8 Raadsvoorstel Meicirculaire 2021 algemene uitkering Gemeentefonds

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Meicirculaire 2021 algemene uitkering Gemeentefonds

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

1 juli 2021

8

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.057692 / 57692 22-6-2021 15-6-2021 J.E.M. Mol dhr.Jeurissen Bedrijfsvoering Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

 Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Meicirculaire 2021 Concept Raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. De herrekende uitkomsten over 2021 t/m 2025 vast te stellen. 2. De taakmutaties in te zetten en aan te passen voor 2021 t/m 2025. 3. Voor het jaar 2021 dit via een begrotingswijziging te formaliseren. 4. De uitkomsten voor 2022 t/m 2025 in de meerjarenbegroting 2022/2025 te verwerken.

Onderwerp

Meicirculaire 2021 algemene uitkering Gemeentefonds

Toelichting 1. Aanleiding De meicirculaire 2021 is 31 mei verschenen. Deze circulaire geeft de financiële vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid weer. Financiële gevolgen voor 2022-2025 Na verwerking van de taakmutaties bedragen de effecten over 2022 t/m 2025 respectievelijk 339k, 232k, 116k en 69k voordelig . Over 2021 bedraagt de uitkomst 175k voordelig. Omdat er tussen de programma’s verschuivingen optreden worden hiervoor begrotingswijzigingen opgesteld.

2. Beoogd effect Informatie te verstrekken over de uitkomsten van de meicirculaire 2021, de financiële gevolgen verwerken in de aanstaande meerjarenbegroting 2022-2025 en de bijgestelde begroting 2021. 3. Argumenten 1.1. De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekeningen zijn parameters, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ waarden aangepast. Daarnaast is uiteraard gerekend met door het ministerie verstrekte tarieven. 1.2. Daar waar sprake is van taakmutaties worden de respectievelijke kostenbudgetten aangepast. 1.3. Voor 2021 worden de aangepaste budgetten via een begrotingswijziging verwerkt.. 1.4. Voor 2022 en verder worden de aangepaste budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. In onderstaande tabel treft u de ontwikkeling van het meerjarenperspectief aan, in € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 Stand bij voorjaarsnota -542 -102 56 236 558 Gevolgen meicirculaire 2021 175 339 232 116 69 Stand meerjarenperspectief na -367 237 288 352 627 meicirculaire 2021 Met betrekking tot het meerjarenperspectief heeft de meicirculaire een positief effect, waarbij aangetekend dat de gevolgen van het lagere rijksbijdrage als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel bij de voogdij 18+, ook als lager budget beschikbaar is. Het gaat hier om een bedrag van 357k vanaf 2022. 4. Kanttekeningen 1.4.

In de meicirculaire 2021 is geen rekening gehouden met de voorlopige uitkomsten van de herijking verdeling gemeentefonds. Er is door de fondsbeheerders aan de Raad voor het Openbaar Bestuur advies gevraagd over het nieuwe verdeelvoorstel waarvan de invoeringsdatum gepland staat op 1 januari 2023. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling is aan het nieuwe kabinet. Die voorlopige uitkomsten zijn voor onze gemeente gunstig, we vallen onder de categorie voordeelgemeenten. Het eindadvies, waarin recentere gegevens van het sociaal domein betrokken worden wachten wij met belangstelling af.

5. Financiën De belangrijkste onderwerpen in deze meicirculaire zijn: (landelijke bedragen) 1. Incidentele compensatie voor 2021 voor extra kosten jeugdhulp van 438 mln. 2. Eenmalige afrekening van BTW compensatiefonds voor 2021 van 96 miljoen. 3. De accressen zijn voor de jaren 2022 t/m 2025 negatief, loon en prijsindexen zijn bijgewerkt. 4. Vanaf 2022 springt de taakmutatie “Wet Open Overheid” als vervanger voor de “Wet openbaarheid van bestuur” eruit. Hiervoor worden zowel structureel als incidenteel middelen beschikbaar gesteld.

Effecten van meicirculaire 2021 versus de laatste circulaire, de Maartbrief 2021 (bedragen *€ 1000): Berekening beginstand

2021

2022

2023

2024

2025

27.596

27.828

28.219

28.772

29.453

Uitkeringsfactor Afrekening BCF plafond 2020

86

172

172

172

172

uitkeringsfactor/accres

-3

-148

-261

-362

-379

Subtotaal:

83

24

-89

-190

-207

138

250

255

238

208

113

113

114

116

363

368

352

324

Ontwikkeling uitkeringsbasis/WOZ uitkeringsbasis/hoeveelheden WOZ-waardering/aanpassing tarieven 2022 Subtotaal:

138

Taakmutaties Verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek POH Jeugd GGZ wachttijden specialistische jeugdzorg

165 7 145

Compensatieregeling/Verrekening Voogdij 18+

5

-6

-6

-6

-6

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken

5

4

4

4

4

Handhaving energielabel C kantoren

2

2

2

2

2

Handelsregister

-1

-1

Versterking gem. antidiscriminatievoorziening

8

8

8

8

8

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

5

5

5

5

Wet Open Overheid (structureel)

45

57

69

82

Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) Subtotaal:

336

53

54

55

56

110

124

137

151

7

7

7

7

IU/DU/SU Suppletie-uitkering Bommenregeling

16

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

12

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU)

7

Kerkenvisies (DU)

25

Inburgering (IU)

2

Armoedebestrijding kinderen (DU) Subtotaal:

62

12

7

4

2

-1

-1

-1

-1

18

13

10

8

Corona steunpakket Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)

9

Jeugd aan Zet (DU) (Corona)

10

Subtotaal:

19

3 D’s in het sociaal domein Participatie (IU)

-53

-55

-54

-53

-55

Voogdij/18+ (IU)

16

-357

-357

-357

-357

Subtotaal:

-37

-412

-411

-410

-412

Totaal verschil

601

103

5

-101

-136

Berekening eindstand

28.197

27.931

28.224

28.671

29.317

in te zetten budgetten

426

-236

-227

-217

-205

Netto effect meicirculaire 2021

175

339

232

116

69

6. Communicatie Via de teamleiders wordt gecommuniceerd over de middelen en eventuele nieuwe taken uit deze circulaire. 7. Aanpak en planning Zodra de vaststelling in uw vergadering van 1 juli 2021 heeft plaatsgevonden worden de begrotingswijzigingen administratief worden verwerkt.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester