3.1 Maandelijkse rapportage november 2020
Tekst van het document
22 december 2020
Maandrapportage november 2020
Inhoud 1
Inleiding
3
2
Managementsamenvatting
3
3
Beleidsindicatoren
4
4
Programmaverantwoording
6
4.1 4.2 4.3
Ontwikkeling aantallen Subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat
6 7 8
Bijlage 1: Financieel overzicht
9
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen
10
2
1
Inleiding
Met het uitbreken van de coronacrisis hebben we afgesproken om de gemeenten maandelijks te informeren over de stand van zaken van de begroting Werkzaak Rivierenland. Dit doen we over de onderdelen beleidsindicatoren en de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording komt aan bod: de ontwikkeling van de aantallen, de ontwikkeling van de rijksvergoeding en de financiële stand van zaken. Als bijlagen is het financiële overzicht en de aantallen per afzonderlijke gemeente opgenomen.
2 Managementsamenvatting Aan het einde van het eerste kwartaal en begin van het tweede kwartaal zagen we het uitkeringsbestand stijgen als gevolg van de coronacrisis maar daarna daalde het bestand weer. In het vierde kwartaal zien we weer een lichte stijging. Deze is echter zo gering dat hier nog geen conclusies aan verbonden kunnen worden. Bovendien blijft het aantal nog onder het aantal van de begroting. Landelijk wordt rekening gehouden met een stijging van 5,5%. In financiële zin verbetert het resultaat met 3,611 miljoen euro ten opzichte van de bestuursrapportage. Dit is vooral het gevolg van hogere rijksvergoedingen voor BUIG en het participatiebudget maar ook door een sneller herstel van de omzet na de eerste lockdown. Werkzaak heeft alles op alles gezet om, samen met werkgevers, te zoeken naar oplossingen voor detacheringen en het vergroten van onze order portfolio. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat historisch gezien de Regio Rivierenland de landelijke trend vertraagd volgt. Bij de bestuursrapportage is de omzet en de inleenvergoeding met 0,650 miljoen euro afgeraamd. Nu blijkt dat we dit bedrag weer nagenoeg hebben ingelopen. De verschillen worden in de rapportage verder toegelicht. Hieronder presenteren we de financiële samenvatting.
Omschrijving
Effect Begroting BURAP Subsidieresultaat 2.551 -3.352 Bedrijfsvoeringsresultaat 12.446 -1.133 Totaal 14.997 -4.485
Bedragen * 1.000 euro Resultaat Resultaat Totaal Prognose okt 2020 nov 2020 -801 -3.226 -2.626 -2.425 11.313 10.127 -1.046 -1.186 10.512 6.901 -3.672 -3.611
Bij de bestuursrapportage was de verwachting een positief resultaat van 4,485 miljoen euro. Na de definitieve vaststelling van de rijksvergoedingen en actualisatie van de verwachte uitgaven en inkomsten is dit resultaat nog eens een 3,611 miljoen euro hoger. Dit komt bovenop het resultaat van de bestuursrapportage. We verwachten op dit moment een totaal financieel voordeel over 2020 van 8,1 miljoen euro ten opzichte van de begroting.
3
3 Beleidsindicatoren Hieronder presenteren we onze beleidsindicatoren met de stand per 30 november 2020. De doelstelling voor heel 2020 staat steeds in de kop en de stand van zaken is het vetgedrukte aantal of percentage. Voor uitstroom door arbeid is de doelstelling het landelijk gemiddelde.
Instroompreventie
Ontwikkeling
Groepsplaatsingen
Detacheringen
Loonkostenplaatsingen
Duurzame uitstroom
Doel
60%
Volgt
25
500
350
Minimaal landelijk gemiddelde
Realisatie
60%
Volgt1
21
398
363
263
De beleidsindicatoren geven de ontwikkeling van een werkzoekende weer in de volgende stappen. Instroompreventie Het percentage van de aanvragen dat, niet voldoet aan instroom in de Participatiewet. We verwijzen deze inwoners zo goed mogelijk door naar voorliggende voorzieningen en werk. Ontwikkeling (nog om te zetten in een meetbaar getal) Als een werkzoekende leert, vergroot deze zijn talenten en kennis. Dit vergroot de kansen op een baan. Groepsplaatsingen Het aantal werkgevers waar minimaal 5 personen geplaatst zijn. Detacheringen Het aantal plaatsingen, op detacheringsbasis. Loonkostenplaatsingen
1
Eerste concept gereed
4
Het aantal plaatsingen met een loonkostensubsidie. De werkzoekende heeft een arbeidscontract bij een werkgever. Door hun beperking kan hij/zij mogelijk niet zelfstandig het minimumloon verdienen. De loonkostensubsidie compenseert dit verschil voor de werkgever. Duurzame uitstroom Werkzoekende is uitgestroomd vanwege een dienstbetrekking of vanwege een zelfstandig beroep/bedrijf.
5
4
Programmaverantwoording 4.1
Ontwikkeling aantallen
Als we kijken naar de ontwikkeling van het bestand zien we op het onderdeel inkomensondersteuning dat het bestand in de maanden maart en april is gegroeid, daarna daalt het bestand waardoor we inmiddels weer op het bestand van het begin van het jaar zitten. Dit bestand is lager dan de begroting en zeker lager dan de verwachte landelijke stijging van 5,5%. Voor de tijdelijke ondersteuning (Tozo) zien we het gebruik na de eerste lockdown dalen naar minder dan een kwart van het niveau van april. We zien de aantallen in oktober en november licht stijgen. De verwachting is dat dit nog verder stijgt omdat we vanaf 15 december te maken hebben met een totale lockdown. Het aantal mensen bij de sociale werkvoorziening is dit jaar al met ruim 6% gedaald ten opzichte van de stand van januari, hiermee is de afname van 5%, waarmee landelijk rekening is gehouden, gerealiseerd. Tot slot zien we dat het aantal mensen dat werkt met een loonkostensubsidie stijgt waarbij ten opzichte van de begroting er een verschuiving is van interne dienstverbanden naar dienstverbanden bij externe werkgevers. Werkzaak Begrot. Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Apr 2020 Mei 2020 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Okt 2020 Nov 2020 Participatiewet Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal
259 151 410
153 118,87 243 396
152 119,26 245 397
154 120,48 250 404
150 117,40 248 398
144 112,07 256 400
158 122,00 257 415
163 126,59 262 425
163 127,02 261 424
162 125,73 259 421
172 132,00 259 431
177 137,23 261 438
2.435 164 16 19 0 2.634 2.634
2.466 162 16 20 2.224 4.888 2.664
2.503 165 17 19 2.593 5.297 2.704
2.494 165 17 18 2.543 5.237 2.694
2.478 160 17 15 974 3.644 2.670
2.477 157 17 12 750 3.413 2.663
2.461 159 17 13 687 3.337 2.650
2.458 160 15 14 605 3.252 2.647
2.480 158 16 15 473 3.142 2.669
2.477 154 16 13 497 3.157 2.660
Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ BBZ TOZO Subtotaal Subtotaal excl Tozo
32 2.732 2.732
2.444 166 18 19 0 2.647 2.647
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal
802 89 891
817 691,87 97 914
814 690,20 99 913
807 687,76 102 909
803 685,32 102 905
795 679,29 102 897
790 675,95 102 892
781 666,85 99 880
779 665,46 98 877
774 660,13 98 872
768 655,23 98 866
763 650,62 98 861
Correctie Dubbeltelling
-
-71
-67
-69
-65
-63
-68
-66
-64
-62
-66
-72
Totaal Totaal excl Tozo
4.033 4.033
3.886 3.886
3.877 3.877
6.132 3.908
6.535 3.942
6.471 3.928
4.883 3.909
4.652 3.902
4.574 3.887
4.483 3.878
4.373 3.900
4.384 3.887
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
-
3 129 1.418 1.005 92 2.647
4 123 1.424 1.008 75 2.634
4 125 1.421 1.016 98 2.664
8 143 1.438 1.016 99 2.704
9 147 1.436 1.016 86 2.694
8 152 1.415 1.007 88 2.670
8 150 1.418 1.002 85 2.663
8 153 1.405 1.000 84 2.650
10 147 1.396 1.001 93 2.647
10 145 1.424 997 93 2.669
10 150 1.445 995 60 2.660
2.700
6
4.2
Subsidieresultaat
Bij de bestuursrapportage verbeterde het subsidieresultaat met 3,352 miljoen euro en met deze rapportage is het aanvullend voordeel 2,425 miljoen euro. De verwachting is dat richting het eind van het jaar het verschil met de oorspronkelijke begroting 5,8 miljoen euro bedraagt. Omschrijving
Bedragen * 1.000 euro Begroting
BUIG BBZ Overige kosten SW Tozo Subsidieresultaat
879 45 802 825 2.551
Effect Burap -3.078 -87 1 -188 -3.352
Totaal -2.199 -42 803 637 -801
Resultaat Resultaat okt 2020 nov 2020 -4.120 -2.115 -1.921 -62 -21 -20 800 -8 -3 156 -482 -481 -3.226 -2.626 -2.425
Prognose
Resultaat BUIG (voordeel 1,921 miljoen euro) Het resultaat van BUIG wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksvergoeding (voordeel 1,965 miljoen euro). De rijksvergoeding is begin oktober definitief vastgesteld. Dit leidde tot een verhoging van 7,5%, bij de bestuursrapportage is er rekening gehouden met een stijging van 4,5%. De kosten zijn 0,044 miljoen euro hoger dan het budget tot en met november (was in oktober een voordeel van 0,149 miljoen euro). Dit wordt veroorzaakt door hogere uitkeringslasten en minder terugvordering maar wordt gedeeltelijk gecompenseerd door minder externe loonkostensubsidies. Resultaat BBZ (voordeel 0,020 miljoen euro) De lasten zijn lager en de baten (aflossingen) zijn hoger dan begroot (samen 0,079 miljoen euro), dit resulteert ook in een hogere afdracht aan het rijk (0,059 miljoen euro). Resultaat Sociale Werkvoorziening (voordeel 0,481 miljoen euro) Het voordeel bij sociale werkvoorziening komt voornamelijk door terugontvangen loonkosten en een verder dalend bestand. Verder is de rijksbijdrage SW van de gemeente West Betuwe verhoogd omdat geen rekening gehouden hoeft te worden met de achterblijvende SW-medewerkers bij Avres (0,371 miljoen euro). Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers De uitgaven van deze regeling laten een nadeel zien van 0,951 miljoen euro ten opzichte van de begroting.
Dit wordt veroorzaakt door de verlenging van de regeling. De kosten van deze regeling worden gecompenseerd door het Rijk en zijn hierdoor neutraal opgenomen.
7
4.3
Bedrijfsvoeringsresultaat
Bij de bestuursrapportage verbeterde het bedrijfsvoeringsresultaat, inclusief de noodzakelijke investeringen met 1,133 miljoen euro en met deze rapportage is het aanvullend voordeel 1,186 miljoen euro. We verwachten eind van het jaar een voordelig bedrijfsvoeringsresultaat van 2,319 miljoen euro ten opzichte van de begroting.
Omschrijving Personeelskosten Organisatiekosten Noodzakelijke investeringen Inleenvergoeding Participatiebudget Omzet Compensatiemiddelen Bedrijfsvoeringsresultaat
Begroting 16.447 4.538 3.382 -3.481 -8.440 12.446
Effect Burap 646 15 960 -1.027 125 1.679 -3.531 -1.133
Bedragen * 1.000 euro Resultaat Resultaat Totaal Prognose okt 2020 nov 2020 17.097 17.097 4.549 4.549 960 960 2.355 2.281 -82 -74 -3.356 -3.878 -459 -522 -6.761 -7.322 -476 -561 -3.531 -3.560 -29 -29 11.313 10.127 -1.046 -1.186
Inleenvergoeding (voordeel 0,074 miljoen euro) Werkzoekenden in de participatiewet die een dienstverband hebben bij Werkzaak hebben een loonwaarde. Deze loonwaarde noemen we een inleenvergoeding en hiertegenover staat omzet. Participatiebudget (voordeel 0,522 miljoen euro) De rijksvergoeding van het participatiebudget wordt voor 95% overgeheveld naar Werkzaak. Dit levert een hogere vergoeding op van 0,431 miljoen euro en 80% (0,345 miljoen) hiervan is ter compensatie van personeelskosten. De stijging wordt veroorzaakt door een bonus voor het plaatsen van werkzoekenden in de categorie beschut en daarnaast is de stijging het gevolg van indexatie. Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor de instrumenten die ingezet zijn van 0,091 miljoen euro. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat nog niet alle kosten, die ten laste van de instrumenten van het participatiebudget komen, zijn geboekt. In de decembercirculaire worden extra middelen beschikbaar gesteld, deze zijn nog niet verwerkt in bovenstaande cijfers. Omzet (voordeel 0,561 miljoen euro) Omzet is geen doel op zich maar het resultaat van de inzet van instrumenten. Doordat er meer mensen in dienst komen van een werkgever is de verwachting dat er minder omzet wordt gegenereerd, hiertegenover staat een lagere inleenvergoeding. Daarnaast was er een omzetdaling in de maanden maart, april en mei door de maatregelen voor Corona.
Bij de bestuursrapportage is daarom met een daling van de omzet gerekend. Door de keuze van het MT om de hallen toch grotendeels open te houden om structuur te geven aan de doelgroepmedewerkers als ook de vraag van externe werkgevers voor (tijdelijk) extra inzet van personeel is de omzetdaling beperkt gebleven. Compensatiemiddelen (voordeel 0,029 miljoen euro) Ook hier is de rijksbijdrage van gemeente West Betuwe aangepast omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de achterblijvende SW-medewerkers bij Avres.
8
Bijlage 1: Financieel overzicht
Netto-lasten BUIG Rijksvergoeding BUIG Resultaat BUIG
-
7.793.800 7.849.200 -55.400
3.338.200 3.962.300 -624.100
NederBetuwe -
Netto-lasten BBZ Rijksvergoeding BBZ Resultaat BBZ
-
-14.300 -10.700 -3.600
-45.300 -34.000 -11.300
-
-73.000 -54.700 -18.300
10.200 7.600 2.600
-87.200 -65.400 -21.800
-38.800 -29.000 -9.800
-248.400 -186.200 -62.200
Netto-lasten TOZO Rijksvergoeding TOZO Resultaat TOZO
-
2.804.700 2.804.700 -
2.222.700 2.222.700 -
-
3.532.400 3.532.400 -
1.797.100 1.797.100 -
3.744.300 3.744.300 -
2.275.600 2.275.600 -
16.376.800 16.376.800 -
Overige kosten inkomensvoorziening Resultaat overige kosten
-
140.700 140.700
67.700 67.700
-
323.600 323.600
44.000 44.000
128.400 128.400
95.400 95.400
799.800 799.800
3.200.600 3.191.200 9.400
1.633.700 1.660.500 -26.800
7.283.100 7.518.900 -235.800
-
3.222.000 3.095.200 126.800
3.219.300 3.155.500 63.800
21.931.800 21.775.700 156.100
-
911.300 911.300 -
275.100 275.100 -
-
2.354.500 2.354.500 -
223.500 223.500 -
516.000 516.000 -
345.300 345.300 -
4.625.700 4.625.700 -
135.900 174.800 38.900
91.100 537.400 446.300
-594.500 -361.700 232.800
82.800 81.400 -1.400
-1.663.600 -645.700 1.017.900
-186.100 -3.600 182.500
-807.800 -522.900 284.900
-284.700 -61.200 223.500
-3.226.900 -801.500 2.425.400
Gemeente
Netto-lasten SW Rijksvergoeding SW Resultaat SW Netto-lasten participatie-budget Rijksvergoeding participatiebudget Resultaat participatiebudget
Subsidieresultaat Subsidieresultaat BURAP Effect na BURAP Personeelskosten Materiële kosten Bestuurlijke agenda Inleenvergoeding Omzet Participatiebudget Compensatiegelden Noodzakelijke investeringen Netto-lasten Bevoorschotting Resultaat bedrijfsvoering Subsidieresultaat BURAP Effect na BURAP
Buren
2.096.800 1.960.900 135.900 -
Culemborg
Maasdriel
1.276.300 1.193.500 82.800
West Maas en Waal 16.312.700 3.094.800 18.045.800 3.327.500 -1.733.100 -232.700 Tiel
West Zaltbommel Betuwe 6.884.800 4.531.100 7.926.000 4.965.200 -1.041.200 -434.100
Totaal 41.955.400 46.076.000 -4.120.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.213.000 4.348.000 85.000 2.281.400 -7.322.200 -3.878.700 -3.559.795 960.000 10.126.705 12.446.000 2.319.295 1.133.600 1.185.695
Aandeel bedrijfsvoeringsresultaat
26.000
200.300
101.500
15.600
448.900
66.400
190.200
136.700
1.185.600
Totaal effect na BURAP
64.900
646.600
334.300
14.200
1.466.800
248.900
475.100
360.200
3.611.000
9
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen Buren Begrot. januari februari maart april mei
juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE)
1
1
1
1
0,56
0,56
0,56
0,56
Loonkostensubsidie Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ BBZ TOZO Subtotaal Subtotaal excl Tozo Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
83
Dienstverbanden (FTE)
79
79
79
79
79
80
79
79
77
76
76
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
68,71
67,71
67,71
65,71
64,54
64,54
Loonkostensubsidie
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
Subtotaal
86
84
84
84
84
84
85
84
84
82
81
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Correctie Dubbeltelling Totaal
86
84
84
84
84
84
85
84
85
83
82
83
Totaal excl Tozo
86
84
84
84
84
84
85
84
85
83
82
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
10
Culemborg Begrot. januari februari maart april mei
juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden
49
Dienstverbanden (FTE)
24
24
23
23
19
20
23
23
23
24
25
18,93
19,22
18,60
18,60
15,07
16,12
19,31
19,31
19,31
19,54
20,12
Loonkostensubsidie
15
30
29
32
31
35
37
36
36
36
37
36
Subtotaal
64
54
53
55
54
54
57
59
59
59
61
61
446
443
447
449
451
445
445
443
439
444
443
34
32
31
31
31
29
28
28
28
28
28
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
0
0
373
445
442
187
139
135
111
79
83
Subtotaal
494
487
482
858
932
931
668
619
614
586
559
563
Subtotaal excl Tozo
494
487
482
485
487
489
481
480
479
475
480
480
123
124
124
123
122
121
121
121
120
120
104,72 105,83 105,83 104,83 103,94 102,94
102,72
102,72
102,39
101,83
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
488
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
121
Dienstverbanden (FTE)
123 104,50
Loonkostensubsidie
12
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
Subtotaal
133
137
137
138
138
137
137
136
136
136
135
135
0
-15
-15
-17
-17
-17
-17
-16
-15
-15
-15
-15
Correctie Dubbeltelling Totaal
691
663
657
1.034
1.107
1.105
845
798
794
766
740
744
Totaal excl Tozo
691
663
657
661
662
663
658
659
659
655
661
661
Verdeling klantprof. Profiel 1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Profiel 2
25
23
22
29
31
29
30
31
30
31
30
Profiel 3
263
262
259
257
257
254
250
251
247
253
255
Profiel 4
190
189
190
190
190
186
187
186
185
184
185
9
8
14
11
11
12
13
11
12
12
10
487
482
485
487
489
481
480
479
475
480
480
Niet toebedeeld Totaal
0
11
Maasdriel Begrot. januari februari maart april mei
juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden
12
Dienstverbanden (FTE)
9
10
10
10
10
11
9
9
8
10
10
6,12
6,89
6,89
7,13
7,13
7,80
6,24
6,91
5,84
6,99
6,99
Loonkostensubsidie
15
29
29
28
26
29
32
33
33
32
33
32
Subtotaal
27
38
39
38
36
39
43
42
42
40
43
42
201
200
204
204
200
198
194
190
192
191
191
14
15
15
15
15
13
13
13
14
15
13
4
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
329
388
384
129
94
83
72
54
57
Subtotaal
236
220
219
551
610
602
343
304
289
280
263
264
Subtotaal excl Tozo
236
220
219
222
222
218
214
210
206
208
209
207
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
231
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
70
Dienstverbanden (FTE)
64
64
64
64
61
61
61
60
60
60
59
52,31
52,31
52,31
51,86
49,28
49,28
49,28
48,72
48,72
48,72
47,72
Loonkostensubsidie
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Subtotaal
81
73
73
73
73
70
70
70
69
69
69
68
-13
-13
-13
-12
-11
-11
-10
-9
-9
-9
-9
Correctie Dubbeltelling Totaal
344
318
318
649
707
700
445
406
391
380
366
365
Totaal excl Tozo
344
318
318
320
319
316
316
312
308
308
312
308
Profiel 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profiel 2
6
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
Profiel 3
144
144
143
146
143
141
140
134
135
138
140
Profiel 4
65
63
62
62
62
59
59
60
58
57
57
Niet toebedeeld
5
7
12
9
8
9
7
7
10
9
5
220
219
222
222
218
214
210
206
208
209
207
Verdeling klantprof.
Totaal
12
Neder-Betuwe Begrot. januari februari maart april mei juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Loonkostensubsidie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ BBZ TOZO Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
37
Dienstverbanden (FTE)
40
40
39
39
39
38
37
37
36
36
35
37,17
37,17
36,61
36,61
36,61
35,61
34,61
34,61
33,61
33,61
32,61
Loonkostensubsidie
10
9
9
9
10
10
9
9
8
8
8
8
Subtotaal
47
49
49
48
49
49
47
46
45
44
44
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Correctie Dubbeltelling Totaal
47
50
50
49
50
50
48
47
46
45
45
44
Totaal excl Tozo
47
50
50
49
50
50
48
47
46
45
45
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
13
Begrot. januari februari maart april
Tiel mei
juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden
114
Dienstverbanden (FTE)
77
78
81
78
78
89
90
89
91
97
100
60,69
61,55
63,28
60,49
60,38
68,16
68,77
67,66
68,95
73,18
77,25
Loonkostensubsidie
55
69
70
69
70
70
66
68
65
66
65
68
Subtotaal
169
146
148
150
148
148
155
158
154
157
162
168
987
984
991
1002
988
984
988
981
980
984
981
49
48
47
47
48
48
47
49
48
46
46
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
9
7
6
6
6
5
3
1
1
3
3
2
0
0
458
531
523
210
167
151
133
112
118
Subtotaal
1.072
1.046
1.041
1.506
1.590
1.568
1.249
1.207
1.186
1.167
1.148
1.150
Subtotaal excl Tozo
1.072
1.046
1.041
1.048
1.059
1.045
1.039
1.040
1.035
1.034
1.036
1.032
283
278
276
273
272
267
266
266
264
262
237,21 234,21 234,21 232,21 232,10 226,88
226,30
225,30
222,88
221,33
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
1063
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
276
Dienstverbanden (FTE)
286 239,54
Loonkostensubsidie
21
26
27
30
30
30
31
30
30
30
30
31
Subtotaal
297
312
310
308
306
303
303
297
296
296
294
293
-27
-25
-23
-21
-22
-27
-27
-27
-24
-28
-32
Correctie Dubbeltelling Totaal
1.538
1.477
1.474
1.941
2.023
1.997
1.680
1.635
1.609
1.596
1.576
1.579
Totaal excl Tozo
1.241
1.477
1.474
1.483
1.492
1.474
1.470
1.468
1.458
1.463
1.464
1.461
Verdeling klantprof. Profiel 1
2
2
2
3
4
3
3
4
5
6
6
Profiel 2
59
55
59
66
65
70
69
69
67
64
63
Profiel 3
510
507
502
509
502
492
498
492
489
505
510
Profiel 4
455
451
456
454
452
450
445
444
446
443
443
Niet toebedeeld
20
26
29
27
22
24
25
26
27
18
10
1.046
1.041
1.048
1.059
1.045
1.039
1.040
1.035
1.034
1.036
1.032
Totaal
14
West-Betuwe Begrot. januari februari maart april mei
juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden
47
Dienstverbanden (FTE)
22
21
22
22
20
20
22
22
20
19
19
16,98
16,32
17,09
17,09
15,32
15,09
16,76
16,82
15,60
14,93
14,82
Loonkostensubsidie
34
56
55
59
57
59
56
58
58
58
60
59
Subtotaal
81
78
76
81
79
79
76
80
80
78
79
78
385
384
399
412
415
410
411
406
406
410
404
32
32
32
32
31
30
32
32
33
32
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
4
2
0
0
505
580
563
222
169
156
141
111
115
Subtotaal
430
422
421
941
1.029
1.014
667
616
598
583
557
552
Subtotaal excl Tozo
430
422
421
436
449
451
445
447
442
442
446
437
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
425
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
112
Dienstverbanden (FTE)
117
117
116
115
115
114
113
113
112
111
111
99,21
99,66
99,66
98,66
98,66
98,21
97,32
97,29
96,96
95,98
95,98
Loonkostensubsidie
11
13
14
14
14
14
13
13
13
13
13
11
Subtotaal
123
130
131
130
129
129
127
126
126
125
124
122
-5
-4
-7
-7
-7
-5
-5
-5
-6
-7
-7
Correctie Dubbeltelling Totaal
634
625
624
1.145
1.230
1.215
865
817
799
780
753
745
Totaal excl Tozo
634
625
624
640
650
652
643
648
643
639
642
630
Verdeling klantprof. Profiel 1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
Profiel 2
19
22
20
22
22
24
25
27
26
24
26
Profiel 3
241
253
263
267
270
266
268
261
259
259
261
Profiel 4
118
127
129
132
133
130
129
129
130
133
132
Niet toebedeeld
43
17
22
25
23
22
21
21
23
26
14
Totaal
422
421
436
449
451
445
447
442
442
446
437
15
West Maas en Waal Begrot. januari februari maart april mei juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden
11
Dienstverbanden (FTE)
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
3,55
4,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
6,55
6,55
6,55
6,99
Loonkostensubsidie
9
20
22
24
24
23
23
22
22
22
21
22
Subtotaal
20
24
27
30
30
29
29
28
29
29
28
30
169
163
162
166
169
169
169
168
169
174
178
20
20
20
21
21
21
19
19
19
19
18
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
250
293
289
91
70
63
57
51
51
Subtotaal
204
193
187
436
484
483
284
261
253
248
247
250
Subtotaal excl Tozo
204
193
187
186
191
194
193
191
190
191
196
199
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
0
0
0
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
201
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden Dienstverbanden (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal Correctie Dubbeltelling Totaal
224
216
213
465
513
511
311
288
281
277
275
280
Totaal excl Tozo
224
216
213
215
220
222
220
218
218
220
224
229
Profiel 1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
Profiel 2
7
6
6
7
8
8
8
7
6
7
11
Profiel 3
111
106
103
107
108
111
110
110
107
109
116
Profiel 4
68
68
69
68
69
69
69
68
68
65
65
Niet toebedeeld
7
7
8
8
8
4
4
5
10
15
7
193
187
186
191
194
193
191
190
191
196
199
Verdeling klantprof.
Totaal
16
Zaltbommel Begrot. januari februari maart april mei
juni
juli
Augustus September Oktober November
Participatiewet Dienstverbanden
26
Dienstverbanden (FTE)
16
13
11
10
10
11
12
11
11
13
13
11,61
9,74
8,07
7,54
7,63
8,29
8,96
8,22
7,92
9,25
9,50
Loonkostensubsidie
23
34
35
36
38
38
40
44
43
43
42
44
Subtotaal
49
50
48
47
48
48
51
56
54
54
55
57
256
261
263
270
271
272
270
273
272
277
280
17
17
17
19
19
19
18
18
18
18
18
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
309
356
342
135
111
99
91
66
73
Subtotaal
296
279
284
596
652
639
433
406
397
388
368
378
Subtotaal excl Tozo
296
279
284
287
296
297
298
295
298
297
302
305
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
292
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden
103
Dienstverbanden (FTE)
108
108
107
106
105
103
103
103
102
101
100
91,55
91,55
91,55
90,55
90,11
88,11
88,11
88,11
87,11
87,11
86,61
Loonkostensubsidie
21
21
21
21
20
20
20
18
18
18
18
18
Subtotaal
124
129
129
128
126
125
123
121
121
120
119
118
-10
-9
-8
-7
-5
-6
-7
-7
-8
-7
-9
Correctie Dubbeltelling Totaal
469
448
452
763
819
807
601
576
565
554
535
544
Totaal excl Tozo
469
448
452
454
463
465
466
465
466
463
469
471
Verdeling klantprof. Profiel 1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
Profiel 2
13
12
13
14
16
16
14
14
13
14
15
Profiel 3
149
153
151
152
156
151
152
157
159
160
163
Profiel 4
109
109
110
110
110
113
113
113
114
115
113
8
10
13
19
14
17
15
14
11
13
14
279
284
287
296
297
298
295
298
297
302
305
Niet toebedeeld Totaal
17