2025-157 Bijlage 4 - Projectopdracht Sociaal Domein - programma VKKWJ

Projectopdracht (Voorlopige) Naam project:

Programma verbetering kwaliteit en kostenbeheersing Wmo en Jeugdwet

Datum document:

9 december 2024

Zaaknummer:

Z.11317

Documentnummer:

D.

Opsteller(s):

Melvin Ernst (kwaliteitsmedewerker a.i.), Judith Mangel (sr. Beleidsadviseur Jeugdhulp/regisseur VraagWijzer), Renate Kornelis (teammanager Samenleving)

MT vergadering van:

n.v.t.

BW vergadering van:

17 december 2024

Bijlagen:

--

Akkoord / Niet akkoord

Samenvatting: Beoogd bestuurlijk opdrachtgever: Portefeuillehouder Sociaal Domein Beoogd ambtelijk opdrachtgever: Gemeentesecretaris/algemeen directeur Beoogd programmamanager: te werven Beoogd resultaat: Een plan te ontwikkelen waarmee we binnen zes maanden: 1. Inzicht krijgen in de kosten, prestaties en trends binnen Wmo en Jeugd; 2. Concrete quick wins realiseren op het gebied van kostenbesparing en procesverbetering; 3. Een lange termijnstrategie opstellen om structurele kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing te waarborgen. Deelresultaten: Programmalijn Data en monitoring Monitoring van de zorgkosten heeft als hoofddoel het opleveren van een goede prognose van de kosten. Daarbij worden stijgingen en dalingen in het verleden verklaard en richting de toekomst met een redelijke mate van zekerheid voorspeld. Om een trend en evt. afwijkingen van de zorgcijfers te kunnen zien, het is van belang dit voor langere tijd te monitoren. Aansluiting bij de Regionale ontwikkelingen gericht op data en monitoring. Inrichten van een data- en monitoringteam: Doel: Grip krijgen op zorgkosten en zorgvraag door trends te analyseren, afwijkingen te monitoren en voorspellingen te doen.

Pagina 1 van 6

Hierbij in ieder geval aandacht besteden aan grote kostenposten, zoals: Huishoudelijke Ondersteuning: Grote vraag door vergrijzing; kansen voor slimme toewijzing. • Individuele Begeleiding/Dagbesteding: Hoge kosten door langdurige trajecten. • Vervoersvoorzieningen: Inefficiënties in routes en gebruik. • Beschermd Wonen: Toename in complexe zorgvragen. • Woningaanpassingen: Bijvoorbeeld trapliften; afhankelijk van scherp inkoopbeleid. •

Programmalijn Samenwerking Een heldere en goed onderbouwde analyse van de wijze waarop het werk aan de zijde van de gemeente, van Vraagwijzer en van de Regio Rivierenland is georganiseerd. O.a. • Hoe zien de organisaties eruit? • Wat zijn de processen in die samenwerking en hoe is de aansturing vormgegeven? • Hoeveel mensen/FTE zijn daarbij betrokken? En wat is hun rol? • Welke organisatie- en dienstverleningskosten horen hierbij? De gemeenteraad heeft aangegeven inzicht te willen in de organisatie van de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Bij de analyse richten we ons op verbeteropties voor kwaliteit en kostenbeheersing. Programmalijn Trends en Ontwikkelingen Duidelijk moet worden welke maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen (en in welke mate) bijdragen aan de toename of afname van de zorgvraag. Bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, complexiteit van aanvragen, maar ook de Hervormingsagenda Jeugd, inkomensafhankelijke eigenbijdrage enz. In- en output van programmalijn “Data en monitoring” geeft informatie over de trends en ontwikkelingen. In deze programmalijn bepalen we welke maatregelen mogelijk zijn om kosten te verlagen en/of kostenverhogingen te beperken. Hiermee geven we invulling aan de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2025 en verder.

We onderzoeken verbetermogelijkheden voor de organisatie van het lokaal team (VraagWijzer) aan de hand van de in 2024 opgestelde businesscase VraagWijzer en de aanbevelingen hierin. In verband met het aflopen van het contract met Sterker Sociaal Werk (per 1 januari 2027) onderzoeken we de mogelijkheid van insourcing. Programmalijn (interne) Processen Vraagwijzer/Gemeente We brengen de huidige processen in kaart. We voeren data-analyse uit. We onderzoeken beproefde ‘slimme procedures’ en succesvolle aanpakken (bijv. met betrekking tot het bevorderen van zelfredzaamheid). Voor de behandeling van meldingen ligt de focus op versnelde beslisroutes en mogelijkheden voor digitalisering.

Pagina 2 van 6

Aanleiding Het Sociaal Domein is constant in beweging. Er ligt veel op het bordje van de gemeente, de financiële middelen worden minder, maar de zorgvragen stijgen en daarmee ook de wachttijden. Om ervoor te zorgen dat West Maas en Waal ook in de toekomst een toekomstbestendig Sociaal Domein heeft, is het nodig om tot actie over te gaan. De moties van de raad van 4 juli 2024 (M 2024-18) en van 6 november 2024 (M 2024-21) geven een duidelijke opdracht. Initiatieffase 1. Bestuursopdracht Het college verstrekt een bestuursopdracht aan de hand van voorliggende projectopdracht. 2. Plan van aanpak De programmamanager stelt een plan van aanpak op in samenspraak met de betrokkenen in dit programma. Relatie met gemeentelijke doelen en beleid • Collegeprogramma • Coalitieakkoorden • Notitie regiegemeente • DVO VraagWijzer • DVO Regio Rivierenland • Beleidskader Sociaal Domein Relatie met andere projecten Programma bestaat uit meerdere programmalijnen. Daarnaast dient er afstemming/aansluiting te zijn met de regionale projecten. Interne programmalijnen • Data en Monitoring • Samenwerking • Trends en Ontwikkelingen • Processen Regionale projecten • Data en monitoring • Hervormingsagenda Jeugd /Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming • Pilot Jeugd

Pagina 3 van 6

Randvoorwaarden • Tijdelijke contractering van een Programmamanager, voor gemiddeld 20 uur per week in de periode van januari tot en met juni 2025. • Er wordt voldoende ambtelijke capaciteit vrijgemaakt bij Team Samenleving en Team Financiën en Control. • Deelname van medewerkers van VraagWijzer in projecten. • Continuering van de inzet ‘extra’ fte VraagWijzer gedurende de looptijd van het programma (uiterlijk 1 juli 2025). Geld Middelen worden gevraagd middels een collegevoorstel. Organisatie Bestuurlijk opdrachtgever: Portefeuillehouder Sociaal Domein § § §

Verkrijgen financiële kaders en bepaalt projectresultaat; Creëren draagvlak bij college; Vertegenwoordigen het project richting de gemeenteraad.

Ambtelijk opdrachtgever: Gemeentesecretaris/algemeen directeur § § § § §

Bewaakt dat het project binnen de gestelde kaders blijft; Vertaalt kaders naar specificaties; Legt verantwoording af aan bestuurlijk opdrachtgever; Creëert ambtelijk draagvlak; Regelt faciliteiten.

Programmamanager • • •

Realiseert het project binnen de gestelde kaders; Legt verantwoording af aan ambtelijk opdrachtgever; Zorgt voor een goed functionerend projectteam;

Capaciteitsleverancier: Teammanagers •

Levert kwalitatieve projectcapaciteit conform afspraken met Programmamanager.

Pagina 4 van 6

Deelname Programmalijnen (nader te specificeren in het plan van aanpak) Functie Beleidsadviseur Jeugdhulp

Data en Monitoring X

Samenwerking

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X X X

Beleidsadviseur Wmo Regisseur VraagWijzer/Senior Beleidsadviseur Jeugdhulp Kwaliteitsmedewerker Backoffice Medewerker Financieel Adviseur Medewerker AOIC Contractmanager Jurist (op afroep) Inkoopadviseur (op afroep) Medewerker VraagWijzer (op afroep) Teamleider VraagWijzer

Trends en Processen Ontwikkelingen

X

X X

X

X X

X = beoogd deelprojectleider Naam Rosan Karin Brookman Kaylee Judith Danvi Diana Mathilde, Lenette Monique Lianne Eric Lianne Madelon (a.i.)

Functie Beleidsadviseur Jeugdhulp Beleidsadviseur Wmo Regisseur VraagWijzer/Senior Beleidsadviseur Jeugdhulp Kwaliteitsmedewerker Backoffice Medewerker Financieel Adviseur Medewerker AOIC Contractmanager Jurist (op afroep) Inkoopadviseur (op afroep) Medewerker VraagWijzer (op afroep) Teamleider VraagWijzer

Pagina 5 van 6

Stuurgroep De stuurgroep bestaat uit: • Bestuurlijk Opdrachtgever; Portefeuillehouder Sociaal Domein • Ambtelijk Opdrachtgever; Gemeentesecretaris/algemeen directeur/algemeen directeur • Programmamanager • Teammanager Samenleven Planning eindproduct Collegevergadering: 20 mei 2025 RTG Samenleving en Bestuur: 12 juni 2025 Raad: 26 juni 2025 De programmamanager maakt een plan van aanpak met een meer gedetailleerde planning. Risico’s Indien er niet voldoende financiële middelen en capaciteit beschikbaar wordt gesteld, kan het programma niet worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen landelijke ontwikkelingen een risico vormen (besluiten van de Overheid)

Pagina 6 van 6