8 Raadsvoorstel begroting 2023 regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting 2023 van de Regio Rivierenland

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.069329/D.205298

Datum document

21 maart 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2023 van de Regio Rivierenland. 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Aanleiding

Op 14 april jl. heeft het DB van de Regio Rivierenland de programmabegroting 2023 naar u gezonden. U heeft de mogelijkheid eventuele zienswijzen in te dienen voordat de programmabegroting 2023 definitief vastgesteld wordt door het AB van de Regio Rivierenland. Ons voorstel is om een positieve zienswijze af te geven.

Beoogd effect

De raad in de gelegenheid te stellen eventuele zienswijzen in te dienen voordat de programmabegroting 2023 definitief wordt vastgesteld door het AB van de Regio Rivierenland.

Argumenten

1.1 De Kaderbrief is uitgangspunt voor de programmabegroting 2023 De uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 zijn in de Kaderbrief 2023 van de Regio Rivierenland opgenomen. Betreffende Kaderbrief zat bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 januari jl. 1.2 De programmabegroting gaat over de basistaken Basistaken worden voor alle lidgemeenten collectief uitgevoerd vanuit de solidariteitsgedachte. Financiering vindt plaats door gemeentelijke bijdrage, Rijks- en provinciale uitkeringen en subsidies. Dit ligt anders bij de zogenaamde Plustaken; deze worden door Contractgestuurde dienstverlening (CgD) vraaggestuurd uitgevoerd naar behoefte van (één of meerdere) individuele gemeenten. Hiervoor worden dienstverleningsovereenkomsten per taak afgesloten met (één of meerdere) lidgemeenten afzonderlijk. Financiering bij Plustaken vindt plaats door bijdragen vanuit de individuele gemeenten. Deze geldstromen maken geen deel uit van de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten waarmee dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten ontvangen informatie op maat over de voortgang en realisatie van de afspraken. Dit valt buiten het kader van de programmabegroting 2023 van de Regio Rivierenland. 1.3 Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2022 van de Regio Rivierenland met € 62.000,- (ofwel 2,78%).

De stijging wordt met name veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals hogere salaris-/uitvoeringskosten (stijging CAO 2,75%). Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,96 (begroting 2022) naar € 9,13 (begroting 2023). Ofwel een stijging met € 0,17 per inwoner. 1.4 Ontwikkeling en afbouw reserves De begroting 2023 is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemming)reserves van in totaal € 185.000,-. De reserves worden ingezet voor de financiering van projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 52.000), de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van ICTInfrastructuur (€ 75.000) en de verbouwingsinvesteringen voor herhuisvesting (€ 58.000). Zie voor meer gedetailleerde informatie de bijgevoegde programmabegroting 2023. N.b.: in de begroting 2023 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat hierover separate afspraken zijn gemaakt met de deelnemende gemeenten over de ureninzet en uurtarieven/bekostiging van de uitvoeringstaken. Zie hiervoor.

1.5 In begroting wordt rekening gehouden met het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA) In 2021 is het REA voor de periode 2022-2025 opgesteld. Dit was een herijking van het REA 2016-2020 met een focus op Agribusiness (nóg meer toonaangevend in Europa), Economie & Logistiek (top 3 van logistieke hotspots van Nederland) en Recreatie & Toerisme (5% jaarlijkse omzetgroei). Het nieuwe REA is verwerkt in de begroting 2023. 2.1 Algemeen oordeel is positief Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven.

Kanttekeningen

1.1 Jaarplanning voor projecten en producten is bijna gereed Door de Regio Rivierenland wordt gewerkt aan een jaarplanning voor projecten en producten die in ontwikkeling zijn of vanuit de regio op de gemeenten af gaan komen. Deze planning is bijna gereed en zal worden aangeboden aan het AB in mei a.s. en aan de leden van de Regionale Agendacommissie in juni a.s.. Zodra de jaarplanning definitief is, zullen wij u deze via de griffie toezenden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit zal lukken ruimschoots voor de raadsvergadering van 16 juni a.s. 1.2 Eventuele bezuinigingen alleen mogelijk door vermindering van taken Er is door de Regio Rivierenland een sluitende begroting voor 2023 gepresenteerd. Een eventuele bezuinigingstaakstelling bij Regio Rivierenland voor de uitvoering van het huidige beleid blijkt niet mogelijk. Een bezuiniging blijkt alleen realistisch wanneer er minder taken uitgevoerd hoeven te worden.

Financiën

Voor onze gemeente stijgt de bijdrage aan de Regio Rivierenland van € 175.483,- (in 2022) naar € 179.708,- (in 2023). Dit is een stijging van € 4.225,- ofwel 2,41%. Deze stijging zullen we verwerken in de Voorjaarsnota. N.b.: in de begroting 2023 van Regio Rivierenland is nog geen projectbijdrage geraamd die de deelnemende gemeenten betalen voor het Mobiliteitsfonds. Er is een wens vanuit het regionale PFO Mobiliteit om deze projectbijdrage structureel op te nemen in de begroting. Wij zullen deze structurele bijdrage á € 1,- per inwoner opnemen in de Voorjaarsnota.

Communicatie

Na de raadsbehandeling zal de zienswijzebrief per omgaande naar de Regio Rivierenland worden gezonden.

Aanpak en planning

Bijlagen

Het AB van de Regio Rivierenland zal de ingekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrekken bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 in haar vergadering van 13 juli 2022.

- Programmabegroting 2023 van de Regio Rivierenland