4 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Programmabegroting 2022-2025

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

14 oktober 2021 3 november 2021

3 4

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.061301 / 61301 14-9-2021 14-9-2021 J.E.M. Mol dhr.Post Bedrijfsvoering Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

x Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Programmabegroting 2022-2025

Voorgesteld besluit 1) De Programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen. 2) De kredieten volgens het meerjarig investeringsplan vast te stellen en toe te kennen.

Onderwerp

Programmabegroting 2022-2025

Toelichting 1. Aanleiding De gemeentewet (artikel 189 t/m 191) bepaald dat het college jaarlijks een actuele begroting opstelt en die door de raad laat vaststellen. Volgens onze planning en control cyclus maken we de volgende documenten per jaar: • Voorjaarsnota • Programmabegroting • Najaarsnota • Jaarrekening Op 1 juli 2021 heeft u de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. Nu is de Programmabegroting 20222025 aan de orde.

2. Beoogd effect Met het vaststellen van de (meerjaren-)begroting geeft u de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor ons college de kaders waar binnen de uitvoering dient te geschieden.

3. Argumenten 1.1 Actueel overzicht beleidswensen Met de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 heeft de raad nieuwe beleidswensen voor 2022 benoemd. Deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Zowel de nieuwe beleidswensen als nog niet gerealiseerde beleidswensen uit vorige P&C-documenten zijn opgenomen waarmee een actueel overzicht ontstaat van alle beleidswensen. 2.1 Actueel financieel beeld Bij het opstellen van deze begroting zijn alle financiële ramingen doorgenomen en geactualiseerd als dit nodig was. De P&C-cyclus is zodanig ingericht dat vier keer per jaar een financieel document gemaakt wordt waarin de recente bijstellingen worden verwerkt. 4. Kanttekeningen Niet van toepassing. 5. Financiën Het begrotingssaldo wordt verrekend met de Algemene Reserve. De actuele prognose laat het volgende beeld zien: 2021 € 30.137 voordelig 2022 € 672.537 voordelig 2023 € 374.672 voordelig 2024 € 365.425 voordelig 2025 € 563.475 voordelig Bij het opstellen van deze Programmabegroting was de Septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds nog niet beschikbaar. Als er aanleiding voor is zullen we de uitkomsten van de Septembercirculaire via een separaat voorstel aan u toesturen. Met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds is een tweede advies aan de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd door het ministerie van BZK. We wachten op de uitkomst van haar advies. 6.

Communicatie Niet van toepassing 7. Aanpak en planning Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester