuut enz.) en uit meldingen die bij Meldpunt Bijzondere Zorg binnenkomen, maar die na een korte triage weer overgedragen kan worden aan het lokale veld of zorgaanbieder. In de toekomst moet geprobeerd worden om de instroom terug te brengen naar het "normale" niveau door tijdig af te schalen naar het lokale veld. Er is een werkgroep opgericht om naar de instroom te kijken inclusief analyse van de gegevens. Deze info afwachten om te kijken welke stappen genomen kunnen worden. Wij moeten als gemeenten actief zijn in het terugdringen. De GGD heeft al aangegeven in haar reactie op de zienswijze van de Kaderbrief 2023 dat zij stijgingen inzichtelijk maken in de Marap's en jaarrekening. Het gaat om een stijging van € 295.669 totaal. Advies is in te stemmen met deze wijziging. Dit is niet in overeenstemming me het advies van de Adviesfunctie. Die adviseren om de verhoging incidenteel toe te kennen voor 2022 en 2023 en dan in Q1 van 2023 te evalueren of trajecten zijn gedaald en het gemeenten lukt om de toestroom te verlagen.

Hiervan zien wij het nut niet in, omdat als blijkt dat er een daling plaatsvindt, dit ook weer kan worden aangepast in de begroting van 2024.. 3.2 Concerncontroller Door een wijziging van Besluit Begroting en verantwoording gemeenten (BBV) moet het DB (ipv de accountant) vanaf 2022 zelf een verantwoording opstellen voor de rechtmatigheid van het gevoerde -financiële - beleid, die opgenomen wordt in de jaarrekening. Hierdoor is er een stijging van de lasten van in totaal € 60.000,Het advies is om hiermee in te stemmen. 3.3 Prenataal huisbezoek Zie uitwerking onder punt 2.4. 3.4 Toezicht en handhaving Kinderopvang (gastouderopvang) Er zijn vanuit het Rijk extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor intensivering van het toezicht op gastouderopvang. Ook onze gemeente heeft de wens om deze intensivering toe te passen. Daarom is ophoging van het GGD budget noodzakelijk. Het gaat om een bedrag van in totaal € 120.349,-. Wij hebben het bedrag dat voor onze gemeenten noodzakelijk is (rond de € 5.000,-) al opgehoogd in de begroting.

Kanttekeningen

2 Risico's 2.1 Nieuwe en gewijzigde risico's Prijsstijgingen: Op basis van signalen van leveranciers is de verwachting dat de prijzen in 222 en 2023 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de GGD mee rekent. Coronavirus: tot nu toe egt het Rijk steeds toe om de financiële risico's te zullen dekken. Maar het is goed om rekening te houden met niet volledige dekking.

2.2. Actuele risico's Wetgeving inkoop en aanbesteden: de omvang van opdrachten in het kader van het Coronavirus zijn niet altijd op voorhand in te schatten. Dit wordt door de accountant getoetst, maar blijft een risico. Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming: mochten er regionale veiligheidsteams ontstaan, dan heeft dit consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Bijzondere Zorg: door de stijging van o.a. het aantal meldingen is duidelijk geworden dat de personele bezetting niet voldoende is. Deze is uitgebreid binnen de kaders van de GGD. Ziekteverzuim: het verzuim is hoger dan de norm, ivm Coronavirus. Hierdoor heeft er meer inhuur plaatsgevonden. Krapte arbeidsmarkt: de krapte in de zorgsector is nog altijd urgent en dagelijks voelbaar. Het kan zijn dat de formatie niet op orde is en prestaties daardoor niet kunnen worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot hogere personeelslasten.

Financiën

De bijdrage van onze gemeente aan de Begroting 2023 van de GGD GZ bedraagt in totaal € 969.317,- Dit is een stijging van € 21.423,- ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2022. De begrotingswijziging 2022 zorgt voor een stijging van € 22.625,(deze is meegenomen in de voorjaarsnota). De totale stijging ten opzichte van de concept begroting 2022 is dus € 44.048,-. De bijdrage van de GGD is verdeeld over verschillende kostenplaatsen, omdat het verschillende taakvelden betreft.

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

Communicatie is niet van toepassing op dit voorstel.

Er is na besluitvorming in het college een voorlopige zienswijze ingediend. Na besluitvorming in de raad zal de definitieve zienswijze ingediend worden bij de GGD GZ.

- Concept Jaarrekening 2021 GGD GZ - Jaarverslag 2021 GGD GZ - Concept Begroting 2023 GGD GZ - Concept Begrotingswijziging 2022 GGD GZ (opgenomen in brief aan de raden) - Rapport Adviesfunctie - Controleverklaring accountant - Overzicht opmerkingen n.a.v. Kaderbrief 2023 - Voorlopige zienswijze van het college - Concept definitieve zienswijze