20240611 Antwoorden verzamelde technische vragen Voorjaarsnota 2024

Technische vragen

Voorjaarsnota 2024

AANBIEDING AAN DE RAAD

Fractie

Pagina

1

FD

3

2

FD

3

CDA

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Samenvatting financieel

Jeugdbehandeling POH GGZ

Waarom alleen een geldsom voor 2025?

3

Jeugd en WMO

Samenvatting financieel

4

Formatieve uitbreiding

Formatieve uitbreiding

Bij de drie posten “Jeugd” (zonder POH GGZ) zien we de begrote bedragen samen springen van totaal €-400.000,in 2024 naar €-842.000,- in 2025. Een stijging van 210%. Hoe kan die stijging worden verklaard? Is dit werkelijk nodig of moeten we onze ambities bijstellen omdat we de komende jaren een tekort hebben op onze jaarrekening?

Omdat 2024 al financiële middelen ter beschikking zijn gesteld en de pilot loopt t/m 2025. Indien er in 2025 een positieve evaluatie gaat plaatsvinden, zullen structurele middelen worden gevraagd De stijging is te verklaren door toename van zorg (cliënten), maar ook door toename cliënten die duurdere zorg nodig hebben. Daarnaast hebben we tariefsverhogingen gehad, die ook een forse stijging van de kosten met zich meebrengen. De landelijke ingekochte zorg is bij de najaarsnota alleen voor 2024 bijgeraamd en niet structureel. Vandaar deze extra stijging vanaf 2025. Politieke vraag. Sinds het vaststellen van de ambities zijn er diverse onvoorziene omstandigheden geweest en wettelijke verplichtingen bijgekomen die drukke op de gereserveerde middelen. Indien de bedrijfsvoeringsprocessen aansluiting behouden bij actuele wettelijke en veiligheidsvereisten is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd. Richting begrotingsbehandeling zal kritisch worden gekeken naar het onderscheid tussen

4

VVD

4

Formatieve uitbreiding (loonsom)

Over welke ambities praten we hier vooral?

5

FD

4

Aanbieding aan de raad

Formatieve uitbreiding (loonsom)

M.b.t. € 2,2 miljoen die extra nodig is om ambities te bereiken: kan er al een toelichting komen waar dit voor nodig is?

6

FD

4

Formatieve uitbreiding (loonsom)

Realiseerbaarheid van de ambities

Er is een collegeprogramma voor 2022-2026. Waarom is bij de presentatie daarvan niet aangegeven dat de politieke ambities van het coalitieakkoord te groot zijn voor “deze gemeente”? (Doorrekenen is toch een van de hoofddoelen van het collegeprogramma?)

7

FD

4

Formatieve

Realiseerbaarheid

Welke inzichten bij het college

wenselijkheid en noodzakelijkheid. Dit inzicht en verschillende scenario's zullen richting begrotingsbehandeling nader worden uitgewerkt zodat de politiek keuzes kan maken over het eventueel bijstellen van ambities en/of investeren in de formatieve uitbereiding. Politieke vraag. Die afweging zal de politiek moeten maken. De ambtelijke organisatie werkt momenteel aan een midterm review (op hoofdlijnen). College zal, u in eerste aanleg gehoord hebbende, diverse scenario's uitwerken richting begrotingsbehandeling zodat de raad weloverwogen keuze kan maken over het eventueel bijstellen van ambities. Het opgenomen bedrag is het beeld dat na een eerste ambtelijke excercitie naar voren is gekomen. Richting begrotingsbehandeling wordt gewerkt aan een midterm review (op hoofdlijnen) die gedetailleerd zal weergeven wat er voor iedere ambitie nodig is en welke eventuele keuzes of bijstellingen er gemaakt zouden kunnen worden. Momenteel zitten we halverwege het coalitieakkoord. In die periode zijn er diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen geweest die niet op voorhand volledig overzien konden worden. Dit is niet uitzonderlijk en zien we ook bij andere overheden, bedrijven en instellingen.

Het reflecteren op en eventueel bijstellen van vooraf geformuleerde ambities en inspringen op onvoorziene omstandigheden in de constant veranderende wereld zal iedere P&C cyclus aandacht vragen. Een eerste ambtelijke excercitie waarbij is

8

FD

4

uitbreiding (loonsom)

van de ambities

hebben geleid tot het genoemde bedrag van € 2.220.000,-? (Hoeveel FTE? Hoeveel inhuur? Hoeveel eigen personeel?)

Omgevingswet

Financiële effecten lange(re) termijn

“Er wordt voor 2025 een analyse gemaakt van de concept legesverordening en de effecten van de omgevingswet daarop.” De omgevingswet is een aanzet om meer verantwoordelijkheid te leggen bij initiatiefnemers i.p.v. controle vooraf door de gemeenten. Die tendens gaat zich waarschijnlijk verder doorzetten de komende jaren. Voor gemeenten komt de nadruk meer te liggen op handhaving achteraf. Hoe gaat het college handhaving achteraf laten financieren? Kan dat ook in de legesverordening? Zo niet, is hier voor al een alternatieve mogelijkheid bekend? Welke is dat? Of, wat in de gedachte daarover nu? Is 2,5% wel reëel? Het CPI/CAO index geeft circa 5% al aan in 2024.

“De ODR is nu al (te) beperkt te financieren met inkomsten uit leges. Dat wordt nog minder in de toekomst.”

9

FD

5

Samenvatting financieel

Loon en prijs indicatie

gekeken hoeveel inzet gepleegd moet worden om ambities te bereiken.Het gaat om een uitbreiding van 21,6 fte en de huidige formatie is 108,5 fte (exclusief de vacatureruimte. In de loonsom maken we geen onderscheid tussen inhuur en eigen personeel. Wellicht iets voor de toekomst. Afgelopen jaar was het inhuurpercentage 18,5% (zie pagina 43 jaarstukken 2023). Dit betreft inhuur ten laste van de loonsom. Daarnaast is er nog projectmatige inhuur. De Omgevingswet stimuleert een vroegtijdig overleg met initiatiefnemers en hun omgeving om belangen, meningen en eisen van medeoverheden, omwonenden en andere belanghebbenden op tafel te krijgen. De inzet daarbij is om minder handhavend te moeten optreden aan de ‘achterkant’ van het proces. In 2022 is het beleidskader VTH vastgesteld, waarin aangegeven is hoe wij uitvoering geven aan onze wettelijke VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht. Vanuit dit kader werkt de ODR aan deze taken. De handhaving wordt gefinancierd vanuit de reguliere begroting van de ODR en het daaraan gekoppelde jaarprogramma. Met de ODR wordt gekeken hoe we handhavingszaken kunnen voorkomen of op een eenvoudigere wijze kunnen oplossen. Denk aan mediation of meer participatie aan de voorkant van initiatieven. De kosten voor toezicht en handhaving mogen niet worden opgenomen in de legesverordening. Voor prijzen hanteren wij een stijging van 2,5% in 2025.

Dit is conform de indexering in de septembercirculaire. Daarnaast geeft ook het

10

FD

5

11

FD

5

Samenvatting financieel ICT verbeterplan

Bijdrage verbonden partijen Structurele reservering

12

FD

5

ICT verbeterplan

Structurele reservering

13

FD

5

ICT verbeterplan

Structurele reservering

Met welke bijdrage is deze bijdrage verhoogd? Pagina 5 is onduidelijk (het kopje “ICT verbeterplan” versus tekst “extra budget voor outsourcing”) Wat is de kwestie? Outsourcing of verbetering, of beide? En welke bedragen hangen dan aan de verschillende posten? Het gaat over € 500.000,structureel. Betekent dat een jaarlijks terugkerend bedrag van € 500.000,-? Hoe verhoudt de post ICT verbeterplan € 500.000,-, zich tot de ontwikkeling genoemd in de tabel op pag. 2, onder het kopje “E-diensten” (€0, €84.000,-, €-14.000,-, €-14.000,, €-14.000,-)?

centraal economisch plan een vergelijkbare indexering aan. Voor de loonindex gaan we uit van 5%. De stijging in deze voorjaarsnota voor 2025 bedraagt € 606.000. Binnen de gemeente WMW is er al enige tijd sprake van een verouderde ICT-omgeving. Op welke wijze hier verandering in kan/ moet komen is vastgelegd in het ICT-verbeterplan. Voortvloeisel uit het ICT-verbeterplan is dat de keuze is gemaakt om de ICT “buiten de deur” te gaan plaatsen (lees: te gaan outsourcen). Het is dus hetzelfde onderwerp. Ja

Het ICT-verbeterplan omvat de gehele ICTomgeving voor wat betreft hardware (servers, computers, laptops, telefoons, enzovoort alsmede de bijbehorende diensten), met andere woorden de interne motor van de gemeente. De E-diensten betreft een softwarematige oplossing te leveren door een softwareleverancier met als doel de verbetering en digitalisering van de externe communicatie met de inwoners en bedrijven. Dit is een apart traject.

VASTSTELLINGSBESLUIT

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

14

15

FD

FD

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

In de voorjaarsnota komen de woorden Oekraïne, Ontheemde, Asielzoeker en Inburgerging niet voor. Zeker met opvang van Oekraïners weten we dat er grote bedragen zijn gemoeid.

In de voorjaarsnota is niet terug te vinden van kosten voor verbetering van de audio/visuele hulpmiddelen in de raadszaal en in andere vergaderzalen. (o.a. voor verbetering van mogelijkheden voor presentaties in hybride vergaderomgevingen.)

Waarom zijn die niet expliciet gemeld? Onder welke noemer zijn de betreffende bedragen opgenomen?

Vwb de financiële gevolgen van de overeenkomst mbt de opvang van ontheemden uit Oekraïne is er in juni 2024 een apart raadsvoorstel behandeld. Voor de reguliere opvang van ontheemden uit Oekraine is er de SPUK regeling. Vwb asielzoekers komt er na de zomer een apart raadsvoorstel over de aanpak. Financiële consequenties zijn nog niet inzichtelijk.

Bestaan deze plannen nog? Waar kunnen we de bedragen die daarmee gemoeid zijn terugvinden? Hoe staat het op dit punt met de volgende raadsperiode waar we 19 raadszetels zullen krijgen en 4 (5?) wethouders?

inburgering: Oekraïense ontheemden en asielzoekers hoeven niet in te burgeren. Dat geldt alleen voor statushouders. Daarom heeft een toename van opvang Oekraïeners of een asielopvang niet direct consequenties voor het budget voor inburgering. Voor de aanpassing en uitbreiding van de overige audiovisuele middelen is vooralsnog geen budget. Wij hebben extern bureau om advies gevraagd om een kostenraming uit te brengen voor de aanpassingen en uitbreiding.

DEEL 1 – PROGRAMMA’S

PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

16

SMW

9

wonen

1070 woningen in tot 2030.

17

FD

9

Deelvisie wonen

Doelstellingen

Vraag n nieuwe woningen over de kernen. We zien dat er niet Is dit een passende groei? Cijfers woonbehoefte zijn onbekend.

Realiseren van spreiding va in elk dorp gebouwd wordt. Hoe denkt het college dit voor elkaar te krijgen?

Antwoord In december 2021 heeft er een check op kwantitatieve- en kwalitatieve woningbehoefte plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van de Woonvisie 2022-2026 die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 24 februari 2022. 1070 woningen tot 2030 betreft de opgave zoals geformuleerd in de regionale Woondeal. Het gaat in Regio Rivierenland om de realisatie van in totaal 12.940 woningen in de periode 2022-2030. Het aantal van 1.070 woningen komt voort uit de uitsplitsing van deze opgave naar de acht regiogemeenten en sluit aan bij onze woonvisie. Vanuit (ruimtelijk) beleid wordt woningbouw in ieder dorp mogelijk gemaakt. Op dit moment zijn er initiatieven of concrete woningbouwplannen voor alle kernen. Deze plannen passen bij de vraag naar betaalbare woningen en bediening van doelgroepen. Zo bereiken we onze taakstelling. Als gemeente hebben we, mede door ons faciliterende grondbeleid, echter beperkte invloed. Voor de ontwikkeling van nieuwbouwplannen zijn we afhankelijk van derden. Uiteraard worden er met deze partijen

18

FD

9

Doelstellingen

Realiseren passende groei

19

FD

9

Doelstellingen

i.h.a.

20

FD

9

Doelstellingen

i.h.a.

“totaal 1.070 nieuwe woningen tot 2030”. Voor welke periode geldt dit precies? Is er een wat preciezer inzicht te geven in het aantal recreatiewoningen en het aantal woningen voor arbeidsmigranten in onze gemeente?

Detailhandel heeft het ook in West Maas en Waal moeilijk. Er vallen winkelpanden leeg en de vraag naar winkelruimte is laag en neemt af. Welke overleglijnen bestaan er met de ondernemers/winkeliers over dit onderwerp? (o.a. is er in het verleden gesproken over een centrum-/gebieds-manager voor detailhandel en horeca West Maas en Waal-breed) Zijn er vanuit de gemeente concrete plannen om het overleg over deze problematiek te intensiveren en om tot actie te komen?

wel gesprekken gevoerd over onze gemeentelijke ambities. Dit aantal komt voort uit de regionale Woondeal. Deze Woondeal heeft een looptijd van 2022 tot 2030. Voorheen zijn recreatiewoningen nooit geïnventariseerd, maar er loopt momenteel een regionaal project rondom deze inventarisatie e. De resultaten zijn na de zomer bekend. Daarnaast zijn we bezig met het project ínternationale werknemers’. Tijdens de 0-metring zijn door Legitiem, 209 arbeidsmigranten aangetroffen op 42 adressen. Dit blijven we regelmatig monitoren. Naar verwachting komen we oktober 2024 voor besluitvorming naar uw raad. Deze onderwerpen komen terug in de nog vast te stellen Visie (Vrijetijds)economie.

21

FD

10

algemeen

Deelvisie werk/doelstelling

Punt 7: Op welke wijze kan de gemeente transformatie stimuleren van de leegstaande panden?

De gemeente neemt hierin met name een faciliterende rol aan. Om transformatie van leegstaande panden te stimuleren wordt bij toekomstige ontwikkelingen ingezet op het mogelijk maken van clustering van bedrijven binnen dezelfde sector. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een compact winkelgebied en (schuif)ruimte om panden aan de randen van een winkelgebied te transformeren naar woningbouw. Een detailhandelsonderzoek kan meer inzicht bieden in de leegstaande panden en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast biedt provincie Gelderland (financiële) ondersteuning voor de transformatie van (dreigende) leegstaande panden naar woningbouw.

22

FD

10

23

SMW

24

SMW

algemeen

Deelvisie werk/doelstelling

Punt 9: Hoe gaat het college dit zien voor de Zandstraat?

10

Klassieke boerenbedrijf.

Wat wordt hieronder verstaan? En aan welke alternatieven wordt gedacht?

10

Biodiversiteitsplan

Klopt het dat dit ontbreekt?

We zetten ons in om gebruik te kunnen maken van de Impulsaanpak winkelgebieden voor de Zandstraat. We zetten in op het faciliteren van een toekomstbestendige, natuurinclusieve en duurzame landbouwsector. Onderdeel hiervan is het faciliteren van de verbreding van verdienmodellen van agrariërs. Met alternatieven voor het “klassieke” boerenbedrijf wordt bedoeld dat agrarische bedrijven meer ruimte krijgen voor kleinschalige (recreatieve) nevenactiviteiten, zoals een zorgboerderij, een landwinkel, een boerencamping of een B&B. Daarbij is het wel van belang dat de nevenactiviteit de huidige agrarische activiteiten in de omgeving niet hindert. Het biodiversiteitsplan is aangehouden in 2023 en is daarom niet als kader opgenomen

25

CDA

11

Wat willen we bereiken?

Landgoed de Acht Morgen

Landgoed de Acht Morgen staat voor realisatie in 2024. Wat is de stand van zaken op dit moment?

26

FD

11

algemeen

Deelvisie recreëren

Wat is de actuele status van Landgoed de Acht Morgen?

27

SMW

11

Herbestemmen recreatiewoningen

Onderzoeken nut en noodzaak herbestemmen recreatiewoningen. Welke visie ligt hier aan ten grondslag?

De initiatiefnemer is op dit moment druk bezig met dit project. Om het plan een goed vervolg te geven is afstemming met de provincie noodzakelijk. Dit contact verliep moeizaam. Recent zijn hierin positieve ontwikkelingen geweest. Er is goed contact met de initiatiefnemer en de voortgang wordt gemonitord. De initiatiefnemer is op dit moment druk bezig met dit project. Om het plan een goed vervolg te geven is afstemming met de provincie noodzakelijk. Dit contact verliep moeizaam. Recent zijn hierin positieve ontwikkelingen geweest. Er is goed contact met de initiatiefnemer en de voortgang wordt gemonitord. Het onderzoeken naar herbestemmen van recreatiewoningen komt voort uit het coalitieakkoord, maar is (nog) niet opgepakt

PROGRAMMA 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

28

Fractie

Pagina

SMW

14

Subkop

Onderwerp Realisering uitbreiding IKC in 2024.

Vraag Is dit correct?

Antwoord Nee, dit is niet correct. We leggen u in september 2024 het raadsvoorstel “Investeringskrediet IKC Beneden-Leeuwen”

29

VVD

14

30

FD

14 & 15

31

FD

14

Uitbreiding IKC

Doelstellingen

Wat willen we bereiken

Preventie

Realisatie-jaren

Hier staat 2024 als realisatie datum genoemd. Dit lijkt ons niet juist. Wat is de juiste datum wanneer we verwachten dat de uitbreiding van het IKC in zijn geheel is gerealiseerd en in gebruik kan worden genomen? De doelstellingen 2, 3 en 4 zou je kunnen vertalen in preventieve maatregelen om een zorgvraag te voorkomen of uit te stellen. De gemeente heeft de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in preventieve maatregelen en doet dat nog steeds. Is er zicht op de effecten van de getroffen preventieve maatregelen? Zo ja, hoe zijn die zichtbaar/meetbaar? Zo nee, wat wordt er gedaan om dat zichtbaar/meetbaar te krijgen?

In de tabel met activiteiten staat per regel een jaartal

voor. Inclusief de totale planning van dit project. We streven ernaar dat in mei 2027 de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Vervolgens kunnen de gebruikers vanaf juni 2027 het gebouw inrichten en in de zomervakantie verhuizen. We streven er naar dat in mei 2027 de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Vervolgens kunnen de gebruikers vanaf juni 2027 het gebouw inrichten en in de zomervakantie verhuizen.

De GGD onderzoekt in samenwerking met partners verschillende doelgroepen, waaronder kinderen van 0-12 jaar, jeugd van 13-16 jaar, jongvolwassenen van 16-25 jaar en volwassenen van 18 jaar en ouder. Deze onderzoeken bestrijken een breed scala aan aspecten van het welzijn van onze inwoners, en de GGD deelt de resultaten van deze onderzoeken openbaar. We onderzoeken op welke wijze we de effecten van de uitvoering van het beleidskader Sociaal Domein meetbaar kunnen maken. Zodat we het effect van ons beleid kunnen monitoren en zichtbaar kunnen maken.

De genoemde jaartallen betreffen de beoogde jaren waarin de activiteit is afgerond, of het

onder het kopje “Realisatie”. Veel van de genoemde activiteiten zijn ontwikkelingen over de jaren heen. De kop suggereert dat de activiteit in het aangegeven jaar klaar zal zijn. Graag een nadere periodeduiding, die beter aansluit bij de realiteit van de ontwikkelingsperiode en het beëindigen ervan.

einde van de lopende raadsperiode. Inmiddels is duidelijk dat de daadwerkelijke realisatie van een aantal activiteiten in een ander jaar plaatsvindt. Dat is het geval bij de volgende activiteiten: • Uitbreiding IKC – wordt 2027 • Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen- Maatschappelijke opvang – wordt 2026 • Stimuleren publiekstoegankelijke toiletten – activiteit afgerond

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Deelvisie fysieke leefomgeving/doelstelling

Punt 2: Heeft de gemeente een beleidsplan op welke wijze gebruik gemaakt wordt van het Nationaal Duurzaamheids Fonds?

We zijn niet bekend met het Nationaal Duurzaamheids Fonds. Wellicht wordt het algemene Klimaatfonds bedoeld. Dan geven we daar met de Koersnotitie invulling aan.

PROGRAMMA 3 – FYSIEKE LEEFOMGEVING

32

Fractie

Pagina

FD

16

Subkop algemeen

Als hiermee het Nationaal Isolatieprogramma bedoeld wordt, dan gaan we deze zomer nog van start met de Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen (ofwel LAIK). Dit doen we in samenwerking met het Energieloket. Met dit laatste project gaan we mensen met een kleine portemonnee en huis met laag label helpen om grote maatregelen te nemen.

Zo pakken we de slechtste labels aan en helpen we de mensen die dit het hardste nodig hebben.

33

FD

17

Wat willen we bereiken?

Realisatie aanpak warmtetransitie.

In de RES is sprake van “van het gas af in 2050”. Dat proces moet veel eerder beginnen en is ook al bezig in de nieuwe woningbouwplannen. Is er al een planning voor de wijkaanpak voor ontkoppeling van het gasnet? Zo nee, wanneer komt die beschikbaar?

Een derde optie zou kunnen zijn dat hiermee het Nationaal Warmtefonds bedoeld wordt. Deze service vanuit landelijk gebruiken we naast onze eigen Toekomst Bestendig Wonen Lening. Deze service is voor mensen die 1,6% rente niet kunnen aflossen over hun lening. Het warmtefonds biedt dan een lening aan tegen 0%. Deze plannen zijn er nog niet. In de koersnotitie van deze juni geven we daar een eerste kleine aanzet voor. Het proces zelf kost veel tijd en energie. In de koersnotitie zijn middelen voor capaciteit meegenomen om hierop in te zetten. Tegelijkertijd houden we verschillende lijntjes warm. Zo zijn we onderdeel van het collectief Warmte uit Water. Houden we in de gaten of Geothermie een optie zou kunnen zijn. Zoeken we naar vergelijkbare voorbeelden zoals in Eck en Wiel en Enspijk. Ook hebben we veel op kunnen halen in de participatieronde van afgelopen jaar. Hierin hebben we in elk dorp bijeenkomsten gehouden om met de inwoner in gesprek te gaan over duurzaamheid. Als er in Den Haag witte rook is over de nieuwe gemeentelijke instrumenten (WcW, Wgiw) voor de warmtetransitie dan weten we ook meer waar we aan toe zijn als gemeente.

Dan weten we wat onze verplichtingen zijn, en wat onze gereedschappen zijn om dit te bereiken. Als alles goed gaat dan zouden deze instrumenten in 2025 in werking moeten treden. We bereiden ons er al op voor, maar het is nog niet door de Tweede kamer.

34

VVD

17

Wat willen we bereiken?

Activiteiten

35

SMW

17

Herinrichting Zandstraat

36

SMW

17

Herinrichting Dorpsstraat en Rooijsestraat.

We missen in deze opsomming het biodiversiteitsplan. Wat is de actuele planning? Hoe realistisch is deze planning qua tijd en qua financiële mogelijkheden?

De bouwstenen worden bij elkaar geraapt, nu nog handjes om dit bouwwerk te gaan opbouwen. Dit is in de lijst opgenomen als groenbeleidsplan en staat voor 2024 op de planning. 2024 voorbereiding, 2025 start gefaseerde uitvoering t/m 2027(Wielstraat > Sportlaan/Dorpsplein > Zandstraat) De voorbereiding van beide straten is opgestart. Uitvoering Dorpsstraat (2025), Uitvoering (2026). De planning is sterk afhankelijk van het participatietraject en het verloop hiervan. De straten zijn opgenomen in het meerjaren investeringsplan.

PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

37

FD

19

Wat willen we bereiken?

De activiteit “De gemeente gaat naar de inwoners toe (mobiele buurt- en wijkbezoeken)”

Zijn deze bezoeken bedoeld als “zonder vooraf vastgesteld thema? Als bijvoorbeeld een inloop-spreekuur? Of is dit “thema-gekoppeld?” Is er hiervoor een plan/planning?

Het gaat hierbij om 'het naar de inwoners toe gaan, daar waar zij zijn'. Dit is dan inderdaad thema gericht en zal onderdeel zijn van de participatieaanpak van het betreffende initiatief, project of beleidsontwikkeling. Het naar de inwoners toe gaan, daar waar zij zijn (fysiek of online) wordt onderdeel van het toekomstig beleid en is een andere manier van werken. Deze is overigens al ingezet; er zijn al best wat mooie voorbeelden van participatietrajecten waarbij we gericht naar de inwoners (belanghebbenden) toe zijn gegaan. ‘Ruimte voor de Jeugd’, ‘met de Camper de dorpen in’ met vragen, zijn enkele voorbeelden. Omdat het thema-gericht is, is het niet in een planning te vangen. Wat wel kan en wat ook het advies gaat zijn in het toekomstige beleid over inwonerparticipatie, is dat we goed inzichtelijk maken in een planning welke thema's wanneer spelen en waar wel of geen inwonerparticipatie toegepast wordt. Het ‘hoe’ wordt dan bepaald in de participatieaanpak. Verdere toelichting: Het gaat hierbij dus niet specifiek om wat tussen haakjes staat: mobiele buurt- en wijkbezoeken. Dit is één van de manieren. Per participatietraject moet maatwerk geleverd worden, passend bij dat thema, passend bij de doelgroep.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

38

VVD

20

Programma 5 Bedrijfsvoering

39

CDA

21

Wat mag het kosten?

40

FD

21

Wat willen we bereiken?

Wij missen in dit hoofdstuk het item: ‘Aanpassing én uitbreiding audiovisuele voorzieningen gemeentehuis’ Onder welk hoofdstuk zou deze moeten vallen? Is dit item wel begroot voor 2024/2025? Eindstand na We zien ieder jaar een fiks vaststelling negatief resultaat. Waardoor Voorjaarsnota ontstaat dit? Rechtmatigheidsverant- In de boardletter wordt al jaren woording melding gemaakt van enkele structurele zwakke plekken in de financiële administratie aangaande rechtmatigheid. Met welke maatregelen is het college momenteel bezig om die zwakke plekken weg te werken?

Voor de aanpassing en uitbreiding van de overige audiovisuele middelen is vooralsnog geen budget. Wij hebben extern bureau om advies gevraagd om een kostenraming uit te brengen voor de aanpassingen en uitbreiding.

De stijging bestaat voornamelijk uit automatiseringskosten. Voor een volledige onderbouwing verwijzen wij naar pagina 34. Onderstaande aanbevelingen zijn opgevolgd: -Bankanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd. -Het financiële pakket wordt geüpdate waardoor er meer mogelijkheden zijn voor functiescheiding. -Extra controles vanuit de VIC

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

DEEL 2 - FINANCIËN

KADERS EN UITGANGSPUNTEN

41

Fractie

Pagina

FD

24

Subkop

Onderwerp Prijsontwikkeling

Vraag Waarom is dit percentage slechts 2,5%, terwijl de loonontwikkeling 5% is?

Antwoord Voor prijzen hanteren wij een stijging van 2,5% in 2025. Dit is conform de indexering in de septembercirculaire. Daarnaast geeft ook het centraal economisch plan een vergelijkbare indexering aan. Voor de loonindex gaan we uit van 5%.

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF PER PROGRAMMA PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN Fractie

Pagina

42

VVD

26

43

VVD

26/27

Subkop

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2024 en 2025

Onderwerp

Vraag

Samenwerking regionale Hanzesteden

Waarom vervalt dit in de begroting vanaf 2027?

Beleidsontwikkeling Internationale werknemers

“Om aan de vraag te voldoen en keuzes te maken”. Waar denkt college aan en is er niet gewoon landelijke regelgeving?

Antwoord De samenwerking zit in een opstartfase en wordt in een later stadium geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomst wordt wel of geen vervolg aangegeven. Het landelijk beleid beperkt zich op dit moment tot de aanbevelingen uit het rapport Roemer 'geen tweederangs burgers’ en uit het WRRrapport 'Samenleven in verscheidenheid'. Onlangs is de Wet Goed Verhuurderschap ingevoerd die de gemeente een toezichthoudende en handhavende taak geeft ten aanzien van het gedrag van verhuurders.

Dit landelijke beleid, maar ook de uitwerking van het overeengekomen convenant in Regio Rivierenland-verband, moet lokaal zijn vertaling krijgen.

44

FD

26 & 27

Beleidsontwikkeling Verschil 2024 en de Internationale jaren daarna Werknemers

De bedragen voor 2024 en voor de jaren erna verschillen. Wat is de verklaring dit verschil? Ofwel: welke teksten hadden waar moeten staan, om het verschil in de bedragen goed toe te lichten?

45

FD

26 & 27

Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers Welke wettelijke taken heeft de Internationale van belang” gemeente hierin? En welke wil Werknemers ze extra pakken?

Keuzes die de gemeente heeft te maken hebben betrekking op o.a. waar huisvesting van IW’ers gewenst is (en waar niet), het soort initiatieven dat in aanmerking komt voor vergunning, omvang, beheer en doelgroep. In de periode tot 2024 valt het bedrag hoger uit door de grotere inzet om het beleid in basis op te zetten. Denk hierbij aan de aanstelling van een externe projectleider, inhuur van bureau KaapZ voor procesbegeleiding en organisatie van het werkatelier (met alle stakeholders) en inzet van bureau Legitiem voor uitvoering nulpuntmeting. Na vaststelling van het actieplan zal uitvoering van beleid onderdeel van het reguliere takenpakket (en dus opgenomen in de formatie) worden en bestaat de jaarlijkse investering uit maandcontroles door Legitiem en investering in communicatie (voorlichting en draagvlak) en structurele samenwerking met ondernemers. Het huisvesten van IW’ers is geen gemeentelijke taak. De gemeente bepaalt wel op welke locaties huisvesting mogelijk is. Initiatieven van WMW-ondernemers die zelf een locatie hebbenwaar men IW’ers wil huisvesten zullen door de gemeente worden getoetst aan de geldende beleidsregels. Gemeenten hebben een toezichthoudende en handhavende taak ten aanzien van het gedrag van verhuurders. Gemeente WMW wil met het beleid internationale werknemers geen extra taken op

46

FD

26 & 27

47

FD

26 & 27

48

FD

26 & 27

Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers Op welke aspecten gaat het Internationale van belang” heldere IW-beleid zich precies Werknemers richten? Gaat het te ontwikkelen beleid alleen over huisvesting? Zo ja, welke zaken daarbinnen worden dan in het beleid nader uitgewerkt? Zo nee, welke aspecten gaat het nog meer over?

Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers In hoeverre wordt in het IWInternationale van belang” beleid onderscheid gemaakt Werknemers naar arbeidsmigranten uit de EU/EER/Zwitserland en van daarbuiten? (Het verschil tussen tweedelanders en derdelanders.) Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers De behoefte aan internationale Internationale van belang” werknemers gaat de komende Werknemers jaren met 4-6% stijgen. Wat zijn momenteel de aantallen? (Graag ook onderscheid naar arbeiders uit tweede landen en

zich nemen maar door vanaf de voorkant samen te werken met ondernemers en andere betrokken stakeholders (huisvesters, uitzenders, burgers en andere instanties) initiatieven faciliteren, stimuleren en toetsen, en samen zorgen voor een sluitend systeem van registratie, kwaliteit van huisvesting (certificering) en communicatie (begrip en voorlichting). Alle betrokken partijen bij de registratie, huisvesting, handhaving en zorg en welzijn van IW’ers zijn ervan overtuigd dat, willen zij een aantrekkelijke, concurrerende omgeving voor IW’ers in West Maas en Waal creëren, het essentieel is dat zij samen werken vanuit een gedeelde maatschappelijke opgave: “Een goede en veilige woon- en leefsituatie voor IW’ers in West Maas en Waal, die rekening houdt met de sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen” In het actieplan wordt vooral uitwerking gegeven aan huisvesting, handhaving en registratie. Ook zorg- en welzijnsaspecten krijgen de aandacht. Dit onderscheid wordt op dit moment (nog) niet gemaakt. Op dit moment hebben we in WMW alleen te maken met IW’ers vanuit de EU.

Tijdens haar 0-meting (periode jan/feb) heeft Legitiem 209 arbeidsmigranten kunnen vaststellen die in ten tijde van de controle in West Maas en Waal wonen/verblijven. Deze 209 arbeidsmigranten zijn aangetroffen op 42 adressen.

derde landen.) Binnen welke branches gaan ze aan het werk?

49

FD

29

Toelichting effecten

GGD Handhaving kinderopvang

Er wordt rekening gehouden met een stijging van € 61.731,Kan er uitleg gegeven worden waar deze kosten uit bestaan: aantal te bezoeken locaties, aantal inspecties enz.

Daarnaast heeft Legitiem vastgesteld dat er tijdens het seizoenswerk nog ongeveer 200 (199 in de teller) arbeidsmigranten verblijven. Deze arbeidsmigranten verblijven op 15 locaties. Dit aantal zal tijdens de komende maandcontroles (plukseizoen) worden gecontroleerd. IW’ers in WMW zijn met name werkzaam in fruitteelt (seizoensarbeid), groothandel, transport en logistiek (distributiecentra). In de voorjaarsnota is per ongeluk het bedrag opgenomen dat we in totaal nodig hebben voor de inspecties. De kostenstijging bedraagt € 16.755,-. We trekken dit recht in de najaarsnota. In totaal worden voor de kinderopvang 523,15 uren ingezet bij de GGD. De reguliere (jaarlijkse) onderzoeken (335,15 uur) en de prognose voor ongeplande inspecties (188 uur). Er zullen 24 kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus minstens één keer gecontroleerd worden. Voor de gastouderopvang locaties zijn 10 inspecties nodig. Daarnaast worden naar verwachting 28 ongeplande acties uitgevoerd.

50

VVD

30

Toelichting effecten Voorjaarsnota 2025

Jeugd Ambulante begeleiding

Waarom een dergelijke grote toename? Waar is dit op gebaseerd?

51

VVD

30

Toelichting effecten Voorjaarsnota 2025

Jeugd landelijke ingekochte zorg

Waarom een dergelijke grote toename? Waar is dit op gebaseerd?

We zien een toename van cliënten in de eerste periode van 2024. Deze lijn wordt voortgezet vanuit 2023. Daarnaast is er ook sprake van tariefverhogingen. Er is een behoorlijke tariefsverhoging geweest en aangezien het dure zorg is, is toename van 1 of 2 cliënten direct een forse toename aan kosten

52

FD

31

Werkzaak 20252028

Loon- en prijsontwikkeling

De verklaring voor een toename van de uitgaven met € 193.000,- is wat summier met “Loon- en prijsontwikkeling (indexering) en een lagere omzetontwikkeling”. Graag een nadere specificatie van dit bedrag

Het betreft hier de totale bijdrage (uitvoeringskosten én verstrekkingen) aan Werkzaak Rivierenland voor zowel de basistaken (P-wet) als de taken op basis van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten. In het voorstel aan uw raad over de conceptBegroting 2025 van Werkzaak Rivierenland (RTG van 13 juni en raadsvergadering van 27 juni 2024) is uitvoerig ingegaan op de loon- en prijsontwikkelingen (onderdelen: argumenten en financieel).

PROGRAMMA 2 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN 53

FD

31

Wmo Nieuwe Klopt het dat de huishoudelijke aanbesteding gemeente momenteel ondersteuning € 3.250.000,- uitkeert aan huishoudelijke ondersteuning? (Als € 260.329,- 8% is.)

Dit klopt niet. In de vraag wordt ervan uitgegaan dat € 260.329 de 8% verhoging is en dat 100% dus resulteert in € 3.254.112,50. Voor het benodigde budget 2025 is uitgegaan van een prijsstijging in procenten die is toegepast op de begroting van 2024. Het absolute getal van € 260.329 is echter het verschil tussen de oorspronkelijke begroting van 2025 van € 1.755.730 en het benodigde budget 2025 van € 2.016.059. De € 260.329 is dus niet gelijk aan de 8% prijsstijging.

PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING

54

Fractie

Pagina

VVD

32

Subkop

Onderwerp Klompenpaden

Vraag Zijn onze klompenpaden

Antwoord De klompenpaden zijn compleet. Voor 2024

compleet na 2024?

dienen voor klompenpad Lauwsepad een aantal loopbruggen en overstapjes vervangen te worden. Het herstel van deze voorzieningen was niet voorzien.

PROGRAMMA 4 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Waardoor loopt deze, richting 2028, met zulke grote sprongen op?

2028 maakt voor het eerste onderdeel uit van de P&C-cyclus. Hierdoor is dit jaar nog niet geïndexeerd geweest. Vandaar de grote sprong in 2028.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderwerp

Vraag

Antwoord

PROGRAMMA 5 BEDRIJFSVOERING

55

Fractie

Pagina

VVD

34

Subkop

loonontwikkeling

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie

Pagina

Subkop

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Fractie

Pagina

Subkop

DEEL 3 - BIJLAGEN

BIJLAGE 1 KREDIETEN 2024 Fractie

Pagina

56

VVD

40

57

FD

40

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Verlichting brug Veerweg

Is dit niet meegenomen in het originele plan? En zo niet, zijn de ondergrondse voorzieningen wel getroffen?

Verlichting brug Veerweg

Na realisatie is er geen verlichting op de 80 meter lange brug aan de Veerweg te Alphen. Kwam men er toen pas achter? Er wordt €30.000,- gevraagd om verlichting aan te brengen op de 80 meter brug. Is dit niet een taak voor de projectontwikkelaar Over de Maas?

Dit is niet meegenomen in het originele plan. De oude lichtmasten worden voor en na de brug teruggeplaatst. De huidige ondergrondse voorzieningen zijn voldoende voor de extra verlichting. De oude lichtmasten worden voor en na de brug teruggeplaatst. Op de brug is er op dit moment geen verlichting. In het originele plan is de verlichting niet meegenomen/besproken. Openbare verlichting is tevens geen wettelijke verplichting.

BIJLAGE 2 MEERJAREN INVESTERINGSPLAN

58

Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

Vraag

Antwoord

CDA

41

Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-2028

Vervanging bomen

Voor vervanging van bomen staat een afschrijving van 60 jaar. Hoe verhoudt dit zich met de levensduur van bomen in onze gemeente?

De gemiddelde leeftijd van ons bomenbestand is op dit moment 45 jaar. Door te investeren in een optimale groeiplaatsinrichting met voldoende onderen bovengrondse groeiruimte streven we er naar de levensduur te verlengen.

59

CDA

41

Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-2028

Vervangen brug Papesteeg en Mosterdwal

60

FD

42

Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-202

Programma 4 Burger, bestuur en veiligheidTotaal programma 4

Vorig jaar zijn hier onkosten voor gemaakt, maar de vervanging is niet naar voren gehaald. Hoe zit dit? Met de raadsvergadering van 30 mei 2024 hebben wij ingestemd met de kredietoverschrijding voor aanschaf van 2 bussen. De wethouder heeft toegezegd alert te zijn op kredietoverschrijdingen. Er staan 2 bussen voor 2025 1 bus op 2026 en 1 bus voor 2027, met een totaal van € 300.000,En een Fiat Doblo. Vanaf 2025 komt de BPM vrijstelling te vervallen op bedrijfbussen en Fiat Doblo. Is er bekeken om deze bussen dit jaar nog aan te schaffen i.v.m. BPM en e.v.t.kwantumkorting? Of worden dit elektrische bussen?

Deze kosten zijn gemaakt om calamiteiten te verhelpen (verzakking en aanrijdschade).

Vraag

Antwoord

Het vervallen van de BPM heeft geen invloed. Gemeenten hebben geen bpmvrijstelling. De optie voor elektrische bussen wordt nader afgewogen.

BIJLAGE 3 ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA Fractie

Pagina

Subkop

Onderwerp

61

FD

62

VVD

48

51

Programma 3 fysieke leefomgeving

Reconstrueren Rooijsestraat

Activiteiten

Opstellen en implementeren onboardingprogramma

In de voorjaarsnota 2024 staat: Uitvoering in 2026. In de planning die wij hebben gekregen staat start uitvoering 2025. Wanneer is start uitvoering? Korte uitleg van het onboardingprogramma? Wat houdt dit in?

In de planning staat de start uitvoering op november 2025. Het is niet wenselijk om in deze natte/vorst periode tot uitvoering over te gaan. Naar verwachting start de uitvoering in 2026. Een onboardingsprogramma is een uitgebreid inwerkprogramma. Het is een gestandaardiseerd proces met het doel om nieuwe medewerkers zich thuis te laten voelen en wegwijs te maken in de organisatie. HR is momenteel bezig met het opzetten van het onboardingprogramma. We zijn hierbij in de startfase extern ondersteund. Zij hebben verschillende wensen/ideeën/behoeften vanuit de organisatie opgehaald en deze samen met informatie uit de benchmark gebundeld. HR buigt zich momenteel over deze input en zal hiervoor een concept inleveren bij het MT. De wens is om het eerste concept medio 2024 in te leveren.