Document · PDF

2025-076 CB GGD Gelderland Zuid - Brief Concept begroting 2026 - Geredigeerd

Gemeenteraad 10 april 2025, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Ingekomen stukken3.696 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2720/MP Uw kenmerk: Datum: 31 maart 2025 Onderwerp: Conceptbegroting GGD 2026

Afdeling: Contactpersoon: Telefoon: e-mail:

Directie

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij de concept Programmabegroting GGD 2026. De concept Programmabegroting GGD 2026 (zie bijlage 2) beschrijft de ontwikkelingen, doelstellingen en speerpunten voor de verschillende productgroepen van de GGD voor het jaar 2026, inclusief de financiële vertaling daarvan. De indeling van de begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 niet gewijzigd1.

Op 14 oktober 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2026 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2026 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de risico's voor 2026. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben, naar aanleiding van de Kaderbrief 2026, een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per gemeente is opgenomen in bijlage 3. Hierin is ook te lezen op welke manier het DB de zienswijze heeft verwerkt in de concept Programmabegroting GGD 2026. Een voorbeeld hiervan is dat een groot aantal gemeenten in hun zienswijze aangeeft om de JGZdienstverlening niet te wijzigen en niet in overeenstemming te brengen met het Landelijk Professioneel Kader JGZ, vanwege de financiële uitzetting die dit met zich mee zou brengen. Het DB kiest ervoor om, mede naar aanleiding van de zienswijzen, in de conceptbegroting 2026 niet te voldoen aan het Landelijk professioneel kader JGZ.

1. Programmabegroting GGD 2026 De (concept) Programmabegroting GGD 2026 is sluitend. In de bijgevoegde conceptbegroting 2026 is uitgegaan van: 1 De facultatieve taken zijn opgenomen in de conceptbegroting 2026 voor zover we er nu (dd. 31 maart 2025) zicht op hebben; dit kan nog wijzigen.

Bezoekadres regio Rivierenland

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Professor Bellefroidstraat 22

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6525 AE Nijmegen

4003 BWTiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

mfo@ggdgelderlandzuid.nl

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2720/MP pagina 2 van 9

De nullijn, geen uitzettingen, behalve de loon- en prijsstijgingen (= de index). Met andere woorden: voor de conceptbegroting 2026 is uitgegaan van de uniforme bijdrage op basis van inwoners door gemeenten 2025, plus de loon- en prijsindex. Een pakket aan gemeentelijke bezuinigingen van in totaal € 1.085.000. Dit bedrag staat gelijk aan 3,4% van het uniform deel van de begroting. De besparing is 6,2% als de landelijke bezuinigingen van € 893.500 worden meegenomen. Een risico van € 200.000 bij Bijzondere Zorg in verband met de stijgende instroom bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ).

De wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 worden hieronder weergegeven.

1.1 Indexering De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,86% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur2. De volledige berekening is opgenomen in de begroting. Totaal stijging lasten € 1.545.104.

1.2 Bezuinigingen De DPG heeft - in afstemming en samenwerking met de gemeenten - aan het Dagelijks Bestuur een voorstel geleverd voor kostenbesparingen en bezuinigingen ten behoeve van de GGD-begroting 2026, n.a.v. de opdracht van het DB (zie Kaderbrief 2026). Hieronder geven wij, als Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid, aan welke keuzes wij gemaakt hebben t.a.v. het GGD-voorstel 'kosten besparingen en bezuinigingen ten behoeve van de GGD-begroting 2026'3. Deze keuzes worden hieronder kort verwoord en zijn opgenomen in de conceptbegroting 2026. Het betreft een totaalpakket aan bezuinigingen van € 1.085.OOP4. Op de volgende onderdelen kunnen kosten bespaard worden; deze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2026: Bundelen vaccinatiewerkzaamheden jeugd en volwassenen

Het voorstel van het DB is om de vaccinaties voor volwassenen (incl. de coronavaccinaties) en de vaccinaties, die gegeven worden door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zoveel mogelijk te bundelen en slimmer te organiseren onder de voorwaarde dat dit niet leidt tot gezondheidsverlies voor inwoners. Dit betekent dat we één loket voor inwoners organiseren waar ze terecht kunnen voor advisering en vaccinaties. Door krachten te bundelen zou dit ook de kwaliteit van dienstverlening kunnen bevorderen. Bij de afdelingen AGZ en JGZ worden veel vaccinaties gegeven. Afdeling AGZ levert o.a. vaccinaties voor reizigers en de coronavaccinaties. De afdeling JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Door efficiëntere organisatie van vaccinaties qua locaties en personeel, een gezamenlijk call-centrum en gezamenlijke planning, kunnen we zowel efficiencywinst behalen als de klantgerichtheid en eenduidigheid naar de klant verbeteren.

Naar verwachting levert dit kostenbesparingen op door: 1. Minder personele inzet m.b.t. callcentrum en planning.

2 Bij vaststelling van de (financiële spelregels in) Programmabegroting GGD 2020. 3 Ten behoeve van de transparantie is de gehele notitie bijgevoegd (bijlage 4). 4 De in de notitie genoemde besparingsbedragen zijn inschattingen, onder andere afhankelijk van de uitkomst van aanbestedingen (waaronder digitaal dossier JGZ, intranet, kantoorautomatisering) etc.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2720/MP pagina 3 van 9

Robuust en flexibele inzet van personeel m.b.t. de uitvoering van de vaccinaties, waardoor de productiviteit kan toenemen. 3. Het (in samenwerking/afstemming met gemeenten) optimaliseren van gebruik van locaties waardoor huur- en overheadkosten dalen. Gemeenten kunnen hieraan mogelijk bijdragen door mee te denken in beschikbaarheid van passende locaties, zoals leegstaande panden van gemeenten of andere (keten)partners.

Kostenbesparing: € 200.000. Consequenties voor de inwoners: 1. Bevordering van kwaliteit van dienstverlening (door integratie van de processen). 2. De reisafstand naar een vaccinatielocatie zou groter kunnen worden; dit kan drempelverhogend werken voor het halen van een vaccinatie en hierdoor kan de vaccinatiegraad gaan dalen. Mocht dit het geval zijn, dan zal er overleg plaatsvinden met de gemeente. Voorop staat dat de GGD te allen tijde het risico op daling van de vaccinatiegraad wil voorkomen. Forensische geneeskunde

Doordat GGD Gelderland-Zuid steeds intensiever gaat samenwerken binnen Oost-Nederland (5 GGD'en) kunnen door schaalvoordelen de personele capaciteit geoptimaliseerd worden ingezet. Concreet betekent dit dat we door de schaalvergroting (gecombineerde artseninzet samen met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)) minder fte forensisch artsen nodig hebben om het dienstrooster sluitend te krijgen. Het DB verwacht hiermee € 50.000 te kunnen besparen. Kostenbesparing: € 50.000. Consequenties voor de inwoners: geen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Het is bekend dat de JGZ Gelderland-Zuid momenteel niet voldoet aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK)5. Om te voldoen aan het LPK dienen het gezondheidsonderzoek 6-jarigen en het gezondheidsonderzoek 11-jarigen (in volle breedte) te worden afgenomen en daarnaast het contact met school- en netwerkpartners te worden verbeterd. In de Kaderbrieven 2024 en 2025 is een richtinggevend bedrag genoemd van € 750.000 om de GGD te laten voldoen aan het LPK. In de Kaderbrief 2026 heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven het niet voldoen aan het LPK te laten bestaan.

Ondanks dat de GGD niet voldoet aan het LPK JGZ 4+, ziet het DB toch mogelijkheden om binnen de JGZ te bezuinigen door te differentiëren in het aantal contactmomenten in de JGZ 4- (de consultatiebureaus). Door middel van de GIZ-methode6 zou - in overleg met de ouders gedifferentieerd kunnen worden in het aantal contactmomenten in de JGZ 4-, Het DB kan zich voorstellen dat bij kinderen uit een gezin met sociaal redzame ouders met een hoge SES7 er minder contactmomenten kunnen worden ingepland en dat deze alleen worden opgeroepen voor de

5 Het LPK beschrijft de JGZ-contacten voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige, zoals die het beste aangeboden kunnen worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst op de uitvoering van het LPK. 6 De GlZ-methodiek is een inschattingsmethodiek om in dialoog met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren ontwikkel- en zorgbehoeften efficiënt, effectief en adequaat in kaart te brengen en samen te beslissen over passende ondersteuning. De GlZ-methodiek combineert de ervaringen van gezin en kind met de deskundigheid van de professional. 7 Sociaal Economische Status.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2720/MP pagina 4 van 9

vaccinatie-contactmomenten in het kader van het RVP (n = 10). Bij kwetsbare gezinnen gaan we uit van het volledige aantal contactmomenten (n = 14). Het DB wil benadrukken dat bij dit voorstel de GGD netwerkpartner in de regio blijft op het terrein van jeugd- en volksgezondheidbeleid en dat de GGD er altijd is om mogelijke vragen van (individuele) ouders en hun kinderen te bespreken (vangnet). Dit voorstel, waarbij zelfredzaamheid van en keuzevrijheid bij ouders centraal staan, zien we bij meerdere GGD'en ontstaan in het kader van de besparingen t.b.v. de begroting 2026.

Kostenbesparing: De bovengenoemde differentiatie levert gemiddeld een bezuiniging op van één contactmoment per jaar. Dit is gelijk aan € 275.OOP8. Consequenties voor de inwoners: Kinderen kunnen door differentiatie in de contactmomenten minder of later in beeld komen bij de GGD/JGZ. Hierdoor daalt de vroegsignalering en kunnen de risico's op gezondheidsproblemen en schoolverzuim toenemen. Omdat de GGD verwacht deze risico's redelijk te kunnen overzien en omdat andere netwerkpartners ook een signalerende rol kunnen spelen, denkt de GGD dat differentiatie van contactmomenten kan leiden tot een passende bezuiniging gezien het dringende vraagstuk van het herverdelen van schaarse middelen. Nieuwe aanbesteding digitaal kinddossier De JGZ gaat het digitaal kinddossier aanbesteden. In het digitaal kinddossier staan gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van het kind, waaronder lengte, gewicht, ziekten, medicijngebruik, maar ook veranderingen in gezinssituatie, verstandelijke en motorische ontwikkeling en gedrag. Het DB vermoedt dat met een nieuwe aanbesteding we aan kwaliteit kunnen winnen en tussen € 100.000 en € 150.0009 aan kosten kunnen besparen10.

Kostenbesparing: circa € 125.000. Consequenties voor de inwoners: geen. Informatievoorziening Door kritisch te kijken naar de aanbesteding van ons sociaal intranet kan € 30.000 bespaard worden. Daarnaast kan er€ 45.000 bespaard worden door het GGD-applicatielandschap te optimaliseren.

Omdat veel applicaties beheerd gaan worden door GGD GHOR Nederland treedt er efficiencywinst op en kan er bezuinigd worden op een functioneel beheerder (voordeel: € 80.000).

Kostenbesparing: € 150.000. Consequenties voor de inwoners: geen. Opleidingsbudget In het Inspirerend Kader (opgenomen in de Meerjarenstrategie 2024-2027) doet de GGD de belofte aan de medewerker dat de medewerker een werkplek wordt geboden waar hij/zij zichzelf kan ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Hiertoe heeft de GGD een opleidingsbudget. Het budget voor de professionalisering van de medewerkers (binnen dit opleidingsbudget) willen we laten bestaan, ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Naast dit

8 Deze besparing geldt alleen voor de gemeenten die in 2025 de JGZ voor de 0 tot 4-jarigen zorg afneemt van de GGD, te weten de gemeenten in het Rijk van Nijmegen, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. 9 Na gunning (voorjaar 2025) weten we het besparingsbedrag zeker. 10 De evt. uitbreiding van taken van de GGD op het terrein van de JGZ 4- voor Rivierenland kan van invloed zijn op de ingangsdatum van deze kostenbesparing.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2720/MP pagina 5 van 9

budget, bestemd voor het individuele opleidingen, heeft de GGD een organisatie-opleidingsbudget; vanaf 2026 wordt dit verlaagd met € 50.000.

Kostenbesparing: € 50.000. Consequenties voor de inwoners: geen. Veilig Thuis

Het onderstaande bedrag is geen besparing, maar een financiële meevaller voor 2026. Het onderstaande bedrag kan (incidenteel voor 2026) ingeboekt worden, omdat Veilig Thuis vanaf de begroting 2024 een formatiebegroting heeft binnen de Programmabegroting GGD Gelderland-Zuid. Het is dan ook van een andere categorie dan de andere voorstellen in deze notitie. Omdat het feitelijk in 2026 een kostenverlaging betreft is het in deze notitie opgenomen. Echter, de verlaging van gemeentelijke kosten betreft meer een financieel technische uitwerking van de afspraken die het AB gemaakt heeft in 2023 ten behoeve van de begroting 2024 en verder. De verlaging van de kosten in 2026 is incidenteel. De formatiebegroting Veilig Thuis is voor een groot deel gebaseerd op het gemiddelde aantal meldingen en adviezen van de afgelopen drie jaren. Hierdoor kunnen we nu aangeven dat de begroting Veilig Thuis 2026 (t.o.v. de begroting 2025) wordt verlaagd met € 235.00011 (excl. indexatie). Daarnaast stuurt VT erop dat de politie 'overige zorgmeldingen' niet meer stuurt naar VT (maar dit effect zal pas op langere termijn zichtbaar worden; nog niet in 2026).

Kostenbesparing: € 235.000. Consequenties voor de inwoners: geen.

Op de volgende pagina zijn de bezuinigingen overzichtelijk in een tabel samengevat.

11 Op basis van gerealiseerde diensten t/m december 2024.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2720/MP pagina 6 van 9

Samenqevat: Bezuinigingen, opgenomen in de conceptbegroting 2026 Onderdeel

Besparing

Opgenomen in de conceptbegroting 2026

Bundelen van vaccinatie werkzaamheden

€ 200.000