20260615 VVD Vervolgvragen Voorjaarsnota 2026 - beantwoording

Raadsvragen Aankruisen welk soort vraag het betreft

X

Omschrijving

Betreft Agendapunt:

(Aanvullende) Technische vragen over geagendeerde stukken

Agenda punt 4

Mondelinge vragen van raadsleden (art. 35 RvO) Vragenkwartiertje Schriftelijke en Politieke vragen (Inclusief ingekomen stukken) Beantwoording gewenst schriftelijk

Onderwerp: Vervolgvragen Voorjaarsnota 2026 Datum indiening: 15 juni 2026 Indiener (Naam en fractie): Erik Sweep_VVD Inleiding / Aanleiding N.a.v. de Beantwoording verzamelde technische vragen Voorjaarsnota 2026 alvast een paar schriftelijke vragen omdat deze wellicht te technisch zijn om mondeling tijdens het RTG te beantwoorden. We zouden graag een verdere verdieping en onderbouwing op een aantal door ons eerder gestelde vragen. Vraag en Antwoord 1. Kan het college aangeven welk deel van het tekort in 2028 resteert indien de aanvullende OZB-verhoging van 3%-punt niet wordt doorgevoerd? (vervolg op beantwoording vraag 3) Bij de beantwoording van vraag 3 is het effect van de OZB-verhoging inzichtelijk gemaakt. Voor 2028 betekent dit een effect van € 183.253. Indien deze extra verhoging van 3% niet wordt doorgevoerd, verslechtert het resultaat in 2028 met ditzelfde bedrag. Dit komt boven op het geraamde tekort. Het totale tekort in 2028 komt daarmee uit op: • Voorjaarsnota: -€ 798.000 negatief • Effect niet doorvoeren OZB-verhoging: -€ 183.000 negatief • Totaal tekort 2028: -€ 981.000 negatief 2. Welke functies of taakvelden zijn momenteel verantwoordelijk voor het grootste deel van de externe inhuur? (vervolg op beantwoording vraag 13) In onderstaande tabel is de inhuur 2025 verdeeld per taakveld. Op het taakveld 0.4 Overhead wordt het meest ingehuurd.

Z.134403

Inhuur per taakveld 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken

Team Dienstverlening Specialistische kennis: verkiezingen Team Dienstverlening Vervanging van reguliere formatie/vacatures Team Dienstverlening Vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Team BOR Team Bedrijfsvoering Team Bedrijfsvoering Team Bedrijfsvoering Team Bedrijfsvoering Team Bedrijfsvoering Team Dienstverlening Team Ruimte

Vervanging van reguliere formatie: BOA-capaciteit Specialistische kennis juridisch en fiscaal Specialistische kennis verzekeringen (inmiddels omgezet in vaste formatie) Specialistische kennis informatieveiligheid (CISO, FG, etc) Tijdelijk project (opzet en uitvoering medewerkers tevredenheidsonderzoek) Vervanging van ziekte Specialistische kennis: ICT coördinatie, ICT verbeterplan, Informatiebeheer Specialistische kennis juridisch

2.1 Verkeer en vervoer

Team BOR

Vervanging van reguliere formatie/vacatures/ziekte

4.2 Onderwijshuisvesting

Team Samenleving

Tijdelijk project (onderwijshuisvesting)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Team Samenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Team Samenleving

Tijdelijk project (kwaliteitsverbetering en monitoring Wmo en jeugdzorg) Invulling tijdelijke vacature (inmiddels omgezet in dienstverband)

8.1 Ruimtelijke ordening

Vervanging van reguliere formatie/vacatures/ziekte

Team Ruimte

Totaal inhuur

€ 22.490 € 83.646 € 93.112 € 199.248 € 70.761 € 29.100 € 37.085 € 72.733 € 4.854 € 25.166 € 318.638 € 22.489 € 580.826 € 41.390 € 41.390 € 73.890 € 73.890 € 121.775 € 19.626 € 141.401 € 58.411 € 58.411 € 1.095.165

3. Wanneer verwacht het college deze uitsplitsing van de geraamde jeugdzorgbesparing wel beschikbaar te hebben en wordt deze betrokken bij de Programmabegroting 2027? (vervolg op beantwoording vraag 15) De tariefbesparing kunnen we voor de Programmabegroting 2027 inzichtelijk maken. De geraamde Jeugdzorgbesparing vraagt onderzoek op dossierniveau. 4. Welke ontwikkelingen geven het college vertrouwen dat de lagere Wmo-uitgaven structureel van aard zijn en niet het gevolg van tijdelijke omstandigheden? (vervolg op beantwoording vraag 22) We hebben gekeken naar de gerealiseerde Wmo-cijfers in het verleden. Waar er sprake was van een volumedaling hebben we voorzichtigheidshalve het volume gelijk gehouden en alleen de prijsstijging meegenomen in de prognose. Door middel van monitoring houden we deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en stellen we bij waar nodig. Toelichting: (Aanvullende) Technische vragen over geagendeerde stukken

Indienen: tot 4 werkdagen voor aanvang van het RTG. Afdoening door college: schriftelijk voor het RTG. Indienen: Minder dan 4 werkdagen voor aanvang van het RTG. Afdoening door college: mondeling tijdens het RTG of schriftelijk uiterlijk 3 werkdagen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Aanvullende technische vragen: tot 4 werkdagen voor aanvang van de besluitvormende raadvergadering. Afdoening: Uiterlijk 2 werkdagen voor de besluitvormende raadsvergadering.

*) Doorhalen wat niet van toepassing is