20240603 verzamelde technische vragen Voorjaarsnota 2024
Tekst van het document
Technische vragen
Voorjaarsnota 2024
AANBIEDING AAN DE RAAD Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
1
FD
3
2
FD
3
Samenvatting financieel Jeugd en WMO
Jeugdbehandeling POH GGZ Samenvatting financieel
3
CDA
4
Formatieve uitbreiding
Formatieve uitbreiding
4
VVD
4
5
FD
4
Formatieve uitbreiding (loonsom) Aanbieding aan de raad
Waarom alleen een geldsom voor 2025? Bij de drie posten “Jeugd” (zonder POH GGZ) zien we de begrote bedragen samen springen van totaal €-400.000,in 2024 naar €-842.000,- in 2025. Een stijging van 210%. Hoe kan die stijging worden verklaard? Is dit werkelijk nodig of moeten we onze ambities bijstellen omdat we de komende jaren een tekort hebben op onze jaarrekening? Over welke ambities praten we hier vooral?
6
FD
4
Formatieve uitbreiding (loonsom)
Formatieve M.b.t. € 2,2 miljoen die extra uitbreiding (loonsom) nodig is om ambities te bereiken: kan er al een toelichting komen waar dit voor nodig is? Realiseerbaarheid Er is een collegeprogramma van de ambities voor 2022-2026. Waarom is bij de presentatie daarvan niet aangegeven dat de politieke ambities van het coalitieakkoord te groot zijn voor “deze gemeente”? (Doorrekenen is toch een van
Antwoord
7
FD
4
Formatieve uitbreiding (loonsom)
8
FD
4
Omgevingswet
9
FD
5
Samenvatting financieel
10
FD
5
11
FD
5
Samenvatting financieel ICT verbeterplan
de hoofddoelen van het collegeprogramma?) Realiseerbaarheid Welke inzichten bij het college van de ambities hebben geleid tot het genoemde bedrag van € 2.220.000,-? (Hoeveel FTE? Hoeveel inhuur? Hoeveel eigen personeel?) Financiële effecten “Er wordt voor 2025 een lange(re) termijn analyse gemaakt van de concept legesverordening en “De ODR is nu al (te) de effecten van de omgevingswet daarop.” beperkt te financieren met De omgevingswet is een inkomsten uit leges. aanzet om meer Dat wordt nog verantwoordelijkheid te leggen minder in de bij initiatiefnemers i.p.v. toekomst.” controle vooraf door de gemeenten. Die tendens gaat zich waarschijnlijk verder doorzetten de komende jaren. Voor gemeenten komt de nadruk meer te liggen op handhaving achteraf. Hoe gaat het college handhaving achteraf laten financieren? Kan dat ook in de legesverordening? Zo niet, is hier voor al een alternatieve mogelijkheid bekend? Welke is dat? Of, wat in de gedachte daarover nu? Loon en prijs Is 2,5% wel reëel? indicatie Het CPI/CAO index geeft circa 5% al aan in 2024. Bijdrage verbonden Met welke bijdrage is deze partijen bijdrage verhoogd? Structurele Pagina 5 is onduidelijk (het
reservering
12
FD
5
ICT verbeterplan
Structurele reservering
13
FD
5
ICT verbeterplan
Structurele reservering
kopje “ICT verbeterplan” versus tekst “extra budget voor outsourcing”) Wat is de kwestie? Outsourcing of verbetering, of beide? En welke bedragen hangen dan aan de verschillende posten? Het gaat over € 500.000,structureel. Betekent dat een jaarlijks terugkerend bedrag van € 500.000,-? Hoe verhoudt de post ICT verbeterplan € 500.000,-, zich tot de ontwikkeling genoemd in de tabel op pag. 2, onder het kopje “E-diensten” (€0, €84.000,-, €-14.000,-, €-14.000,, €-14.000,-)?
VASTSTELLINGSBESLUIT
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
14
FD
n.v.t.
n.v.t.
Waarom zijn die niet expliciet gemeld? Onder welke noemer zijn de betreffende bedragen opgenomen?
15
FD
n.v.t.
n.v.t.
In de voorjaarsnota komen de woorden Oekraïne, Ontheemde, Asielzoeker en Inburgerging niet voor. Zeker met opvang van Oekraïners weten we dat er grote bedragen zijn gemoeid. In de voorjaarsnota is
Bestaan deze plannen nog?
Antwoord
niet terug te vinden van kosten voor verbetering van de audio/visuele hulpmiddelen in de raadszaal en in andere vergaderzalen. (o.a. voor verbetering van mogelijkheden voor presentaties in hybride vergaderomgevingen.)
Waar kunnen we de bedragen die daarmee gemoeid zijn terugvinden? Hoe staat het op dit punt met de volgende raadsperiode waar we 19 raadszetels zullen krijgen en 4 (5?) wethouders?
DEEL 1 – PROGRAMMA’S
PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN Fractie
Pagina
16
SMW
9
17
FD
18
Subkop
Onderwerp
Vraag
wonen
1070 woningen in tot 2030.
9
Deelvisie wonen
Doelstellingen
FD
9
Doelstellingen
Realiseren passende groei
19
FD
9
Doelstellingen
i.h.a.
20
FD
9
Doelstellingen
i.h.a.
Is dit een passende groei? Cijfers woonbehoefte zijn onbekend. Realiseren van spreiding van nieuwe woningen over de kernen. We zien dat er niet in elk dorp gebouwd wordt. Hoe denkt het college dit voor elkaar te krijgen? “totaal 1.070 nieuwe woningen tot 2030”. Voor welke periode geldt dit precies? Is er een wat preciezer inzicht te geven in het aantal recreatiewoningen en het aantal woningen voor arbeidsmigranten in onze gemeente? Detailhandel heeft het ook in West Maas en Waal moeilijk. Er vallen winkelpanden leeg en de vraag naar winkelruimte is laag en neemt af. Welke overleglijnen bestaan er met de ondernemers/winkeliers over dit onderwerp? (o.a. is er
Antwoord
21
FD
10
algemeen
Deelvisie werk/doelstelling
22
FD
10
algemeen
23
SMW
10
Deelvisie werk/doelstelling Klassieke boerenbedrijf.
24 25
SMW CDA
10 11
26
FD
11
27
SMW
11
Wat willen we bereiken?
Biodiversiteitsplan Landgoed de Acht Morgen
algemeen
Deelvisie recreëren Herbestemmen recreatiewoningen
in het verleden gesproken over een centrum-/gebieds-manager voor detailhandel en horeca West Maas en Waal-breed) Zijn er vanuit de gemeente concrete plannen om het overleg over deze problematiek te intensiveren en om tot actie te komen? Punt 7: Op welke wijze kan de gemeente transformatie stimuleren van de leegstaande panden? Punt 9: Hoe gaat het college dit zien voor de Zandstraat? Wat wordt hieronder verstaan? En aan welke alternatieven wordt gedacht? Klopt het dat dit ontbreekt ? Landgoed de Acht Morgen staat voor realisatie in 2024. Wat is de stand van zaken op dit moment? Wat is de actuele status van Landgoed de Acht Morgen? Onderzoeken nut en noodzaak herbestemmen recreatiewoningen. Welke visie ligt hier aan ten grondslag?
PROGRAMMA 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
28
SMW
14
29
VVD
14
30
FD
14 & 15
Doelstellingen
Preventie
31
FD
14
Wat willen we bereiken
Realisatie-jaren
Realisering uitbreiding IKC in 2024. Uitbreiding IKC
Vraag Is dit correct? Hier staat 2024 als realisatie datum genoemd. Dit lijkt ons niet juist. Wat is de juiste datum wanneer we verwachten dat de uitbreiding van het IKC in zijn geheel is gerealiseerd en in gebruik kan worden genomen? De doelstellingen 2, 3 en 4 zou je kunnen vertalen in preventieve maatregelen om een zorgvraag te voorkomen of uit te stellen. De gemeente heeft de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in preventieve maatregelen en doet dat nog steeds. Is er zicht op de effecten van de getroffen preventieve maatregelen? Zo ja, hoe zijn die zichtbaar/meetbaar? Zo nee, wat wordt er gedaan om dat zichtbaar/meetbaar te krijgen? In de tabel met activiteiten staat per regel een jaartal onder het kopje “Realisatie”. Veel van de genoemde activiteiten zijn ontwikkelingen over de jaren heen. De kop suggereert dat
Antwoord
de activiteit in het aangegeven jaar klaar zal zijn. Graag een nadere periodeduiding, die beter aansluit bij de realiteit van de ontwikkelingsperiode en het beëindigen ervan.
PROGRAMMA 3 – FYSIEKE LEEFOMGEVING Fractie
Pagina
32
FD
16
33
FD
34 35 36
Subkop
Onderwerp
Vraag
algemeen
Deelvisie fysieke leefomgeving/doelstelling
17
Wat willen we bereiken?
Realisatie aanpak warmtetransitie.
VVD
17
Wat willen we bereiken?
Activiteiten
SMW SMW
17 17
Punt 2: Heeft de gemeente een beleidsplan op welke wijze gebruik gemaakt wordt van het Nationaal Duurzaamheids Fonds? In de RES is sprake van “van het gas af in 2050”. Dat proces moet veel eerder beginnen en is ook al bezig in de nieuwe woningbouwplannen. Is er al een planning voor de wijkaanpak voor ontkoppeling van het gasnet? Zo nee, wanneer komt die beschikbaar? We missen in deze opsomming het biodiversiteitsplan. Wat is de actuele planning? Hoe realistisch is deze planning qua tijd en qua financiële mogelijkheden?
Herinrichting Zandstraat Herinrichting Dorpsstraat en Rooijsestraat.
Antwoord
PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID
37
Fractie
Pagina
FD
19
Subkop Wat willen we bereiken?
Onderwerp
Vraag
De activiteit “De gemeente gaat naar de inwoners toe (mobiele buurt- en wijkbezoeken)”
Zijn deze bezoeken bedoeld als “zonder vooraf vastgesteld thema? Als bijvoorbeeld een inloop-spreekuur? Of is dit “thema-gekoppeld?” Is er hiervoor een plan/planning?
Onderwerp
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Fractie
Pagina
Subkop
38
VVD
20
Programma 5 Bedrijfsvoering
39
CDA
21
Wat mag het kosten?
40
FD
21
Wat willen we bereiken?
Wij missen in dit hoofdstuk het item: ‘Aanpassing én uitbreiding audiovisuele voorzieningen gemeentehuis’ Onder welk hoofdstuk zou deze moeten vallen? Is dit item wel begroot voor 2024/2025? Eindstand na We zien ieder jaar een fiks vaststelling negatief resultaat. Waardoor Voorjaarsnota ontstaat dit? Rechtmatigheidsverant- In de boardletter wordt al jaren woording melding gemaakt van enkele
Antwoord
structurele zwakke plekken in de financiële administratie aangaande rechtmatigheid. Met welke maatregelen is het college momenteel bezig om die zwakke plekken weg te werken?
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
DEEL 2 - FINANCIËN
KADERS EN UITGANGSPUNTEN
41
Fractie
Pagina
FD
24
Subkop
Onderwerp Prijsontwikkeling
Vraag
Antwoord
Waarom is dit percentage slechts 2,5%, terwijl de loonontwikkeling 5% is?
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF PER PROGRAMMA PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN Fractie
Pagina
42
VVD
26
43
VVD
26/27
44
FD
26 & 27
45
FD
26 & 27
Subkop
Onderwerp Samenwerking regionale Hanzesteden Beleidsontwikkeling Internationale werknemers
Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2024 en 2025 Beleidsontwikkeling Verschil 2024 en de Internationale jaren daarna Werknemers
Vraag Waarom vervalt dit in de begroting vanaf 2027?
“Om aan de vraag te voldoen en keuzes te maken”. Waar denkt college aan en is er niet gewoon landelijke regelgeving? De bedragen voor 2024 en voor de jaren erna verschillen. Wat is de verklaring dit verschil? Ofwel: welke teksten hadden waar moeten staan, om het verschil in de bedragen goed toe te lichten? Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers Welke wettelijke taken heeft de Internationale van belang” gemeente hierin? En welke wil
Antwoord
46
FD
26 & 27
47
FD
26 & 27
48
FD
26 & 27
Werknemers Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers Internationale van belang” Werknemers
ze extra pakken? Op welke aspecten gaat het heldere IW-beleid zich precies richten? Gaat het te ontwikkelen beleid alleen over huisvesting? Zo ja, welke zaken daarbinnen worden dan in het beleid nader uitgewerkt? Zo nee, welke aspecten gaat het nog meer over? Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers In hoeverre wordt in het IWInternationale van belang” beleid onderscheid gemaakt Werknemers naar arbeidsmigranten uit de EU/EER/Zwitserland en van daarbuiten? (Het verschil tussen tweedelanders en derdelanders.) Beleidsontwikkeling “Helder beleid IW’ers De behoefte aan internationale Internationale van belang” werknemers gaat de komende Werknemers jaren met 4-6% stijgen. Wat zijn momenteel de aantallen? (Graag ook onderscheid naar arbeiders uit tweede landen en derde landen.) Binnen welke branches gaan ze aan het werk?
49
FD
29
Toelichting effecten
GGD Handhaving kinderopvang
Er wordt rekening gehouden met een stijging van € 61.731,Kan er uitleg gegeven worden waar deze kosten uit bestaan: aantal te bezoeken locaties, aantal inspecties enz.
PROGRAMMA 2 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
50
VVD
30
Jeugd Ambulante begeleiding
Waarom een dergelijke grote toename? Waar is dit op gebaseerd?
51
VVD
30
Jeugd landelijke ingekochte zorg
Waarom een dergelijke grote toename? Waar is dit op gebaseerd?
52
FD
31
Toelichting effecten Voorjaarsnota 2025 Toelichting effecten Voorjaarsnota 2025 Werkzaak 20252028
Loon- en prijsontwikkeling
53
FD
31
Wmo huishoudelijke ondersteuning
Nieuwe aanbesteding
De verklaring voor een toename van de uitgaven met € 193.000,- is wat summier met “Loon- en prijsontwikkeling (indexering) en een lagere omzetontwikkeling”. Graag een nadere specificatie van dit bedrag. Klopt het dat de gemeente momenteel € 3.250.000,uitkeert aan huishoudelijke ondersteuning? (Als € 260.329,- 8% is.)
Antwoord
PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING
54
Fractie
Pagina
VVD
32
Subkop
Onderwerp Klompenpaden
Vraag
Antwoord
Zijn onze klompenpaden compleet na 2024?
PROGRAMMA 4 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 5 BEDRIJFSVOERING
55
Fractie
Pagina
VVD
34
Subkop
Onderwerp loonontwikkeling
Vraag
Antwoord
Waardoor loopt deze, richting 2028, met zulke grote sprongen op?
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Fractie
Pagina
Subkop
DEEL 3 - BIJLAGEN
BIJLAGE 1 KREDIETEN 2024 Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
56
VVD
40
Verlichting brug Veerweg
57
FD
40
Verlichting brug Veerweg
Vraag
Antwoord
Is dit niet meegenomen in het originele plan? En zo niet, zijn de ondergrondse voorzieningen wel getroffen? Na realisatie is er geen verlichting op de 80 meter lange brug aan de Veerweg te Alphen. Kwam men er toen pas achter? Er wordt €30.000,- gevraagd om verlichting aan te brengen op de 80 meter brug. Is dit niet een taak voor de projectontwikkelaar Over de Maas?
BIJLAGE 2 MEERJAREN INVESTERINGSPLAN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
58
CDA
41
Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-2028
Vervanging bomen
59
CDA
41
Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-2028
Vervangen brug Papesteeg en Mosterdwal
Voor vervanging van bomen staat een afschrijving van 60 jaar. Hoe verhoudt dit zich met de levensduur van bomen in onze gemeente? Vorig jaar zijn hier onkosten voor gemaakt, maar de vervanging is niet naar voren
Antwoord
60
FD
42
Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-202
Programma 4 Burger, bestuur en veiligheidTotaal programma 4
gehaald. Hoe zit dit? Met de raadsvergadering van 30 mei 2024 hebben wij ingestemd met de kredietoverschrijding voor aanschaf van 2 bussen. De wethouder heeft toegezegd alert te zijn op kredietoverschrijdingen. Er staan 2 bussen voor 2025 1 bus op 2026 en 1 bus voor 2027, met een totaal van € 300.000,En een Fiat Doblo. Vanaf 2025 komt de BPM vrijstelling te vervallen op bedrijfbussen en Fiat Doblo. Is er bekeken om deze bussen dit jaar nog aan te schaffen i.v.m. BPM en e.v.t.kwantumkorting? Of worden dit elektrische bussen?
BIJLAGE 3 ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA Fractie 61
FD
62
VVD
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
48
Programma 3 fysieke leefomgeving
Reconstrueren Rooijsestraat
Activiteiten
Opstellen en
In de voorjaarsnota 2024 staat: Uitvoering in 2026. In de planning die wij hebben gekregen staat start uitvoering 2025. Wanneer is start uitvoering? Korte uitleg van het
51
Antwoord
implementeren onboardingprogramma
onboardingprogramma? Wat houdt dit in?