4 Informatienota Onderzoek en projectplan Maatschappelijke Accommodaties West Maas en Waal

Informatienota voor de gemeenteraad

Onderwerp

Onderzoek en projectplan Maatschappelijke Accommodaties West Maas en Waal

Registratienummer Datum collegebesluit Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Aangeleverd aan de griffie Programma Bijlagen Openbaarheid

Z.050.937 / 159111 26 januari 2021 H.J. Peters M. (Mariska) de Regt – van Maurik 27 januari 2021 Maatschappelijke zaken Rapportage “Onderzoek Maatschappelijke Accommodaties West Maas en Waal” Openbaar

Kennis nemen van: De rapportage “Onderzoek Maatschappelijke Accommodaties West Maas en Waal”. Informeren over het projectplan “Herijken van de business cases van de accommodaties”. 1. Aanleiding De besturen van de accommodaties worden steeds vaker geconfronteerd met diverse knelpunten bij de exploitatie. Daarnaast staan de (financiële) resultaten, van met name de MFA’s, onder druk. Ook blijken gemaakte afspraken en neergelegde verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk te zijn en/of zijn deze inmiddels achterhaald. Op 03 december 2019 heeft het college besloten om de knelpunten in de exploitatie van de accommodaties, te inventariseren. Een extern onderzoeksbureau heeft dit in de periode februari – september 2020 uitgevoerd. Het resultaat hiervan, vastgelegd in het rapport “Onderzoek Maatschappelijke Accommodaties West Maas en Waal”, treft u aan in de bijlage.

2. Beoogd effect U bent op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek, vastgelegd in het bijgesloten rapport. Daarnaast informeren wij u over de vervolgstappen die we gaan nemen naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen in dit rapport.

3. Informatie 1. Rapport “Onderzoek Maatschappelijke Accommodaties”. Het rapport is het resultaat van een intensief proces met elkaar. Een proces waaraan zowel de besturen van de accommodaties als de gemeente hun bijdrage hebben geleverd. Iedereen is voldoende in de gelegenheid gesteld om input en feedback te geven gedurende dit proces. Hierdoor is de uitkomst een rapport dat breed wordt gedragen. Een rapport dat objectief de cijfers en knelpunten in beeld heeft gebracht. Met als afsluiting conclusies en aanbevelingen die aanzetten tot een vervolg / actie. 2. Projectplan “Herijken van de business cases van de accommodaties”. De belangrijkste aanbeveling is om de business case (inkomsten versus opbrengsten) van iedere accommodatie te herijken. De volgende onderdelen worden per accommodatie geanalyseerd en of (opnieuw) opgesteld: - Samenwerkingsovereenkomst; - Exploitatiebegroting; - Meerjarenonderhoudsplan; - Demarcatielijst (wie is waarvoor verantwoordelijk); - (Leegstand) onderwijshuisvesting in MFA; - Specifieke aandachtspunten per accommodatie.

Alphen - Altforst

- Appeltern

- Beneden-Leeuwen - Boven-Leeuwen - Dreumel

- Maasbommel - Wamel

Het herijken van alle 8 business cases is een aanzienlijke opgave. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Een plan, uit te voeren in maart 2021 – maart 2022, waaraan diverse collega’s hun bijdrage leveren. Ook de besturen van de accommodaties zijn actief betrokken bij dit project en leveren een belangrijke bijdrage hieraan. Na de uitvoering ervan is voor u inzichtelijk wat de totale kostprijs is van het huidige accommodatiebeleid “Maatschappelijk knooppunt in iedere kern!” uit 2009. 3. Na het herijken van de 1ste business case wordt u geïnformeerd. Het herijken van de 1ste business case vindt plaats onder begeleiding van een extern onderzoeksbureau. Een bureau gespecialiseerd in de materie rondom maatschappelijk vastgoed. Na afloop van dit traject wordt u geïnformeerd door het adviesteam van dit bureau. Dit geeft u een beeld bij de eerste ervaringen van dit project en uitkomsten van accommodatie nummer 1. Wij worden vervolgens met een korte nota geïnformeerd over de uitkomsten van accommodatie nummer 2, nummer 3, etc. etc. Er vindt dus geen besluitvorming plaats per individuele accommodatie. Het gaat om het totale (financiële) plaatje van onze 8 accommodaties. Na uitvoering van het gehele projectplan, wordt om besluitvorming gevraagd. 4.

Kanttekeningen Het is de verwachting dat het herijken van de business cases, een behoorlijke stijging van de kostprijs / exploitatiesubsidie met zich meebrengt. Indien u niet bereid bent deze te betalen, is het de vraag in hoeverre het huidige accommodatiebeleid houdbaar is. Als de uiteindelijke uitkomst inhoudt dat dit beleid moet worden aangepast, is er aan het einde van het projectplan geen concreet resultaat. Het accommodatiebeleid zelf moet dan worden herijkt. 5. Financiën In het projectplan zijn de kosten van dit plan uitgewerkt. Voor de externe ondersteuning is voldoende dekking aanwezig. Aan de teamleiders is gevraagd in te stemmen met de uitvoering van het projectplan en de collega’s te faciliteren m.b.t. de gevraagde uren inzet. Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester