5.1 Maandrapportage maart 2021 Werkzaak
Tekst van het document
Maandrapportage maart 2021
Inhoud 1 Inleiding
3
2 Managementsamenvatting
3
3 Beleidsindicatoren
4
4 Programmaverantwoording
6
4.1 4.2 4.3
Ontwikkeling aantallen Subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat
6 8 9
Bijlage 1: Financieel overzicht
10
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen
11
2
1
Inleiding
Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van maandrapportages om de gemeenten maandelijks te informeren over de stand van zaken van de begroting Werkzaak Rivierenland. Dit jaar zetten we dit voort. In deze rapportage informeren wij u over de onderdelen beleidsindicatoren en de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording komt aan bod: de ontwikkeling van de aantallen, de ontwikkeling van de rijksvergoeding en de financiële stand van zaken. Als bijlagen zijn het financiële overzicht en de aantallen per afzonderlijke gemeente opgenomen. In deze rapportage zijn de voorliggende voorstellen uit de bestuurlijke agenda nog niet verwerkt omdat we hier wachten op besluitvorming door de gemeenten.
2
Managementsamenvatting
In financiële zin verbetert het resultaat met 0,646 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit is vooral het gevolg van hogere rijksvergoedingen voor BUIG en het participatiebudget. De verschillen worden in de rapportage verder toegelicht. Hieronder presenteren we de financiële samenvatting.
Omschrijving Subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat Totaal
Bedragen * 1.000 euro Resultaat mrt Begroting Prognose 2021 -1.589 -2.161 572 13.040 12.966 74 11.451 10.805 646
Bij de begroting was de verwachting een positief subsidieresultaat van 1,589 miljoen euro. Na de bijstelling van de rijksvergoeding en actualisatie van de verwachte uitgaven en inkomsten is dit resultaat nog eens een 0,572 miljoen euro hoger. Het geprognosticeerde subsidieresultaat komt uit op 2,161 miljoen euro. Het bedrijfsvoeringresultaat is na bijstelling van de verwachte uitgaven en inkomsten 0,074 miljoen euro positief.
3
3 Beleidsindicatoren Hieronder presenteren we onze beleidsindicatoren met de stand per 31 maart 2021. De doelstelling voor heel 2021 staat in de afbeelding, in de tabel eronder staat de realisatie. Voor uitstroom door arbeid is de doelstelling het landelijk gemiddelde.
Realisatie
Instroompercentage
Groepsplaatsingen
Detacheringen
Loonkostenplaatsingen
Duurzame uitstroom
38,7%
20
372
363
46
De beleidsindicatoren geven de ontwikkeling van een werkzoekende weer in de volgende stappen. Instroompercentage Het percentage van de aanvragen dat instroomt in de Participatiewet. We verwijzen de inwoners zo goed mogelijk door naar voorliggende voorzieningen en werk. Hoe lager de realisatie, hoe meer inwoners naar het goede loket worden doorverwezen. Groepsplaatsingen Het aantal werkgevers waar minimaal 5 personen geplaatst zijn. Detacheringen Het aantal plaatsingen, op detacheringsbasis. Loonkostenplaatsingen Het aantal plaatsingen met een loonkostensubsidie. De werkzoekende heeft een arbeidscontract bij
4
een werkgever. Door hun beperking kan hij/zij mogelijk niet zelfstandig het minimumloon verdienen. De loonkostensubsidie compenseert dit verschil voor de werkgever. Duurzame uitstroom Werkzoekende is uitgestroomd vanwege een dienstbetrekking of vanwege een zelfstandig beroep/bedrijf.
5
4
Programmaverantwoording 4.1
Ontwikkeling aantallen
Als we kijken naar de ontwikkeling van het bestand zien we op het onderdeel inkomensondersteuning dat de begroting van Werkzaak uit gaat van een lager aantal uitkeringen voor het hele jaar dan de eerste drie maanden van 2021. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een daling van het bestand en dat deze zou stabiliseren in 2021. Vanwege de ontwikkelingen in 2020 heeft de daling (zoals opgenomen in de begroting 2021) zich niet voorgedaan, maar is de eindstand 2020 hoger dan de begroting 2021. Er is in maart wel een lichte daling te zien ten opzichte van januari. Voor de tijdelijke ondersteuning (Tozo) zien we dat het gebruik van de regeling in de eerste maanden ook daalt. Het aantal mensen bij de sociale werkvoorziening is in de eerste maanden licht gedaald (ca. 1%) ten opzichte van de stand van januari. Tot slot zien we dat het aantal mensen dat werkt met een loonkostensubsidie stijgt waarbij ten opzichte van de begroting er een verschuiving is van interne dienstverbanden naar dienstverbanden bij externe werkgevers.
6
Werkzaak Begrot.
Dec 2020
Jan 2021
Feb 2021
Mrt 2021
Participatiewet Diens tverba nden P-wet Diens tverba nden bes chut Diens tverba nden (FTE) Diens tverba nden bes chut (FTE)
259 207,50
120
115
116
58
57
58
121 60
92,82
88,03
87,99
92,74 47,44
45,42
44,42
45,97
Loonkos tensubs i di e
235
253
262
259
266
Subtotaal
494
431
434
433
447
2.485
2.482
2.481
2.475
154
155
154
152
16
15
15
15
14
13
11
9
634
809
825
772
Inkomensondersteuning Reguli er IOAW
2.583
IOAZ BBZ
24
TOZO Subtotaal
2.607
3.303
3.474
3.486
3.423
Subtotaal excl Tozo
2.607
2.669
2.665
2.661
2.651
Diens tverba nden SW
767
756
749
745
742
Diens tverba nden WIW
4
4
4
4
4
648,42
636,48
631,70
629,14 4,00
Sociale Werkvoorziening
Diens tverba nden SW (FTE) Diens tverba nden WIW (FTE)
4,00
4,00
Loonkos tensubs i di e
84
96
93
95
97
Subtotaal
855
856
846
844
843
-79
-64
-65
-65
-68
Correctie Dubbe ltel li ng Totaal
3.877
4.526
4.689
4.698
4.645
Totaal excl Tozo
3.877
3.892
3.880
3.873
3.873
Verdeling klantprof. Profi el 1
-
9
9
10
9
Profi el 2
-
136
133
134
135
Profi el 3
-
1.452
1.448
1.457
1.464
Profi el 4
-
1.004
998
1.004
1.000
Niet toebedee ld
-
68
77
56
43
Totaal
-
2.669
2.665
2.661
2.651
7
4.2
Subsidieresultaat
Het subsidieresultaat is in deze rapportage (prognose) met 0,572 miljoen euro verbeterd. Bedragen * 1.000 euro Omschrijving BUIG BBZ Overige kosten Tozo SW Subsidieresultaat
Begroting
Prognose
-2.873 -18 1.002 301 -1.589
-3.350 -35 952 272 -2.161
Resultaat mrt 2021 477 17 50 28 572
Resultaat BUIG (voordeel 0,477 miljoen euro) Het resultaat van BUIG wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksvergoeding (voordeel 0.625 miljoen euro). De kosten zijn 0,149 miljoen euro hoger dan het budget tot en met maart. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitkeringslasten en minder terugvordering maar wordt grotendeels gecompenseerd door minder verstrekte loonkostensubsidies. De hogere uitkeringslasten worden veroorzaakt doordat in de begroting een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden van 2% was opgenomen. Resultaat BBZ (voordeel 0,017 miljoen euro) De lasten en baten zijn lager dan begroot (samen 0,069 miljoen euro) met name de lasten blijven achter, dit resulteert in een hogere afdracht aan het rijk (0,052 miljoen euro). Resultaat Overige kosten (0,050 miljoen euro) Het resultaat van de overige kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere invorderingskosten (0,019 miljoen euro) en lagere onderzoekskosten (0,023 miljoen euro). Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers De kosten van deze regeling worden gecompenseerd door het Rijk en zijn hierdoor neutraal opgenomen. In de begroting is voor deze regeling nog geen bedrag opgenomen. Resultaat SW (voordeel 0,028 miljoen euro) Het resultaat SW wordt veroorzaakt door hogere loonkosten SW (0,228 miljoen euro), lagere bijkomende kosten (0,427 miljoen euro) dan begroot.
Daarnaast een lagere rijksvergoeding van 0,170 miljoen euro.
8
4.3
Bedrijfsvoeringsresultaat
Het bedrijfsvoeringsresultaat is met deze prognose 0,860 miljoen euro verbeterd.
Omschrijving Personeelskosten Organisatiekosten Inleenvergoeding Participatiebudget Inzet extra middelen P-budget Omzet Bedrijfsvoeringsresultaat
Bedragen * 1.000 euro Resultaat mrt Begroting Prognose 2021 17.704 17.704 4.102 4.102 3.192 2.947 245 -3.423 -4.208 786 786 -786 -8.535 -8.364 -171 13.040 12.966 74
Inleenvergoeding (voordeel 0,245 miljoen euro) Werkzoekenden in de participatiewet die een dienstverband hebben bij Werkzaak hebben een loonwaarde. Deze loonwaarde noemen we een inleenvergoeding en hiertegenover staat omzet. De grootste groep waarvoor de inleenvergoeding afneemt is Flex en Zeker (0,182 miljoen euro). In de begroting van 2021 is uitgegaan van een stijging van de dienstverbanden i.p.v. een stabilisering die nu zichtbaar is. Participatiebudget en inzet extra middelen participatiebudget (per saldo 0) In 2020 is het participatiebudget verhoogd met extra middelen om de groei van het uitkeringsbestand te verlagen. Deze middelen zetten we in voor deze doelstelling. Omzet (nadeel 0,171 miljoen euro) Omzet is geen doel op zich maar het resultaat van de inzet van instrumenten. Doordat er meer mensen in dienst komen van een werkgever is de verwachting dat er minder omzet wordt gegenereerd, hiertegenover staat een lagere inleenvergoeding.
9
Bijlage 1: Financieel overzicht Buren
Culemborg
Maasdriel
NederBetuwe
Tiel
West Maas en Waal
West Betuwe
Zaltbommel
Totaal
Netto lasten BUIG Rijksvergoeding BUIG Resultaat BUIG
-
7.659.600 7.941.800 -282.200
3.681.900 4.079.900 -398.000
-
16.762.000 18.255.700 -1.493.700
3.128.500 3.247.600 -119.100
7.026.700 7.810.100 -783.400
4.684.200 4.957.600 -273.400
42.942.900 46.292.700 -3.349.800
Netto lasten BBZ Rijksvergoeding BBZ Resultaat BBZ
-
20.600 15.500 5.100
-63.700 -47.800 -15.900
-
-42.900 -32.200 -10.700
-22.800 -17.100 -5.700
11.500 8.700 2.800
-44.000 -33.000 -11.000
-141.300 -105.900 -35.400
Netto-lasten TOZO Rijksvergoeding TOZO Resultaat TOZO
-
457.900 457.900 -
318.100 318.100 -
-
666.500 666.500 -
247.700 247.700 -
591.000 591.000 -
382.500 382.500 -
2.663.700 2.663.700 -
Overige kosten inkomensvoorziening Resultaat overige kosten
-
162.500 162.500
89.400 89.400
-
376.000 376.000
72.700 72.700
151.900 151.900
99.400 99.400
951.900 951.900
2.146.400 1.827.200 319.200
3.206.900 3.110.400 96.500
1.681.800 1.602.000 79.800
1.211.800 1.073.300 138.500
6.975.600 7.413.400 -437.800
-
3.119.500 2.984.200 135.300
3.018.300 3.077.400 -59.100
21.360.300 21.087.900 272.400
-
1.021.600 868.200 153.400 -
282.600 265.200 17.400 -
-
2.685.500 2.276.700 408.800 -
243.400 209.600 33.800 -
489.400 455.000 34.400 -
341.600 310.400 31.200 -
5.064.100 4.385.100 679.000 -
319.200
-18.100
-244.700
138.500
-1.566.200
-52.100
-493.400
-244.100
-2.160.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.703.700 4.101.800 2.947.300 785.700 -4.208.400 -8.363.800 12.966.300 13.040.300 -74.000
Netto-lasten SW Rijksvergoeding SW Netto-lasten Netto-lasten Participatiebudget Rijksvergoeding P-budget Extra middelen corona P-budget Resultaat participatiebudget Subsidieresultaat Personeelskosten Materiële kosten Totaal inleenvergoedingen Inzet extra middelen participatiebudget Participatiebudget Omzet Bedrijfsvoeringslasten Bevoorschotting Resultaat bedrijfsvoering
10
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen Buren Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet
0
0
0
0
Diens tverba nde n bes chut
1
2
2
2
Diens tverba nde n (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
0,56
1,44
1,44
1,44
0
0
0
0
1
2
2
2
Regul i er
0
0
0
0
IOAW
0
0
0
0
IOAZ
Loonkos te ns ubs i di e Subtotaal
0
Inkomensondersteuning
0
0
0
0
BBZ
0
0
0
0
TOZO
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
Diens tverba nde n SW
79
75
75
75
75
Diens tverba nde n WIW
1
1
1
1
1
Diens tverba nde n SW (FTE)
63,54
61,65
61,65
61,65
Diens tverba nde n WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
5
6
6
6
6
Subtotaal
84
82
82
82
82
0
0
0
0
Correctie Dubbel tel l i ng Totaal
84
83
84
84
84
Totaal excl Tozo
84
83
84
84
84
Profie l 1
0
0
0
0
Profie l 2
0
0
0
0
Profie l 3
0
0
0
0
Profie l 4
0
0
0
0
Verdeling klantprof.
Niet toebedeel d Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Culemborg Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet Diens tverba nde n bes chut
30
8
8
10
10
15
14
14
14
Diens tverba nde n (FTE)
6,59
6,97
8,33
8,33
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
11,69
10,69
10,69
10,69
Loonkos te ns ubs i di e
27
35
38
37
37
Subtotaal
57
43
60
61
61
446
450
448
446
28
29
28
27
4
4
4
4
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
477
IOAZ BBZ
4
TOZO
4
4
4
3
118
143
145
135
Subtotaal
481
600
630
629
615
Subtotaal excl Tozo
481
482
487
484
480
Diens tverba nde n SW
109
116
115
113
112
Diens tverba nde n WIW
2
2
2
2
2
Diens tverba nde n SW (FTE)
98,78
98,11
96,78
95,78
Diens tverba nde n WIW (FTE)
2,00
2,00
2,00
2,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
15
15
14
15
15
Subtotaal
124
133
131
130
129
Dubbel tel l i ng
-9
-12
-14
-14
-14
Totaal
653
764
807
806
791
Totaal excl Tozo
653
646
664
661
656
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2
27
28
30
33
Profie l 3
257
262
259
256
Profie l 4
186
184
184
183
Niet toebedeel d
12
13
11
8
482
487
484
480
Totaal
0
12
Maasdriel Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet
6
6
6
6
2
2
2
2
Diens tverba nde n (FTE)
3,84
3,84
3,84
3,84
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
1,56
1,56
1,56
1,56
Diens tverba nde n bes chut
27
Loonkos te ns ubs i di e
25
32
32
32
33
Subtotaal
52
40
40
40
41
192
194
196
196
14
14
13
13
3
4
4
4
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
220
IOAZ BBZ
2
TOZO
1
1
1
1
75
99
103
97
Subtotaal
222
285
312
317
311
Subtotaal excl Tozo
222
210
213
214
214
Diens tverba nde n SW
67
60
59
59
59
Diens tverba nde n WIW
0
0
0
0
0
Diens tverba nde n SW (FTE)
48,39
47,39
47,39
47,39
Diens tverba nde n WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
12
9
9
9
9
Subtotaal
79
69
68
68
68
Dubbel tel l i ng
-21
-8
-8
-8
-8
Totaal
332
386
412
417
412
Totaal excl Tozo
332
311
313
314
315
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2
5
5
4
4
Profie l 3
139
141
144
146
Profie l 4
59
59
59
58
Niet toebedeel d
7
8
7
6
210
213
214
214
Totaal
0
13
Neder-Betuwe Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet
1
1
1
1
Diens tverba nde n bes chut
0
0
0
0
Diens tverba nde n (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
1
1
1
1
Loonkos te ns ubs i di e Subtotaal
0
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW IOAZ BBZ TOZO Subtotaal
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
Diens tverba nde n SW
40
34
33
33
33
Diens tverba nde n WIW
1
1
1
1
1
Diens tverba nde n SW (FTE)
31,61
30,61
30,61
30,61
Diens tverba nde n WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
10
8
8
8
8
Subtotaal
51
43
42
42
42
Dubbel tel l i ng
0
0
0
0
0
Totaal
51
44
43
43
43
Totaal excl Tozo
51
44
43
43
43
0
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2 Profie l 3 Profie l 4 Niet toebedeel d Totaal
14
Tiel Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet
82
76
76
80
21
21
20
21
Diens tverba nde n (FTE)
63,36
57,75
57,35
61,21
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
16,89
16,89
16,89
17,67
Diens tverba nde n bes chut
99
Loonkos te ns ubs i di e
91
64
68
66
69
Subtotaal
190
167
165
162
170
991
988
992
993
45
45
45
45
3
2
2
2
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
1016
IOAZ BBZ
7
TOZO
2
1
2
2
150
198
202
191
Subtotaal
1.023
1.191
1.234
1.243
1.233
Subtotaal excl Tozo
1.023
1.041
1.036
1.041
1.042
Diens tverba nde n SW
272
262
260
260
260
Diens tverba nde n WIW
0
0
0
0
0
Diens tverba nde n SW (FTE)
221,22
219,83
219,49
219,49
Diens tverba nde n WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
5
31
31
31
32
277
293
291
291
292
-22
-28
-28
-28
-31
Totaal
1.468
1.623
1.662
1.668
1.664
Totaal excl Tozo
1.468
1.473
1.464
1.466
1.473
6
6
7
7
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e Subtotaal Correctie Dubbel tel l i ng
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2
58
57
58
57
Profie l 3
514
515
514
523
Profie l 4
445
441
445
442
Niet toebedeel d
18
17
17
13
1.041
1.036
1.041
1.042
Totaal
0
15
West-Betuwe Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet Diens tverba nde n bes chut
49
Diens tverba nde n (FTE) Diens tverba nde n bes chut (FTE)
7
8
8
9
12
12
13
13
5,71
6,40
6,40
6,96
8,89
8,89
9,89
9,75
Loonkos te ns ubs i di e
44
58
60
61
62
Subtotaal
93
65
80
82
84
398
395
394
393
32
32
32
31
0
0
0
0
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
414
IOAZ BBZ
5
TOZO
2
2
2
2
152
187
190
174
Subtotaal
419
584
616
618
600
Subtotaal excl Tozo
419
432
429
428
426
Diens tverba nde n SW
105
109
107
107
105
Diens tverba nde n WIW
0
0
0
0
0
Diens tverba nde n SW (FTE)
94,23
92,23
92,23
90,67
Diens tverba nde n WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
12
10
8
8
9
Subtotaal
117
119
115
115
114
Dubbel tel l i ng
-7
-8
-7
-7
-7
Totaal
622
760
804
808
791
Totaal excl Tozo
622
608
617
618
617
3
3
3
2
Correctie
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2
25
25
24
23
Profie l 3
256
246
251
252
Profie l 4
133
137
141
142
Niet toebedeel d
15
18
9
7
Totaal
432
429
428
426
16
West Maas en Waal Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet
7
6
5
7
2
1
2
2
Diens tverba nde n (FTE)
5,77
4,89
3,89
5,44
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
1,89
1,00
1,56
1,56
Diens tverba nde n bes chut
16
Loonkos te ns ubs i di e
14
22
22
23
22
Subtotaal
30
31
29
30
31
179
179
175
173
17
17
17
17
3
3
3
3
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
190
IOAZ BBZ
2
TOZO
0
0
0
0
52
67
69
62
Subtotaal
192
251
266
264
255
Subtotaal excl Tozo
192
199
199
195
193
0
0
0
0
0
Dubbel tel l i ng
-5
-1
-1
-1
-3
Totaal
217
281
294
293
283
Totaal excl Tozo
217
229
227
224
221
0
0
0
0
Sociale Werkvoorziening Diens tverba nde n SW Diens tverba nde n WIW Diens tverba nde n SW (FTE) Diens tverba nde n WIW (FTE) Loonkos te ns ubs i di e Subtotaal Correctie
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2
9
9
9
9
Profie l 3
116
118
117
121
Profie l 4
66
64
62
64
Niet toebedeel d
8
4
5
2
199
195
193
196
Totaal
0
17
Zaltbommel Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Participatiewet Diens tverba nde n P-wet
9
10
10
8
5
5
5
6
Diens tverba nde n (FTE)
6,56
7,18
7,18
5,96
Diens tverba nde n bes chut (FTE)
3,94
3,94
3,94
4,78
Diens tverba nde n bes chut
38
Loonkos te ns ubs i di e
34
42
41
39
41
Subtotaal
72
51
56
54
55
279
276
276
274
18
18
19
19
3
2
2
2
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
266
IOAZ BBZ
4
TOZO
5
5
2
1
87
115
116
113
Subtotaal
270
392
416
415
409
Subtotaal excl Tozo
270
305
301
299
296
Diens tverba nde n SW
95
100
100
98
98
Diens tverba nde n WIW
0
0
0
0
0
Diens tverba nde n SW (FTE)
86,66
86,66
83,55
83,55
Diens tverba nde n WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
25
17
17
18
18
Subtotaal
120
117
117
116
116
Dubbel tel l i ng
-15
-7
-7
-7
-5
Totaal
447
553
582
578
575
Totaal excl Tozo
447
466
467
462
462
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profie l 1 Profie l 2
12
9
9
9
Profie l 3
166
168
171
170
Profie l 4
116
111
111
113
Niet toebedeel d
11
13
8
4
305
301
299
296
Totaal
0
18