7 Raadsvoorstel ontwerp begroting ODR

Raadsvoorstel

Onderwerp

ODR begroting 2023

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.069325/D.205226

Datum document

21 maart 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

Beoogd effect

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de ODR. 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Het DB van de GR-ODR heeft op 14 april jl. de ontwerpbegroting 2023 naar uw raad gezonden en stelt u in de gelegenheid eventuele zienswijzen hierover in te dienen.

De raad in de gelegenheid te stellen eventuele zienswijzen

bekend te maken over het ontwerp van de begroting 2023, voordat deze wordt vastgesteld door het AB van de GR-ODR. Ons voorstel is om een positieve zienswijze af te geven én van de gelegenheid gebruik te maken om een verzoek te doen tot verbetering van het proces gegevensuitwisseling; zie hierna onder het kopje "Kanttekeningen".

Argumenten

1.1 Toezending ontwerpbegroting 2023 is conform de Gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODR In art. 29 lid 2 van de GR-ODR is aangegeven dat het DB voor 15 april de ontwerpbegroting aan de raden verstrekt om hun eventuele zienswijzen t.a.v. de begroting kenbaar te maken. Zoals hiervoor vermeld is dit keurig gelukt. 1.2 Meerjarenbegroting 2024-2026 van de ODR toegevoegd Bij de begroting is een meerjarenbegroting conform de voorschriften uit het BBV opgesteld. De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen. 1.3 Kader voor de begroting is de Kaderbrief 2023 De begroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2023 van ODR die bij de ingekomen stukken zat bij uw raadsvergadering van 27 januari jl. 1.4 Kostenbesparing is kritisch onderzocht en blijkt helaas niet mogelijk Bij het opstellen van de begroting 2023 is helaas geen ruimte gevonden voor extra kostenbesparingen. Met ingang van 2022 zijn al besparingen op overhead en bodeminformatie van in totaal € 235.000 opgenomen, die structureel doorwerken naar 2023. Verder is er onzekerheid over de exacte gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit gecombineerd met de schaarste aan personeel en daardoor oplopende kosten geeft ODR op dit moment onvoldoende ruimte om extra besparingen in te boeken.

Kanttekeningen

1.1 Enige onzekerheid over financiële consequenties nieuwe wetgeving kan niet geheel worden weggenomen De begroting 2023 is gebaseerd op de werkprogramma’s 2022 van alle deelnemende gemeenten. In 2023 zal er voor het eerst een volledig jaar worden gewerkt onder de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De werkprogramma’s 2023 zullen hierdoor, waarschijnlijk beperkt, afwijken van de werkprogramma’s 2022. Er bestaan op dit moment echter nog te veel onzekerheden om de exacte gevolgen te kunnen becijferen. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2023, voor gekozen om hiervoor nu geen correctie op

te nemen in de begroting 2023. 1.2 Risico tekort gekwalificeerd personeel De toename van bouwactiviteiten leidt (landelijk én bij de ODR) tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien zijn inhuurkrachten duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. De laatste jaren is dit tekort steeds nijpender geworden.

Financiën

In de begroting 2022 en verder van de gemeente is een structurele bijdrage voor de ODR opgenomen van € 2.246.460,-. Volgens de ontwerpbegroting 2023 van de ODR is noodzakelijk dat onze bijdrage in 2023 wordt verhoogd naar € 2.308.699,-. Dit is een stijging van € 62.239,- ofwel 2,77%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door loonkostenstijging (2,75%) en extra kosten als gevolg van de komst van de Wet open overheid (Woo) die als doel heeft om de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. In de Voorjaarsnota zullen we het bedrag van onze ODRbijdrage aanpassen vanaf 2023. N.b.: in onze situatie is geen sprake van toename van kosten als gevolg van mutaties in ons werkplan. Het werkplan hebben we vooralsnog binnen de begroting kunnen houden.

Communicatie

Aanpak en planning

Bijlagen

Na de behandeling in uw raad, zal de bijgevoegde concept zienswijzebrief per omgaande naar het DB van de GR-ODR worden gezonden.

Het DB van de GR-ODR voegt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, voorzien van een reactie, toe aan de ontwerpbegroting zoals die aan het AB wordt aangeboden voor besluitvorming in haar vergadering van 11 juli 2022. Na de vaststelling door het AB wordt de begroting binnen twee weken naar de toezichtzichthouder bij het Ministerie van BZK gezonden.

- Aanbiedingsbrief van de ODR van 14 april 2022 - Overzicht reactie zienswijzen Kaderbrief 2023 van de ODR - Ontwerpbegroting 2023 van de ODR - Concept zienswijzebrief raad