20241014 Verzamelde technische vragen Programmabegroting
Tekst van het document
Technische vragen
Programmabegroting 2025-2028
Technische vragen Programmabegroting 2025-2028 AANBIEDING AAN DE RAAD Nr
Fractie
Pagina
Subkop
1
FD
3
2
FD
3
Ontwikkelingen tot 1 september
3
FD
3
Formatieve uitbreiding
tabel
Onderwerp
Vraag
Ontwikkelingen tot 1 september
In deze tabel staan bedragen die als bezuiniging zijn voorgesteld, dit is geen ontwikkeling tot 1 september. Waarom staan deze posten hier genoemd? Hoe kan het dat er zoveel wettelijke taken bij zijn gekomen sinds de Voorjaarsnota? Het gaat hierbij niet om de beschrijving van de taken maar om het tempo van uitbreiding. Op pagina 3 staat een opsomming van wettelijke taken voor dienstverlening en ruimte. Dit komt niet overeen met de uitleg Financieel meerjaren perspectief v.a. pagina 99, hier staat: prog. 1 € 113.000,prog. 2 € 113.000,prog. 3 € 0,prog. 4 € 134.000.-
Antwoord
4
FD
3
5
FD
3
6
FD
3
7
SMW
3
8
SMW
3
DIV
9
SMW
3
BRP/Burgerzaken
10
CDA
3
11
VVD
3
OZB-verhoging
Noodzakelijke uitbreiding van de loonsom
Dienstverlening
Aanbieding
KCC
Aanbieding aan de raad
PM post
KCC/Burgerzaken KCC
progr. 5 € 267.000,Graag een toelichting waar deze uitbreiding per programma voor nodig is (inclusief aantal fte’s.) Hier wordt een bedrag van €477.000,- genoemd, in de tabel op pagina 38 is de optelling van de OZB mutaties € 605.000,-. Betekent dit een meevaller? Om hoeveel FTE gaat dit? Graag een specificatie van de noodzakelijke uitbreiding in termen van FTE, gesplitst naar organisatiedeel; KCC, DIV, ICT, BRP. Wat is de oorzaak voor dit paspoortlek? Wanneer heeft deze Archiefinspectie plaatsgevonden en wat waren de resultaten hiervan? Wat ligt aan het continuïteitsprobleem ten grondslag waardoor uitbreiding BRP/Burgerzaken noodzakelijk is? Wat is het verschil tussen KCC en burgerzaken? Is dit niet met elkaar te combineren? Is het mogelijk om meer informatie te krijgen? Hoe groot is de achterstand, in hoeveel gevallen is de termijn niet gehaald? Is dit alleen tijdens de zgn. paspoortpiek?
12
VVD
3
13
VVD
3
14
VVD
3
15
VVD
4
Ouderenbeleid
16
CDA
4
Aanbieding aan de raad
17
SMW
4
18
FD
4
Aanbieding aan de raad.
19
FD
4
Onderstaand een overzicht van alle ombuigingen.
DIV/Infomatiebeheer Wat zijn de wettelijke eisen waar over gesproken wordt? Wat betekent onder toezichtstelling in deze? Waarom is het huidige team niet in staat dit op te lossen? ICT/CISO/Functiona Is er op dit moment geen ris functionaris? Aan welke wettelijke gegevensbeschermi eisen wordt niet voldaan? Dit gaat ng over uitbreiding van de loonsom, maar er wordt ook gesproken over vernieuwing infrastructuur. Graag uitleg. BRP/Burgerzaken Hoe lang is tijdelijk? Deze begroting is voor volgend jaar. Hoe weten we dat er tijdelijk iemand nodig gaat zijn, misschien valt de drukte wel mee? Ombuigingsmogelijk Wat houdt het beperken van heden beschikbare middelen voor het Zilverenkrachtbeleid in de praktijk in? Dorpsdeelauto’s Hoe vaak wordt er gebruikt gemaakt van deze auto’s? Hoe wordt dit gefinancierd? Duurzaamheid Wat valt er onder duurzaamheidsmaatregelen? Uitbreiding van de Er wordt uitbreiding van de loonsom. loonsom gevraagd, mede voor de projectleider vluchtelingen. Deze is toch al meegenomen in het raadsvoorstel dat is goedgekeurd? Hondenbelasting Er wordt voorgesteld om de hondenbelasting structureel te verhogen. Stappen we dan van ons beleid af dat we
20
FD
4
21
FD
4
Onderstaand een overzicht van alle ombuigingen. Overzicht ombuigingen
kostendekkend werken? Of zijn de kosten ook omhoog gegaan? Inkrimpen zwerfafval Wat wordt er nu gedaan met het budget geld? Graag een toelichting. Begroting 2025 ombuigingen
Benoem de gevolgen (totaaloverzicht) van alle posten waar op de uitgaven wordt gekort of die komen te vervallen Tabel graag uitbreiden met toelichting zodat duidelijk is wat het gevolg is. Aanbesteding ICT 100V, de aanbesteding valt lager, uit heeft dit gevolgen voor de ICT, Afvoer slootvuil 15V, waar blijft het slootvuil? Bijdrage incl. 20V, wat is het gevolg? Boombeheer 20V, wat voeren we niet uit? Cultuurnota 30V, inzet SPUK middelen t.b.v. cultuurnota? Wat doen we niet? Dorpdeelauto’s 11V, wat komt te vervallen? Duurzaamheidsbeleid 20V, wat doen we niet? Herijkte businesscases accommodaties 220V, wat zijn de gevolgen voor de accommodaties? Duurzaamheidsbeleid 200V, wat doen we niet? Implementatie E-diensten 84V, de implementatie van de E-diensten wordt een jaar uitgesteld, wat houdt dit in voor onze dienstverlening? Inkrimpen zwerfafvalbudget 25V, wat doen we niet? Integraal GGZ opties 20V, wat doen we niet?
22
FD
4-5
Overzicht van alle ombuigingen
23
FD
5
Uitgavenschatting HO
Inwonersparticipatie 12V, wat doen we niet? IXTA NOA inloop ggz 23V, wat doen we niet? Medewerk IXTA NOA inloop GGZ 23V, wat doen we niet? Niet wettelijke taken GGD 12V, wat doen we niet? Opgroeien in een kansrijke omgeving 30V, wat doen we niet? Recreatie en economische zaken 20V, wat houdt dit in? Sociaal medische indicatie 20V, wat doen we niet? Sportveldenonderhoudsvergoeding 49V, wat onderhouden we niet? Stoppen met videohometraining en opvoedcoach GGD 8V, wie kunnen we hierdoor niet meer helpen? Subsidiejaarprogramma niet indexeren in 2025 15V, welk index cijfer houden we aan? Terugdringen externe inhuur 30V, waar vindt minder inhuur plaats, heeft dit gevolgen? Uitvoeringsprogramma GVVP 75V, de verwachting is dat de kosten nog niet in 2025 landen, komen deze dan in 2026? Wervingsbudget 10V, geeft dit problemen bij de werving? Zilverenkrachtbeleid 12V, wat gaan we niet doen? Kan bij alle in het overzicht genoemde ombuigingen, individueel, heel kort worden aangegeven wat daarvan de consequenties zijn? Waarom is deze schatting niet ook gemaakt bij het opstellen van de
24
VVD
5
Huishoudelijke ondersteuning
25
VVD
5
26
FD
7
Huishoudelijke ondersteuning Tweede tabel HO (WMO) gebruikers
27
FD
7
28
FD
7
29
CDA
8
30
CDA
31
FD
Tariefverhoging
Voorspellingstabelle n Aanbieding aan de raad
Aantal uren geleverde HO
9
Aanbieding aan de raad
Landelijk ingekochte zorg
9
Jeugd Ambulante begeleiding
Voorjaarsnota? (Er worden plotseling zo’n 8.200 uren meer HO geboden.) Welke mogelijkheden heeft de raad om hierin andere/nieuwe kaders te stellen? (bijv. wie HO mag ontvangen, welke eigen bijdrage gevraagd kan worden en welke taken tot HO behoren?) Wordt de eigen bijdrage ook geïndexeerd? Hoe is de toename van cliënten in HO te verklaren als in het overzicht op pag. 6 het aantal cliënten dat geen aanvraag doet in het volgend jaar flink is opgelopen van 4 naar 79. (En nieuwe cliënten flink gedaald van 146 naar 62.) Graag de afkorting SES-WOA = sociaal economisch statusscore gebaseerd op financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden van huishoudens toevoegen aan bijlage 9 afkortingen. Waar staat “hoog” voor bij SESWOA? Is er al bekend waarom er een verdubbeling zit in de uren? M.b.t. grotere zorgbehoefte: hoe wordt dit gecontroleerd? De term LTA wordt in dit verband genoemd. Wat houdt dit in? Kosten kunnen voor een cliënt wel € 15.000,per maand zijn. Hoe zijn deze kosten opgebouwd? We zien een fikse toename van kosten. We hebben goedkeuring gegeven voor het aanstellen van een POH Jeugd. Hebben we inzicht in hoeveel jeugdigen worden doorverwezen naar de POH Jeugd?
32
FD
9
PGB
We proberen door de POH Jeugd doorverwijzingen in de hand te houden, maar nu zien we een kostenverhoging in PGB. Waar is de hoogte van de PGB op gebaseerd? Op wat wij als gemeente zouden kunnen bieden?
VASTSTELLINGSBESLUIT
PROGRAMMA 1 - WONEN WERKEN EN RECREËREN Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
33
SMW
17
ontwikkelingen
VVD
17
Ontwikkelingen
Realisatie uitvoeringsagenda woonvisie 2022. Woonzorgvisie
34 35
VVD
17
Ontwikkelingen
Woonvisie 2022
36
VVD
18
Doelstellingen
37
SMW
18
Deelvisie wonen
Doelstellingen punt 3.
38
CDA
18
Deelvisie werk
39
CDA
18
Wat willen we bereiken? Deelvisie wonen
Doelstellingen
Vraag Wat is de inschatting hoe lang de vertraging v.w.b. de netwerkbeheerders zal zijn? Wanneer kunnen we deze woonzorgvisie verwachten? Waarop kunnen wij als gemeente invloed uitoefenen in dit traject? Passen deze doelstellingen nog wel bij de financiële ontwikkelingen? (Eigenlijk geldt deze vraag voor alle doelstellingen bij alle programma’s.) In hoeverre is deze doelstelling bereikt in 2024 en gaan we deze in 2025 bereiken? Waar denkt men aan bij alternatief voor het ‘klassieke’ boerenbedrijf? Doelstelling 2: realiseren van spreiding van nieuwe woningen over
Antwoord
40
SMW
19
Wat gaan we doen?
41
VVD
19
Wat gaan we daarvoor doen?
Deelvisie wonen
42
VVD
19
Deelvisie recreëren
43
VVD
19
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
44
VVD
20
Kengetallen
Aantal overnachtingen
45
SMW
20
kengetallen
overnachtingen
46
FD
20
Wat mag het kosten?
Exploitatie
47
CDA
20
Wat mag het kosten?
Saldo van dit programma
Deelvisie recreëren
de kernen. Hoe zit het met nieuwe bouwprojecten: wat kunnen we in 2025 verwachten? Wat gaan we bij alle genoemde activiteiten concreet doen in 2025? Waarom start ook de ontwikkeling pas in 2026? Kan dit niet eerder opgestart worden? Wat wordt bedoeld met “regionaal projectfiche agribusiness”? Is er een goed overzicht van wat er nog open staat m.b.t. bijv. de uitvoeringsagenda economische visie 2023? En zo ook voor andere uitvoeringsagenda’s? Wellicht is er een totaaloverzicht? Wordt er niet verwacht dat er door het verhogen van de toeristenbelasting een terugloop zal komen qua aantallen overnachtingen? Er worden nu juist meer overnachtingen geraamd. Waar komen de grote verschillen in aantallen vandaan? Wat is de verklaring van de daling van de totale lasten voor de begroting van 2025? Vanwaar de grote verschillen in baten door de jaren heen?
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
48
FD
21
Ontwikkelingen
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
49
VVD
21
Ontwikkelingen
IHP
50
VVD
22
Activiteiten
51
SMW
22
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we doen?
52
CDA
22
Wat gaan we daarvoor doen?
Zilverenkrachtbeleid
53
SMW
23
Beleidsindicatoren
onderwijs
54
CDA
23
Beleidsindicatoren
Absoluut verzuim
55
FD
23
Beleidsindicatoren
Onderwijs absoluut verzuim
56
FD
24
Effectindicatoren
Clientervaringen
57
SMW
24
activiteiten
Niet sporters
Vraag Door een te grote ambitie zal er een nieuw IHP opgesteld gaan worden. Op wat voor een termijn gaat dit gebeuren? Jaarlijks één school bouwen? Dat wordt toch niet gedaan? Graag uitleg over deze opmerking. Aan welke knoppen kan de raad hier draaien m.b.t. deze activiteiten? Wat kunnen we in 2025 aan concrete acties verwachten? Dit beleid wordt hier genoemd met realisatie in 2025, maar is ook een van de voorgestelde ombuigingen. Wat zijn concreet de zaken waarop bezuinigd wordt op dit vlak? Wat is de verklaring voor het hoge absolute verzuimpercentage? Het absolute verzuim ligt vele malen hoger dan landelijk. Wat is hier de verklaring voor? Is er inzicht op de oorzaak van het hoge absoluut verzuim? (Landelijk 6,3, Provinciaal 5,4, West Maas en Waal 13.) Voor 2025 is de helft begroot: 6,3. Hoe wordt dit percentage gehaald? Er zijn best forse stijgingen in het percentage. Waarop is dit gebaseerd? (Wat doen we daarvoor?) Zijn de oorzaken bekend voor het steeds hoger wordende percentage niet-sporters?
Antwoord
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING Nr
Fractie
Pagina
58
VVD
25
59
SMW
25/26
60
FD
61
Subkop
Onderwerp
Gemeentelijke kaders Doelstellingen
Beleidsstukken
26
Wat gaan we daarvoor doen?
Reconstrueren van de Rooijsestraat
FD
26
Beleidsindicatoren
Volksgezondheid en milieu
62
SMW
26
Wat gaan we doen?
activiteiten
63
SMW
26
64
CDA
26
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderhoudsregime in kaart brengen. Verfraaien dorpsentrees
65
VVD
26
Wat gaan we ervoor doen?
Activiteiten
Vraag Zijn er geen beleidstukken meer vanaf 2023? Welke concrete activiteiten mogen we in 2025 verwachten m.b.t. de benoemde doelstellingen? De realisatie van deze activiteit staat gepland voor 2025. Op wat voor een termijn zal met de (interne) voorbereidingswerkzaamheden van dit project worden gestart? Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat de benoemde termijn van 2025 behaald gaat worden? Geen vraag, maar hier mogen we trots op zijn. Inwoners doen het goed voor wat betreft hernieuwbare elektriciteit en het aantal kilo’s huishoudelijk restafval. We zitten ver onder het landelijk en provinciaal percentage. Waarom staat het Centrumplan Beneden-Leeuwen niet vermeld? Is dit momenteel niet in beeld en zo nee, waarom niet? Dit onderdeel is niet voorzien van een tijdstip van realisatie. Wordt daarmee constante aandacht bedoeld? Waarom wordt hier Levendig Leeuwen niet genoemd?
Antwoord
66
VVD
27
Kengetallen
67
VVD
27
Kengetallen
68
FD
27
Kengetallen
Aantal overzettingen Maasveren Aantal klachten dumpingen en zwerfafval Aantal klachten dumpingen en zwerfafval
Waar zijn deze begrote aantallen op gebaseerd? Waarom houden we het aantal klachten dumpingen en zwerfafval zo laag aan? Het is toch nog steeds zo dat deze aantallen stijgen? De verwachting is dat er minder klachten over dumpingen en zwerfafval zullen gaan komen, terwijl de tarieven bij de AVRI zullen stijgen. Graag een toelichting op welke manier ervoor gezorgd gaat worden dat er minder klachten zullen binnenkomen?
PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
69
VVD
29
Wat gaan we daarvoor doen?
Stimuleren van Dorpsplatforms
70
FD
30
Wag mag het kosten?
Exploitatie
71
SMW
30
Beleidsindicatoren
Veiligheid
Vraag We geven aan dat we de huidige rol blijven continueren. Hoe hebben we getoetst dat deze rol nog actueel is en er op de juiste manier invulling aan wordt gegeven? Hoe vaak evalueren we de werkwijze van de dorpsplatforms en wat zijn/waren de belangrijkste uitkomsten? De begroting van 2025 laat een stijging zien in de totale lasten ten opzichte van rekening 2023 en begroting 2024. Wat is de reden van deze riante stijging van de lasten? Waarom hebben we hier te maken met een dubbele hoeveelheid
Antwoord
72
CDA
30
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt
73
CDA
30
Beleidsindicatoren
Diefstallen uit woningen
woninginbraken t.o.v. de landelijke cijfers? Kan men het grote aantal verwijzingen naar Halt verklaren? Het aantal diefstallen uit woningen in West Maas en Waal is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde. Wat wordt eraan gedaan om dit te verminderen?
PROGRAMMA 5 – BEDRIJFSVOERING Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
74
VVD
32
Wat gaan we ervoor doen?
Opstellen Personeel ontwikkelplan
75
VVD
32
Wat gaan we ervoor doen?
Opstellen Personeel ontwikkelplan
76
SMW
33
Beleidsindicatoren
Bestuur en ondersteuning. Uitbreiding 14 %
Dit item zien we jaarlijks terug in de programma begroting. Welk concreet doel willen we hiermee bereiken en op welke termijn gaan we hier resultaat van zien? Wordt er bij het opstellen van dit plan rekening gehouden met uitkomsten van evaluaties, uitkomsten van onderzoeken, bevindingen etc.? Stellen we naar aanleiding daarvan de doelen van dit plan bij. (Bijv. cultuurverandering n.a.v. dossier opvang Oekraïners; anders werken n.a.v. bevindingen accountant rondom rechtmatigheid.) Wat is de onderbouwing voor deze uitbreiding en is deze realistisch?
Antwoord
77
FD
33
78
FD
33
Beleidsindicatoren
Bestuur en ondersteuning
Formatie (aantal fte per 1000 inwoners) stijgt op basis van inwonersaantal? Is dat juist? Overhead was in 2023 ten opzichte van 2022 gedaald met 1,1 %. Overhead van 2023 t.o.v. 2025 is met 4 % gestegen. Wat is de reden?
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Nr
Fractie
Pagina
Subkop
79
VVD
34
Beleidsindicatoren
RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN
DEEL 2 – PARAGRAFEN
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN
Onderwerp Gemiddelde WOZ waarde
Vraag De gemiddelde WOZ-waarde zal in 2025 tussen de 2,5 en 4,5% stijgen. (bron: Binnenlands Bestuur) Is het reëel om op de ondergrens te gaan zitten?
Antwoord
Nr
Fractie
Pagina
Subkop
80
FD
38
Geraamde inkomsten
81
CDA
38
Geraamde inkomsten
82
VVD
39
Onroerende zaak belastingen
83
VVD
41
Opbrengst RZB
84
VVD
42
Toeristenbelasting
85
VVD
44
Reclamebelasting
86
CDA
46
Marktgeld
87
SMW
46
Lokale heffingen
88
SMW
47
Leges
89
VVD
47
Lijkbezorgingrechten
Onderwerp Leges
Vraag
Er is een riante stijging van € 284.813,- in de opbrengsten van de leges voor 2025. Waar is deze stijging op gebaseerd? Belastingen Zijn de grote verschillen in roerende zaakbelasting en toeristenbelasting te verklaren? Beleidsuitgangspunte Hoe is men gekomen aan een n percentage van 12,5%? Welke berekening ligt hieraan ten grondslag? Toename opbrengsten Waarom geen opbrengsten door areaaluitbreiding areaaluitbreiding? Blijven de aantallen gelijk? Beleidsuitgangspunte Wanneer wordt dit gecommuniceerd? n In het verleden is gebleken dat dit niet zomaar doorgevoerd kon worden omdat ondernemers drukwerk, tarieven etc. voor het nieuwe seizoen al klaar hadden staan. Opbrengst Welke kosten worden er gemaakt voor het innen van deze belasting? Kostendekkendheid De kostendekkendheid van marktgeld marktgeld is erg laag. Hoe gaat dit in gemeenten om ons heen, ervaren zij hetzelfde probleem? Marktgeld Lasten grootboek: aan welke lasten tariefberekening moeten we dan denken? Is het inrichten van de markt een taak van de buitendienst of van de dorpscongiërge? Kostendekkendheid Heffen we te weinig leges of wordt er bouwleges niet efficiënt gewerkt? Waarom zien wij al jarenlang dat deze leges niet kostendekkend worden? Beleidsuitgangspunte Bij de kostendekkendheid wordt nog n geen rekening gehouden met
Antwoord
90
VVD
48
Leges
Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunning
91
VVD
48
Leges
Berekening kostendekkendheid bestemmingsplannen
92
FD
48
Baten leges bestemmingsplannen
93
VVD
49
Berekening kostendekkendheid bestemmingsplanne n Lokale lastendruk
94
SMW
49
Lokale lastendruk
Toename 7 %
95
SMW
49
Tariefdifferentiatie
Eén en meerpersoonshuishoudens
Toelichting
toerekenbare kosten. Waarom niet? En als dat wel gebeurt, wat is dan de kostendekkendheid? De omgevingsvergunning zou e.e.a. simpeler maken. Waarin zitten dan de lasten taakveld 8.3 van 3 miljoen euro? Kan het verschil in percentages kostendekkendheid uitgelegd worden (2023 t.o.v. 2024/2025)? De baten worden aanzienlijk minder, waardoor? In 2023: 82% kostendekkend In 2024/2025: bijna 25% Graag een verklaring voor deze forse verlaging van de baten. Waarom is er in onze gemeente geen tariefdifferentiatie tussen één-en meerpersoonshuishoudens? Ligt deze stijging in de lijn met de landelijke ontwikkelingen? Wat is de inkomstenderving als we bij de éénpersoonshuishoudens een korting van 5 % gaan hanteren?
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
96
FD
52
Vrije begrotingsruimte
Meerjarenbegroting
97
SMW
52
OZB
Gerealiseerde opbrengsten
Vraag Wat zijn de grootste effecten die zorgen voor de grote nadelige sluiting in 2026 t/m 2028? Wat is de reden dat de opbrengsten OZB woningen licht is gedaald bij een stijgend aantal woningen en een toegenomen marktwaarde?
Antwoord
98
CDA
52
Weerstandscapaciteit
Onbenutte capaciteit OZB
99
SMW
53
Algemene reserve
claims
100
SMW
55
Risicoprofiel
eigendommen
101
FD
56
Bedrijfsvoering
Personeel
102
VVD
56
Risicoprofiel
d. Open-einde regelingen (risico € 329.000)
De OZB wordt flink verhoogd, maar er is ook 1,9 miljoen aan onbenutte capaciteit OZB. Hoe is dit te rijmen? Waarom wordt in de raming van 2025 geen rekening gehouden met de aanwezige claims in 2024? Waarom verhogen we het risicoprofiel v.w.b. eigendommen van € 57.000,naar € 317.000,-? Hoe groot is het risicodeel dat valt onder de personeelskosten over het totaalbedrag van € 785.000,-? Leerlingenvervoer staat hier benoemd als de grootste oorzaak. De inrichting/ toekenning van ons leerlingenvervoer is anders ingericht dan in omliggende gemeentes. Liggen er kansen om hier als gemeente ook anders naar te kijken en zo kosten te besparen en efficiënte te vergroten? Zijn we tevreden met hoe dit nu gaat? Zijn we bekend met de werkwijze bij buurgemeenten?
PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Nr
Fractie
Pagina
103
FD
61
Subkop Wegen
Onderwerp Risico’s
Vraag Hoeveel m2 elementen verharding en asfaltverharding staat er voor komend jaar (2025) op de planning? In de tabel Ontwikkeling bijbehorende voorzieningen valt te lezen dat er een aanzienlijk lager bedrag onder ‘mutaties’ staat voor 2025 ten opzichte van 2024.
Antwoord
104
VVD
61
Wegen
Risico’s
105
CDA
62
Openbare verlichting
Salariskosten
106
CDA
63
Riolering en water
Overheadkosten
De kwaliteit van de deklagen van asfaltwegen neemt sneller af. Een oorzaak kan zijn dat het asfalt van mindere kwaliteit is. Is hier onderzoek naar gedaan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten en eventuele oplossingen? Hier is een flinke verhoging op te merken t.o.v. voorgaande jaren. Is hier een verklaring voor? Waarom wordt er tweemaal overheadkosten gerekend?
PARAGRAAF FINANCIERING Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
107
VVD
67
Schuldrestant per 1-1
108
VVD
67
109
FD
67
Lening portefeuille en financieringsbehoefte Lening portefeuille en financieringsbehoefte Lening portefeuille en financieringsbehoefte
110
CDA
68
Algemeen
Renteresultaat
111
CDA
69
Algemeen
Kredietrisicobeheer
Hoe kan het dat het schuldrestant voor 2025 hoger is dan in 2023 en 2024? Waardoor ontstaan er zulke grote verschillen in de boekwaarde voorraad grond? In de tabel staat in 2024 een nieuw aangetrokken lening van 5 miljoen euro. Houdt dit verband met de aankoop van de panden in Maasbommel en Wamel? Waar is deze lening in de raming van 2025 opgenomen? Waaraan moeten wij denken bij de door te belasten rentekosten en vanwaar de grote verschillen? Zijn de leningen aan Yasemin en Jasmin al teruggekomen?
Financieringsbehoefte Lening portefeuille
Antwoord
112
VVD
72
Personeel en organisatie
Implementatie HR21
113
VVD
72
Personeel en organisatie
Implementatie HR21
114
VVD
73
Personeel en organisatie
115
VVD
75
Informatievoorziening en automatisering
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Ontwikkeling informatiebeheer
116
VVD
76
Financiën
117
VVD
76
118
VVD
78
Informatievoorziening en automatisering Informatievoorziening en automatisering Griffie
119
VVD
79
Rekenkamer
Algemeen
Waar exact vinden we de stijging in personeelskosten vanwege implementatie HR21 in de begroting? Afronding van de implementatie loopt door tot en met Q1 2025. Per wanneer gaan we dit terugzien in de personeelskosten? Wanneer kunnen we de resultaten van de nieuwe meting verwachten? Gaat het opstellen van een plan van aanpak voor de verdere uitrol van de WOO binnen de organisatie zorgen voor een snellere en interne afhandeling van externe WOO verzoeken? Hoe kan de digitale dienstverlening zo enorm oploopt in 2026?
Financiën
Walt valt er zoal onder overige kosten?
Financiën
Wat zijn de daadwerkelijk kosten per jaar voor het organiseren van een kindergemeenteraad? En waaruit bestaat deze? Er staat dat de raad in december besluit, dit moet oktober 2024 zijn.
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Nr
Fractie
Pagina
120
CDA
71
Subkop Algemeen
Onderwerp Telefonische dienstverlening
Vraag Betreft de implementatie van Anywhere 365 het algemene
Antwoord
121
FD
71
P&O
Organisatie KCC
122
CDA
72
Algemeen
123
CDA
74
Algemeen
124
SMW
76
financiën
Procesverbetering e-Diensten Eigen risicodragerschap WGA, WGA-flex ICT verbeterplan
125
SMW
76
communicatie
Informatienota’s
126
FD
78
Financiën
Facilitaire kosten
127
SMW
78
griffier
Enige medewerker die niet onder college valt
telefoonnummer van de gemeente? Er komen regelmatig klachten hierover binnen bij ons. Kunnen wij een totaaloverzicht krijgen van de huidige KCC-functies en hun FTE-percentages? Met daarin ook aangegeven welke van die functies vervangen moeten worden i.v.m. pensioneren/vervroegd vertrek? Daarnaast welke extra functies (incl. FTE-percentage) zijn voorzien? (i.v.m. continuïteit en verandercapaciteit.) In hoeverre is dit fraudegevoelig? Is het risico van 10 jaar goedkoper dan een verzekering? Zijn de opstartkosten ICT verbeterplan nu geheel afgerond? Wat gaan we doen om de informatienota’s bij de raadsvoorstellen kort en bondig te maken? Wat is de reden voor de aanzienlijke stijging in de ‘kosten huisvesting’ van de gemeentewerf voor 2025 t.o.v. 2023? Is dit juist? De griffie bestaat toch uit drie medewerkers?
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Nr
Fractie
Pagina
Subkop
128
VVD
82
Overzicht verbonden partijen
Onderwerp BSR
Vraag
Antwoord
Waar komt de enorme stijging in de bijdrage 2027 vandaan?
PARAGRAAF GRONDBELEID Nr
Fractie
Pagina
Subkop
129
SMW
91
Woningbouw
130
SMW
91
Woningbouw
131 132
SMW FD
91 93
woningbouw Reserves en voorzieningen
Onderwerp Krozenbogerd
Vraag
Wat moet er achter resterende kavels staan? Industrieweg Dreumel Wanneer wordt er hier gestart met de bouw? Kerkstraat Altforst Zijn alle 12 woningen al gebouwd? Reserves Bovenwijkse Het saldo Reserve Bovenwijkse voorzieningen voorzieningen bedraagt € 555.286,per 31 december 2023. Waar kunnen deze gelden voor worden ingezet?
Antwoord
OPENBAARHEIDSPARAGRAAF Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
133
VVD
94
Actieve en passieve openbaarmaking
Woo regisseur en speciale software om de anonimiseringslast te verlichten
Zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn al bekend en opgenomen in deze begroting?
Onderwerp
Vraag
Toelichting effecten
Bij de formatieve uitbreiding zouden wij graag een overzicht van wettelijke taken krijgen en de
Antwoord
DEEL 3 – FINANCIËN ALGEMEEN
KADERS EN UITGANGSPUNTEN
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF Nr
Fractie
Pagina
134
VVD
99 101 104
Subkop
Programma 1 Programma 2 Programma 4
Antwoord
105
Programma 5
Formatieve uitbreiding – wettelijke taken
135
VVD
100
Programma 2
136
FD
100
Maatschappelijke zaken
Dagbesteding WMO en begeleiding groep en vervoer
137
FD
100
Maatschappelijke zaken
Cultuurnota
138
FD
101
Programma 2 – Maatschappelijke Zaken
Herijkte businesscase accommodaties
139
FD
106
Algemene dekkingsmiddelen
Belastingopbrengsten – Prognose BSR
daarbij benodigde capaciteit. Is dat mogelijk? Welke actie wordt genomen richting rijksoverheid om de tekorten m.n. in de Jeugdzorg aan te kaarten? Er is een groot verschil te zien in het totale begrote bedrag voor 2025 en de daaropvolgende jaren. Wat is de verklaring dat vanaf 2026 het begrote bedrag vele malen hoger uitvalt? De Cultuurnota is op dit moment niet goedgekeurd door de Raad. Wat gaat er met de SPUK-gelden, zolang de Cultuurnota niet is goedgekeurd? Wanneer zijn we met dit project gestart? Wat is de reden dat het project een langere doorlooptijd heeft? Graag een toelichting. Vanaf 2027 wordt er een bedrag begroot dat vele malen lager ligt dan de jaren 2025 en 2026. Graag een toelichting op deze verwachting.
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Nr
Fractie
Pagina
140
VVD
110
Subkop
Programma 5
STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO
GEPROGNOSTICEERDE BALANS
Onderwerp
Maatschappelijke ontwikkeling
Vraag
Is dit een tijdelijke uitbreiding van team Samenleving? En waarvoor dient deze uitbreiding?
Antwoord
EMU SALDO Nr
Fractie
Pagina
141
VVD
114
Subkop
EMU Saldo
Onderwerp
Baten uit bijdragen andere overheden etc.
Vraag
Antwoord
Deze is niet ingevuld, klopt dit?
Deel 4 – Bijlagen Nr
Fractie
Pagina
Subkop
142
VVD
118
Bijlage 3 Meerjaren investeringsplan
143 144
FD FD
128 128
Onderwerp
Kapitaallasten 2025 staan op 0 bij alle programma’s Bijlage 8 Taakvelden 6.1 Burgerparticipatie Bijlage 8 Taakvelden 6.2 Wijkteams
Vraag Klopt dit? En zo ja, waarom? Wat valt er onder deze post? Wat valt onder wijkteams?
Antwoord