Document · PDF

20240618 GEWIJZIGD Antwoorden verzamelde technische vragen Jaarstukken 2023

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Jaarstukken 20235.200 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Technische vragen

Jaarstukken 2023

AANBIEDING AAN DE RAAD

Fractie

Pagina

CDA

Subkop Financieel resultaat

Onderwerp Actualisatie voorziening voormalig personeel

Vraag Wat houdt deze voorziening in? Hoe komt dit bedrag tot stand?

Antwoord Het betreft hier de berekening van de kosten van het eigen risicodragerschap WW/ZW van voormalig personeel. Het bedrag is gebaseerd op de verwachte maximale uitkering. Voor WW is de maximale looptijd 2 jaar en voor de WIA geldt een looptijd van maximaal 10 jaar.

VASTSTELLINGSBESLUIT

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

DEEL 1 – PROGRAMMAVERANTWOORDING

PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN

Fractie

Pagina

Subkop

CDA

Wat hebben we daarvoor gedaan?

CDA

Wat hebben we daarvoor gedaan?

SMW

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Evalueren VAB-beleid

Bij deze activiteit staat een blauwe vlag, terwijl het VABbeleid en Programma Vitaal Platteland nog behandeld moeten worden. Hoe zit dat?

We hebben deze activiteit (evalueren VAB beleid) als afzonderlijke activiteit afgesloten, omdat de evaluatie onderdeel is geworden van een groter geheel. Onderdeel van de nadere uitwerking/invulling van de vastgestelde beleidskoers in het Programma Vitaal Platteland. We hebben daarvoor inmiddels een eerste projectgroep bijeenkomst georganiseerd. Daarnaast hebben we met een groot aantal (agrarische) ondernemers keukentafelgesprekken gevoerd.

Landgoed de Acht Morgen

Deze activiteit wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Blijven we daar als gemeente geld voor reserveren? Hoeveel tijd krijgt men nog om

Er wordt geen geld gereserveerd voor dit project.

De Acht morgen

De initiatiefnemer is druk 2

te komen tot uitvoering?

VVD

Activiteiten Landgoed de Acht Morgen programmabegroting Appeltern

Waar stokt het in het aanvragen van de benodigde vergunningen?

VVD

Activiteiten Volgen van de programmabegroting ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden WDH

Waarom doorschuiven naar 2025 als vaststelling voorzien is in het 3e of 4e kwartaal 2024?

bezig met dit project. Om het plan een goed vervolg te geven is afstemming met de provincie noodzakelijk. Dit contact verliep moeizaam. Recent zijn hierin positieve ontwikkelingen geweest. Gezien de vorderingen stellen we op dit moment geen harde deadline om te komen tot uitvoering van dit project. Er is goed contact met de initiatiefnemer en de voortgang wordt gemonitord. In het verleden zijn er werkzaamheden in het plangebied uitgevoerd die strijdig waren met de regels. De huidige partij wil dit graag oplossen om een vervolg te kunnen geven aan dit project. Hiervoor is contact met de provincie noodzakelijk. Dit contact verliep moeizaam. Recent zijn hierin echter positieve ontwikkelingen geweest. De commissie MER heeft nog geen akkoord gegeven op dit project. Eerst moeten er nadere geohydrologische gegevens verzameld worden om de toekomstig kwelsituatie goed te kunnen inschatten. Op dit moment worden grondwater-peilbuisgegevens 3

SMW

Over de Maas

Ondernemen we acties betreffende de hoeveelheid PFAS in de grond en water?

SMW

Dormio project

Is de termijn van de principemedewerking hier nog niet verstreken?

verzameld, ook van onze gemeente, en zullen extra peilbuizen worden geplaatst door het project. De resultaten van het grondwateronderzoek zullen aan de commissie MER worden gegeven en als die akkoord gaat, dan kan het project verder/starten: dat zal na deze vertraging dus ca in 2025 gaan starten. In dit projectgebied is sprake van een eerdere depositie van granuliet met zorgwekkende stof daarin (niet zijnde PFAS). Omtrent de granuliet en gedane afdekking daarvan is de Provincie, voor het Rijk, bezig met een monitoringsplan daarvoor waarvan we als gemeente op de hoogte gehouden worden. PFAS-onderzoek is een heel ander onderwerp in deze en wordt momenteel niet uitgevoerd voor zover ik weet. Op 25 maart 2019 is er principemedewerking verleend aan dit initiatief. Binnen één jaar dient de initiatiefnemer te starten met de uitwerking van de plannen. De initiatiefnemer is tijdig gestart met de uitwerking van de plannen en voorbereiding van de procedure. Hiervoor 4

zijn onder meer haalbaarheidsonderzoeken gedaan en participatietrajecten doorlopen. Conclusies van deze onderzoeken hebben geleid tot aanpassing van de plannen. Daarnaast is het project afhankelijk van ontheffingen vanuit de provincie. Dit is vertraagd, wat ook doorwerkt in dit project.

SMW

Leeuwse Veld

SMW

Aantal overnachtingen.

Kengetallen

Aantal overnachtingen

Op dit moment vindt de inhoudelijke beoordeling van het omgevingsplan plaats. Extra opbrengsten deelgebied Deze opbrengsten maakten E en F: waarom zijn deze extra deel uit van een eerder opbrengsten verkregen? gesloten overeenkomst over de laatste deelgebieden van het Leeuwse veld. Dit betreft verkoop van grond. Waarom is in mei het Door omstandigheden heeft definitieve aantal de uitvraag vertraging overnachtingen nog niet opgelopen. Inmiddels is de bekend? uitvraag over 2023 gedaan en zijn de eerste aangiftes binnen. In de rekening van 2022 staat Door omstandigheden heeft dat er 188.089 overnachtingen de uitvraag vertraging zijn geweest. In 2023 zijn er opgelopen. We begroten 135.00 overnachtingen vanuit het begroot. De verwachting is voorzichtigheidsprincipe. De waarschijnlijk hoger. Wat is de komende jaren is er ook een reden dat het definitieve aantal onzekerheid met betrekking overnachtingen nog niet tot een verbouwing bij een 5

bekend is? Waarom houden we in de begroting het aantal overnachtingen lager aan dan we verwachten?

VVD

Beleidsindicatoren

Gemeentelijke woonlasten Zien wij mogelijkheden om een- en deze gemeentelijke meerpersoonshuishoudens woonlasten te drukken en daardoor meer op landelijk of provinciaal niveau te komen? Zo ja, hoe?

camping waardoor de capaciteit daar mogelijk minder zal zijn. Bij het opstellen van de begroting zullen wij kritisch kijken of we de opbrengst kunnen bijramen. Nee, vanuit financieel perspectief geeft de voorjaarsnota geen ruimte om tarieven te verlagen.

PROGRAMMA 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

Fractie

Pagina

SMW

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Opgroeien in een kansrijke omgeving

Is er uit fase 1 en 2 slechts één behoefte gekomen? Welke prioriteiten zijn er bepaald?

Op basis van de resultaten uit fase 1 zijn er door ouders en professionals 3 prioriteiten gesteld. Dit aan de hand van de beschermende factoren uit het IJslandse preventiemodel. De top 3 is: 1: Ontmoetingsplekken (en activiteiten), 2: Ondersteuning door (en voor) ouders, en 3: Positief schoolklimaat. In verband met de beschikbare middelen en capaciteit is gekozen om acties uit te voeren op prioriteit 1, de jongerenontmoetingsplekken. De overige prioriteiten zijn waar mogelijk verwerkt in andere (lopende) acties.

SMW

VVD

CDA

SMW

Lokaal Preventie akkoord

Hoe krijgt het Lokaal Preventieakkoord vorm in Sportakkoord 2?

Wat hebben we ervoor gedaan?

3. Jeugd – POH huisartsen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Lokale inclusie agenda

Moeten we deze activiteit tot de eindevaluatie is gehouden niet aanhouden i.p.v. afsluiten? Wat houdt de lokale inclusie agenda in?

Herijken minimaregelingen

Hoe wordt onze website bezocht? Bereiken we onze doelgroep in voldoende mate?

Onlangs hebben we een lijst aangedragen over activiteiten Jeugd en pedagogische ondersteuning (raad van 30 mei) Het Lokaal Preventieakkoord en Sportakkoord 2 zijn in West Maas en Waal met elkaar verweven, met als gezamenlijke ambitie de bevordering van de gezondheid van de inwoners. Het Sportakkoord 2 benadrukt de preventieve functie van sport, door bijvoorbeeld het organiseren van het sport- en preventiecafé, om zo de gezondheid te stimuleren. Nee, de POH is aangetreden en ondanks dat het een pilot is, is de actie daarmee gereed. De evaluatie volgt separaat. Vanuit het VN-verdrag Handicap dient elke gemeente een dergelijke agenda te hebben. In deze agenda staat hoe de gemeente wil werken aan het toegankelijk maken van de levensdomeinen Onderwijs & Ontwikkeling, Thuis, Werk & inkomen, Vrije Tijd, Vervoer, Welzijn, gezondheid & ondersteuning voor iedereen. Deze agenda raakt en integreert reeds bestaande of nog te ontwikkelen beleidskaders. In 2023 zijn de webpagina's van de minima-regelingen in totaal 2.095 keer bezocht. We hebben in 2023 20% meer aanvragen afgehandeld (1121 7

VVD

Wat hebben we ervoor gedaan?

VVD

Activiteiten 5. Cultuurbeleid programmabegroting

Wat hebben we ervoor gedaan?

VVD

Effectindicatoren

5. Cultuurbeleid

Medio 2024 wordt de cultuurnota voorgelegd; is hier al een concretere datum te noemen? Welke verenigingen/ stichtingen/partijen zijn betrokken bij dit nieuwe beleid? Dit in het kader van burgerparticipatie.

aanvragen in 2023 t.o.v. 938 in 2022). Deze toename is vrijwel volledig toe te schrijven aan de lokale minimaregelingen. In 2023 gaat het om 370 huishoudens. De cultuurnota staat gepland voor behandeling in de raadsvergadering van september 2024.

Culturele en maatschappelijke organisaties als museum Tweestromenland, het Toverbaltheater, De Bogerd, KunstBakens, Sociom en Groeisaam zijn geraadpleegd. De cultuurnota geeft kaders aan voor nieuwe richtingen en keuzes. Deze kaders moeten op onderdelen nog worden uitgewerkt. Amateurverenigingen en diverse culturele en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om binnen deze - door de raad vast te stellen - kaders mee te denken over de uitwerking van de plannen voor de komende jaren. Gymzaal Appeltern Zijn er subsidies Het opstellen van het aangevraagd voor deze duurzaamheidsplan wordt bekostigd duurzaamheidsmaatregelen? door het rijk. Voor de verduurzaming zelf (zoals zonnepanelen) is geen subsidie. Cliëntervaringen Wat is de reden dat de Het is veelal een combinatie van ervaringen negatiever zijn factoren. Een niet onbelangrijk aspect is de mogelijkheid een onafhankelijke geworden? Welke stappen worden ondernomen om hier cliëntondersteuner in te zetten. We hebben een subsidieaanvraag bij het lering uit te trekken? ministerie aangevraagd om de bekendheid van deze ondersteuning 8

VVD

Effectindicatoren

Cliëntervarings onderzoek (CEO)

VVD

Beleidsindicatoren

Absoluut verzuim

Voor de verklaring van deze resultaten over 2023 wordt verwezen naar de informatienota over het CEO 2023. Daarin staat vermeld dat het lage responspercentage (7,9%) de representativiteit en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek afdoet en beïnvloed. Wat zijn de plannen voor dit jaar om dit percentage hoger te krijgen zodat we een reëler en daarmee waardevoller beeld krijgen van de clientervaringen? West Maas en Waal zit lager v.w.b. absoluut verzuim t.o.v. landelijk en provincie echter zien we wel een stijging in verzuim t.o.v. voorgaande meetperiode. Zijn hier duidelijk aanwijsbare factoren voor terug te vinden en ligt er een plan om specifiek dit cijfer positief te beïnvloeden?

te vergroten. Deze aanvraag loopt op dit moment nog. Zie verder raadsinformatienota van 21-11-2023 Zie onder punt 5 communicatie en vervolg van de raadsinformatiebrief van 21-11-2023. Ter aanvulling: het is voor inwoners niet verplicht om een CEO te beantwoorden. Inwoners ervaren soms dat zij juist te vaak een CEO ontvangen. Daarentegen ontvingen we begin dit jaar weer een hogere respons.

•

We zien na Corona een stijging in verzuim, uitval en meer complexere casuïstiek. Dit geldt voor Absoluut Verzuim, Relatief Verzuim, uitval en vsv. Stijging in verzuim (preventieve aanpak) hoeft niet negatief te zijn. Het kan ook betekenen dat scholen beter en eerder melden. Dan zijn jongeren eerder in beeld en kunnen we vroegtijdig actie ondernemen. De gemeente zet nu samen met leerplicht en het onderwijs in op de MAS, de preventieve aanpak voor Leerplichtigen/ 9

Kwalificatieplichtigen. Dit gaat naar verwachting een positief effect hebben op absoluut verzuim en uitval. 24

VVD

Beleidsindicatoren

Niet sporters (in %)

West Maas en Waal blijft met dit percentage ruim boven het landelijk en provinciale percentage ondanks vele initiatieven om onze inwoners aan het sporten te zetten. Is het duidelijk in welke groep of om welke reden dit percentage zo hoog blijft? Liggen er, naast alle andere op sport gerichte initiatieven, specifieke plannen om dit percentage te laten dalen?

Gemeente West Maas en Waal is een vergrijsde gemeente. In de landelijke sport- en beweegdeelnamecijfers zien we het aantal sport- en beweegactiviteiten afnemen naarmate mensen ouder worden. Vanaf juni 2024 start er een nieuwe combinatiefunctionaris die zich richt op volwassenen, met als doel hen te stimuleren om te sporten en te bewegen. Deze functionaris gaat ook verbindingen leggen tussen bestaande activiteiten zoals het wandelcafe.

PROGRAMMA 3 – FYSIEKE LEEFOMG DEEVING

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

CDA

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Patrijzenproject en project bloeiende bosranden

Wat is de uitkomst van beide projecten? Hoeveel mensen zijn er aangeschreven en hoeveel hebben er uiteindelijk meegedaan?

Patrijzenproject: In het voorjaar van 2023 is in samenwerking met Patrijzenwerkgroep het project vergroening voor patrijzen opgezet. Er is een vrije oproep geplaatst voor deelnemers om hun erf beschikbaar te stellen voor nieuwe hagen. Dit was een groot succes Op 24 november 2023 was er een uitdeeldag in BovenLeeuwen waarop de 17 deelnemers

hun beplanting uitgereikt kregen. In totaal is er 730 meter haag en 2170 vierkante meter zadenmengsel gestrooid.

SMW

VVD

Biodiversiteit en landschapsregeling Beleidsstuk

Wat hebben deze projecten opgeleverd? Gemeentelijke We missen in de kaders opsomming het Biodiversiteitsplan. Klopt dit? Wat hebben we Herinrichten Als ik lees wat er al gedaan daarvoor gedaan? Dorpsstraat Wamel is en dat vergelijking met de planning die wij hebben (van kerk tot kerk) gekregen dan liggen we op met aandacht voor parkeerproblematiek schema. Waarom dan de activiteit doorschuiven naar volgend jaar? Activiteiten Opstellen Wij ontvangen graag een programmabegroting laadpalenvisie update. Wat is de stand van zaken?

Bloeiende bosranden: Het doel van dit project was om bosranden bij particuliere eigenaren te versterken door gelaagdheid aan te brengen, volgens kern- mantel- zoom principe. Er zijn 22 boseigenaren aangeschreven via een brief. Uiteindelijk hebben 3 deelnemers zich aangemeld. Hiervoor heeft SLG plannen opgesteld. In de zomer van 2023 zijn er veldbezoeken geweest en bosplannen geschreven. Kort hierna is plantgoed uitgedeeld en aangelegd. Zie beantwoording vraag 25 Het biodiversiteitsplan is aangehouden in 2023 en daardoor niet als kader opgenomen. Het doorschuiven van het voorbereidingskrediet heeft geen effect op het daadwerkelijke uitvoeringsjaar. 2024 voorbereiding, 2025 uitvoering. De laadvisie wordt goed geïmplementeerd. Er worden Laadpalen geplaatst en vervangen. We krijgen elke week netjes een email met hoe veel plaatsingen van laadpalen op de planning staan. Ook 11

VVD

Kengetallen

Aantal overzettingen Hoe kan het dat we in juni Maasveren en Tiel2024 nog geen cijfers Wamel hebben m.b.t. het aantal overzettingen in 2023?

VVD

Kengetallen

Aantal klachten dumpingen en zwerfafval

Plan van aanpak? Cijfers stijgen, hoe gaan we dit terugdringen?

SMW

kengetallen

Wat is de verklaring voor het stijgende aantal klachten dumpingen en zwerfafval?

SMW

Rioleringen

Wat is de verklaring van het grote positieve resultaat?

VVD

SMW

Investeringen

Inv. Herinrichting Zandstraat-Oost

Vervangen openbare

is er nog altijd goed contact met vattenfall. Het aantal overzettingen van de maasveren in 2023 in zijn totaal is 166.745. Ten opzichte van 2022 is er een toename van 6,29%. De totale overzettingen van Tiel-Wamel zijn 118078. Er is geen apart plan van aanpak. We volgen het nauwlettend. Op dit moment zetten we samen met Avri via afvalcoaches in op bewustwording van de gevolgen voor mens en milieu. De verandering in het aantal is waarschijnlijk te verklaren door gedrag, gemak, rijafstand naar de milieustraat in Tiel in combinatie met ons uitgestrekte buitengebied.

Door personeelstekort in 2023 zijn er minder rioolvervangingen uitgevoerd. Vandaar het grote positieve resultaat. Echter heeft het onderhoud van het rioolstelsel hierdoor wel een achterstand opgelopen. Verwachting is dat we het kapitaal nodig hebben in 2024/2025 om de achterstand in te halen. We nemen aan dat de De onderhoudstermijn van de eindafrekening is aannemer is afgelopen en de opgesteld? Zijn er nog eindtermijn/eindopname is opgesteld. verassingen/bijzonderheden Hierin zijn geen die vermeld dienen te verassingen/bijzonderheden worden? aangetroffen. Is bekend hoeveel Jaarlijks worden er circa 40 masten lantaarnpalen er jaarlijks vervangen. De helft van ons areaal 12

verlichting.

worden vervangen? Wordt er ook werk gemaakt van andere vormen verlichting, zoals lichtere wegdekken, lichtere markeringen en het plaatsen van kattenogen. Is er ook nagedacht over het gebruik van dim- en detectiesystemen?

(1700 LED-armaturen) zijn al uitgerust met een dimsysteem, dit passen we standaard toe. In het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting worden ook alternatieve vormen van verlichting uitgewerkt.

PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

VVD

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Opstellen integraal handhavingsbeleid

Naar verwachting wordt het handhavingsbeleid voor de zomervakantie aan het college aangeboden ter vaststelling. Het college verwacht na de zomervakantie het handhavingsbeleid te presenteren.

VVD

Wat hebben we ervoor gedaan?

3. Kersenparty

“Naar verwachting wordt het handhavingsbeleid medio 2024 aan het college aangeboden ter vaststelling.” Hoe staat het met deze verwachting en kunnen we er actief op sturen dat medio 2024 dit beleid inderdaad zal worden aangeboden? Kan er worden bepaald wat deze activiteit ons brengt? Halen we er uit wat we er

Naar dit netwerkevenement komen bestuurders van regiogemeenten, leden van het College van Gedeputeerde Staten 13

financieel in stoppen? Is er überhaupt een van tevoren bepaald te behalen doel bij deze activiteit?

en van Provinciale Staten van Gelderland (en buurprovincies), leden van de Tweede Kamer, buurregio’s, ondernemers(verenigingen) en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. De Nationale Kersenparty draagt bij aan het versterken van de onderlinge netwerken én biedt ons een goede gelegenheid om bestaande relaties met stakeholders te versterken en nieuwe relaties te leggen – met het oog op de regionale opgaven die wij met elkaar oppakken en uitvoeren. Wij merken dat de informele ambiance in combinatie met een kort plenair programma erg op prijs wordt gesteld en ieder jaar opnieuw leidt tot versterking van bestaande en nieuwe contacten. Het bovenstaande laat zich niet zo eenvoudig kapitaliseren (hoeveel is het ene of het andere contact ‘waard’), maar het versterken van de zichtbaarheid en van onze netwerken betaalt zich op een later moment uit als wij met relevante partijen willen en moeten nadenken over de opgaven van ‘morgen’. Het is dan in de basis goed elkaar te kennen en gekend te worden. Of dat nu gaat om het opstellen van een kansenagenda of als wij in Arnhem, Den Haag of Brussel aandacht vragen voor een specifiek onderwerp.

PROGRAMMA 5 – BEDRIJFSVOERING Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

VVD

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Informatieveiligheid

Betreft de bewustwordingstraining: is deze training geëvalueerd? Dekte de training de te bereiken lading? Is de bewustwording meetbaar/ zichtbaar verhoogd?

Bewustwording van informatieveiligheid en je eigen rol hierin is een voortdurende activiteit die op verschillende manieren vergroot kan worden. Deze keer via een serie interactieve bewustwordingssessies die men online kon volgen. Dit betrof een e-learning van 10 modules, te volgen gedurende het hele jaar en die verplicht was voor iedere medewerker (nu nog voor iedere nieuwe medewerker.) Het resultaat is niet exact meetbaar. De medewerkers zijn zich wel meer en meer bewust van de gevaren van onzorgvuldig handelen en de bedreigingen van buitenaf. Security Awareness is een onderdeel van de standaard Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Chief Information & Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zullen samen fysieke op game gebaseerde interactieve bijeenkomsten 15

VVD

Activiteiten Medewerkers Hoe gaat de invulling van deze programmabegroting tevredenheidsonderzoek doorlopende activiteit er, in grote lijnen, uitzien? Wordt het medewerkerstevredenheids onderzoek bijv. jaarlijks herhaald?

VVD

Beleidsindicatoren

Externe inhuur

Is er een plan de campagne om dit percentage terug te dringen? Dit loopt nu alleen maar verder op.

organiseren, waarin de meetbaarheid van de bewustwording wèl gemeten kan worden. Op basis van de gegeven foute antwoorden, worden dan vervolg informatiesessies gegeven. Hierover is overleg tussen MT en HR. Voor de meting gebruiken we de tool van 2daysmood. Op dit moment bereid HR een MT-voorstel voor inclusief een plan van aanpak. Hierin wordt ook de verdere invulling en frequentie van het MTO opgenomen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk eigen, vaste medewerkers in te zetten. Hoofdmoot van de externe inhuur zit op losse projecten. Daar wordt vaak specifieke expertise voor gevraagd gedurende de looptijd van het project. Deze expertise hebben we niet huis en zijn we aangewezen op externe krachten. Daarnaast is het momenteel een lastige markt om de juiste medewerkers te vinden. Als aanvulling hierop worden 16

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De apparaatskosten stijgen van €313 in 2022 naar €344 in 2023 per inwoner. Wat is de reden van de verhoging van 10%?

momenteel de ambities en de bijbehorende taken afgezet tegen de beschikbare formatie, wat zal leiden tot het maken van keuzes. De stijging wordt veroorzaakt door caoverhoging, hogere automatiseringskosten en prijsstijgingen in de huisvestingskosten.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie

Pagina

VVD

SMW

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Beleidsindicatoren Gemiddelde WOZ waarde

Wat is de reden dat in onze gemeente de gemiddelde WOZ waarde hoger ligt dan landelijk of provinciaal?

toeristenbelasting

Wat is de verklaring dat we uitgaan van een geprognotiseerd getal in het

De WOZ-waarde is een afgeleide van de marktwaarde, rekening houdende met enkele wetsficties in de Wet WOZ (zo wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de verhuurde staat van huurwoningen). Voor een gedegen analyse en verklaring van de verschillen tussen gemiddelde WOZwaardes op lokaal, regionaal en landelijk niveau is een nader onderzoek nodig. We begroten vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Tevens weten we dat de grootste inkomstenbron van 17

aantal overnachtingen, 135.000, en toch hoger uitkomen in onze opbrengsten, +13,6 %?

SMW

hondenbelasting

Welke uitgaven staan er tegenover de opbrengst van de hondenbelasting?

SMW

afvalstoffenheffing

Tussen 2020 en 2023 is er een stijging van 38 %. Graag uitleg waardoor deze stijging heeft plaatsgevonden.

SMW

Rij- en reisdocumenten.

Wat is de oorzaak van de stijging van 10%?

SMW

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Hoeveel huishoudens betreft het hier?

toeristenbelasting de hele camping in de komende 3 jaren gaat verbouwen waardoor de capaciteit daar minder zal zijn. Bij het opstellen van de begroting zullen kritisch kijken of we de geprognotiseerde opbrengst kunnen bijramen. De uitgaven voor de hondenbelasting bestaan uit onderhoud van de uitlaatplaatsen, inzet BOA, opleggen aanslagen, inzet eigen personeel en uitbreiding uitlaatveldjes. De stijging bestaat uit: - Verbetering weerstandsvermogen (ivm risico overdracht stortplaats € 12,- per inwoner) - Daling marktvergoedingen voor grondstoffen - Stijging verwerkingstarieven afvalstromen - Autonome prijsindexeringen (CAO en inflatie) - Extra investeringen in gedragssturing (verminderen gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner) - Overige financiële mutaties Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de begrotingen van Avri die elk jaar door de raad (in juni) worden behandeld. De prijsstijgingen van de ID-kaarten en de paspoorten zijn conform de wettelijke vastgestelde tarieven 195 personen hebben geheel of gedeeltelijk kwijtschelding ontvangen in 2023. 18

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

DEEL 2 – PARAGRAFEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

CDA

Hondenbelasting

Opbrengsten hondenbelasting

VVD

Leges

Berekening kostendekkendheid rij-

Vraag In de begroting wordt keurig weergegeven wat de inkomsten zijn van de hondenbelasting. Maar wat kost het om een controle uit te voeren om tot deze inkomsten te komen? De kostendekkendheid is 61,2%. Dit zijn vaste

Antwoord Elk jaar wordt 25% van alle woonadressen in onze gemeente gecontroleerd. De kosten bedragen jaarlijks afgerond € 3.000.

Bij de uitgifte van ID-kaarten is een dalende tendens aanwezig van ruim 19

en reisdocumenten 50

VVD

prijzen vanuit het Rijk. Maken wij hier niet teveel kosten? Berekening Een kostendekkendheid kostendekkendheid van maar 46,3%: zitten Omgevingsvergunningen hier dan teveel ambtelijke uren in?

Leges

30% terwijl de vaste kosten blijven. Prijzen staan vast, ambtelijke kosten stijgen. Bij de berekening van het percentage kostendekkendheid worden alle kosten meegenomen, dus ook de (indirecte) kosten die niet via leges gecompenseerd kunnen worden. In 2023, dus voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gold dit bijvoorbeeld voor: aanvragen milieuvergunningen, afhandeling van meldingen, controle, toezicht en handhaving, beleidsvoorbereiding, afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, etc. Op basis van het percentage kostendekkendheid kunnen geen conclusies worden getrokken over een eventueel ‘teveel’ aan ambtelijke uren. Overigens is ook niet duidelijk wat met de term ‘teveel’ wordt bedoeld. Immers, uitgangspunt is dat alle ambtelijke uren nodig zijn voor het realiseren van de gewenste kwantiteit en kwaliteit die de gemeente en de ODR nastreven.

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Fractie

Pagina

VVD

Subkop

Onderwerp

Weerstandscapaciteit 4. Financieel risico

Vraag

Antwoord

Totaal van de benoemde risico’s a t/m f onder punt 4 wijkt af van werkelijk financieel risico in de tabel op pagina 64. Klopt

Het totaal van de financiële risico’s bedraagt 1,3 mln zoals vermeld in de tabel. Daar is ook mee gerekend. Het financieel risico in de tekst van 1.1 mln klopt inderdaad niet.

dit?

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Fractie

Pagina

SMW

Subkop

Onderwerp

Vraag

Onderhoudsplannen Liggen de onderhoudsplannen wegen op schema? Waarom zijn de salarislasten v.w.b. onderhoud watergangen niet begroot?

essentaksterfte

Welke maatregelen worden genomen?

Antwoord Het onderhoud van de wegen volgens de beheer- onderhoudsrapportage verhardingen 2022-2026 ligt op schema. De salarislasten worden procentueel begroot met een minimum van 20% van de tijdsbesteding van een medewerker. Bij de begroting leek deze grens niet gehaald te worden. Aangetaste essen worden jaarlijks visueel gecontroleerd. Indien noodzakelijk worden (snoei)maatregelen getroffen.

PARAGRAAF FINANCIERING

Fractie

Pagina

SMW

Subkop

Onderwerp leningen

Vraag Waarom lenen we 3 miljoen euro?

Antwoord Wij werken met totaal financiering, wat betekent dat we geld lenen op het moment dat dit nodig is. Om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen was dit noodzakelijk.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Fractie

Pagina

SMW

CDA

Subkop

Onderwerp MTO

Rechtmatigheidsverantwoording Niet juist toepassen Europese aanbestedingsregels

Vraag

Antwoord

Zijn we tevreden met de nulmeting van 70%?

Uit de uitslag van de nulmeting naar werkbeleving en geluk blijkt dat 78% van de medewerkers de nulmeting hebben ingevuld. De uitkomsten laten zien dat 70% van de respondenten goed in zijn/haar vel zit. Met plezier naar hun werk gaat en zich thuis voelt in de organisatie. Dit is een mooie uitkomst. Het streven is om dit jaarlijks te verbeteren.

Hoe gaan we dit in het vervolg voorkomen?

We gaan scherper toezien dat de EUaanbestedingsregels worden toegepast. Daarbij zullen we in geval van onduidelijkheid of vragen eerder de acountant betrekken of we de aanbestedingsregels op de juiste wijze toepassen.Deze situatie 22

Rechtmatigheidsverantwoording Voorwaardencriterium De opmerking over het niet juist toepassen Europese Aanbestedingsregels: wat is de reden dat dit niet is toegepast?

SMW

Opvang Oekraïners.

Waarom wordt er geen rekening gehouden met een verlengde einddatum?

SMW

Aanbestedingsregels

SMW

Pilot dagbesteding

Waarom zijn de aanbestedingsregels niet toegepast? Waarom is deze pilot niet stopgezet?

is redelijk uitonderlijk geweest. Bij de start van de opvang konden wij ons beroepen op de uitzonderingsregel 'dwingende spoed'. Het contract wat bij het begin is afgesloten werd als doorlopend beschouwd, terwijl er na verloop van tijd een nieuwe afweging had moeten worden gemaakt. We gaan uit van de einddatum van de wet voor de regeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Zie vraag 57 Doel van de pilot was het wegwerken van de wachtlijst. De controle zou 9-12 maanden later plaatsvinden. Die termijn bleek zich bij de accountantscontrole niet goed te verhouden met een tijdig oordeel over de rechtmatigheid.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Fractie 61 SMW

Pagina

Subkop

Onderwerp afvalstromen

Vraag

Antwoord

Wat gaan we doen om de vervuiling van afvalstromen te verminderen?

Avri is gestart om een deel van de vervuiling zelf uit de grondstoffen te halen. Hiermee wordt afkeur van vrachten en boetes voor de vervuiling voorkomen. Dit zijn echter (kostbare) handelingen aan de achterzijde van het inzamelingsproces. Samen met de inwoners wil Avri aan de voorkant al werken aan een betere kwaliteit van de grondstoffen. Daarom is Avri in 2023 met het project Schone Grondstoffenaanpak gestart. De campagne richt zich op inwoners als het gaat om stromen pdb, gft en oud papier en is bedoeld om de vervuiling van grondstoffen te verminderen. In de tweede helft van 2024 zal een beleidsplan worden opgesteld met acties waarmee Avri de kwantitatieve doelen (minder afval, minder restafval, meer en schonere grondstoffen) wil behalen.

Vraag

Antwoord

PARAGRAAF GRONDBELEID Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

OPENBAARHEIDSPARAGRAAF Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

DEEL 3 - FINANCIËN

BALANS PER 31 DECEMBER 2023 Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2023 Fractie

Pagina

Subkop

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023 Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp Financiële vaste activa

113

Vaste Activa

CDA

122

Vlottende passiva

Vraag

Hoeveel is er nog aan duurzaamheidsleningen beschikbaar voor sportverenigingen die willen verduurzamen? Subsidie DUMAVA Er wordt hier gesproken museum over het DUMAVA museum, wat is dit?

Antwoord Per 5 juni 2024: € 341.683,12,-

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. 1

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2024/03/14/subsidieregeling-duurzaam-maatschappelijk-vastgoed-dumava-gaat-opnieuw-open 26

CDA

123

Vlottende passiva

Project begeleiding echtscheidingen

Wat houdt dit in? Is dit een taak voor een gemeente?

We werken via Sterker (consultatie en advies) aan projecten over scheiden en omgang; voor kinderen/ en ouderschapsbemiddeling (ter voorkoming van vechtscheidingen)

120

Voorzieningen

Reserve privatisering voetbalvelden

Al jaren staat dit bedrag op hetzelfde saldo. Waarom wordt deze reservering niet verdeeld over de stichtingen?

Dit bedrag betreft het 'calamiteitenfonds'. In 2023 is er geen beroep gedaan op een bijdrage hieruit. Eind 2023 is een schouw uitgevoerd op de velden waaruit op enige parken knelpunten zijn geconstateerd die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage. Mochten daarna nog middelen over zijn op dit budget dan nemen we in de gesprekken met de stichtingen over nieuwe privatiseringsovereenkomsten mee hoe we hiermee om gaan.

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN

Fractie 66

Pagina 130

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Wat heeft het gekost?

Gemeentelijke monumenten

Waarom valt het beschikbaar gestelde bedrag voor de Kerkvisie vrij?

Er is een inspiratiesessie met de kerkbesturen is geweest. Aan de hand daarvan is de conclusie getrokken, bij zowel het kerkbestuur als bij ons, dat een verdere uitwerking in beleid op dat moment geen extra meerwaarde biedt. Er stonden op dat moment al 4 kerken op het punt van sluiten. De kerken staan al (of gaan binnenkort) in de verkoop. De koper zal zelf aankloppen bij de gemeente als hier bijvoorbeeld een andere bestemming voor nodig is. Met het oog op de overige kerken in de gemeente zou een visie misschien verstandig zijn. Daar ligt echter geen directe ‘haast’ en de ambtelijke capaciteit ontbreekt daar vooralsnog voor. Om voornoemde redenen kan het budget worden afgeraamd.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

PROGRAMMA 2 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

Fractie

Pagina

Subkop

PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING

Fractie

Pagina

Subkop

PROGRAMMA 4 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

PROGRAMMA 5 BEDRIJSVOERING

Fractie

Pagina

Subkop

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Fractie

Pagina

Subkop

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Fractie

Pagina

Subkop

OVERZICHT STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Vraag

Antwoord

INFORMATIE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

DEEL 4 - BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT PERSONEELSLASTEN Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

BIJLAGE 2 OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

BIJLAGE 3 OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Fractie

Pagina

Subkop

BIJLAGE 4 KERNGEGEVENS Fractie

Pagina

Subkop

BIJLAGE 5 SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

BIJLAGE 6 OVERZICHT TAAKVELDEN Fractie

Pagina

Subkop

BIJLAGE 7 LIJST MET AFKORTINGEN Fractie

Pagina

Subkop

BIJLAGE 8 ALGEMENE UITKERING Fractie

Pagina

Subkop

BIJLAGE 9 BUDGETOVERHEVELING NAAR 2024 31

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Vraag

Antwoord

Vraag

Antwoord

BIJLAGE 10 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

BIJLAGE 11 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14268313/2