7 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 - 2025

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2021 - 2025

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

10 juni 2021 1 juli 2021

4 7

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.055642 / 55642 18-5-2021 30-3-2021 J.E.M. Mol dhr.Post Bedrijfsvoering 15 augustus 2021 Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

X Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Voorjaarsnota 2021 – 2025 Concept raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. De Voorjaarsnota 2021 - 2025 vast te stellen 2. Het saldo van deze Voorjaarsnota ten laste te brengen van het begrotingssaldo 3. Het college opdragen om de Programmabegroting 2022 - 2025 op te stellen conform de uitgangspunten van deze Voorjaarsnota 4. Het college opdragen om met een plan te komen om de kostenstijging in het sociaal domein (programma 2) terug te dringen.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2021 - 2025

Toelichting 1. Aanleiding De planning- en control cyclus ziet er voor 2021 als volgt uit: • Jaarrekening 2020 (planning raad: 1 juli 2021) • Voorjaarsnota 2021 (planning raad: 1 juli 2021) • Programmabegroting (planning raad: 3 november 2021) • Najaarsnota 2021 (planning raad: 9 december 2021)

Nu is de Voorjaarsnota aan de orde. De Voorjaarsnota 2021 is sober opgesteld. Er is nauwelijks aandacht besteed aan nieuwe activiteiten. Dit omdat we in 2020 een bezuinigingsoperatie hebben afgerond en tegelijk weten we dat begin 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Na de verkiezingen wordt een coalitieprogramma voor de komende 4 jaar uitgewerkt. Reden voor ons om nu pas op de plaats te maken en af te ronden wat we ons hebben voorgenomen en de nieuwe coalitie in de gelegenheid te stellen om de nieuwe beleidsrichtingen voor de komende jaren te formuleren. 2. Beoogd effect Tijdige vaststelling van de Voorjaarsnota 2021, waarmee u de richting bepaald om de Programmabegroting 2022-2025 op te stellen en waarbij u kennis kunt nemen van de actuele financiële stand van zaken. 3. Argumenten 1.1 Voorjaarsnota vast te stellen. Eind 2019 heeft u een besluit genomen om de planning- en control cyclus te herzien (Rb. 12 december 2019). Vanaf 2020 maken we 4 planningsdocumenten. (zie ‘aanleiding’). De Voorjaarsnota bevat het nieuwe beleid voor de komende jaren en bevat een actualisering van de financiële begroting, waarbij alle bekende ontwikkelingen zijn verwerkt. 3.1 Uitgangspunten uit Voorjaarsnota toepassen bij het opstellen van de Programmabegroting. Bij het maken van de Programmabegroting 2022-2025 wordt een aantal uitgangspunten toegepast.

Het is van belang om nu alvast bij de Voorjaarsnota te bepalen welke ‘kaders en uitgangspunten’ gehanteerd moeten worden. 4.1 College vragen om een plan te maken om de kostenstijging in het Sociaal Domein terug te dringen. We zien een zorgelijke kostenontwikkeling in het Sociaal Domein. Sinds 2015 voeren we nieuwe zorgtaken uit en in de afgelopen jaren werden we steeds geconfronteerd met kostenstijgingen. Dit is niet langer houdbaar. Dus we willen een plan maken om de kosten van het sociaal domein terug te dringen.

4. Kanttekeningen 1.1 Begrotingsevenwicht is vereist (deel 1) De provincie ziet toe op toekomstig begrotingsevenwicht. Als hier geen sprake van is, of als sprake is van een onvoldoende concrete maatregelen, zal de provincie ervoor kiezen m onze gemeente onder preventief toezicht te plaatsen. 1.2 Begrotingsevenwicht is vereist (deel 2) Als de kosten hoger zijn dan de baten moeten we het verschil onttrekken aan de Algemene Reserve. Dit kunnen we niet oneindig doen. De reserve is bedoeld als bufferfunctie om incidentele tegenvallers op te vangen. Het structureel afdekken van tekorten leidt tot een onhoudbare situatie.

5. Financiën De mutaties die in deze Voorjaarsnota verwerkt zijn hebben per saldo een negatief effect op het verwachte begrotingssaldo. Na het verwerken van deze Voorjaarsnota ontstaat het volgende meerjarenperspectief: • 2021: € 541.978,- negatief • 2022: € 101.579,- negatief • 2023: € 56.467,- voordelig • 2024: € 235.695,- voordelig

•

2025: € 558.815,- voordelig

6. Communicatie Het college heet de inwoners via een persbericht geïnformeerd over de opgestelde Voorjaarsnota. 7. Aanpak en planning In de zomer van 2021 stellen we de Programmabegroting 2022 op conform de uitgangspunten van deze Voorjaarsnota. Tegelijk wordt een plan gemaakt om de kosten van het Sociaal Domein terug te dringen.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester